菊花技術(shù)文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司菊花技術(shù)文件的管理，確保技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和有效性，充分發(fā)揮技術(shù)文件在公司生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量控制等方面的重要作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與菊花技術(shù)相關(guān)的文件，包括但不限于產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、技術(shù)研發(fā)報告等。（三）職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)菊花技術(shù)文件的編制、審核、修訂和歸口管理。組織技術(shù)文件的評審、驗證和確認(rèn)工作。對技術(shù)文件的實施情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照技術(shù)文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合技術(shù)要求。及時反饋技術(shù)文件在生產(chǎn)過程中存在的問題，并協(xié)助技術(shù)部門進(jìn)行修訂。3.質(zhì)量部門依據(jù)技術(shù)文件制定檢驗計劃和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗和判定。監(jiān)督技術(shù)文件在質(zhì)量管理過程中的執(zhí)行情況，對不符合項提出整改要求。4.其他部門按照各自職責(zé)，配合技術(shù)文件的管理工作，確保本部門工作與技術(shù)文件要求一致。（四）基本原則1.技術(shù)文件應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實際情況。2.技術(shù)文件的管理應(yīng)遵循科學(xué)、規(guī)范、高效的原則，保證文件的及時性和準(zhǔn)確性。3.技術(shù)文件應(yīng)實行分級管理，明確各級人員的職責(zé)和權(quán)限，確保文件管理工作的有效開展。二、技術(shù)文件的分類與編號（一）分類1.產(chǎn)品設(shè)計文件：包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、設(shè)計計算書等，用于指導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。2.工藝文件：如工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片等，規(guī)定了產(chǎn)品的制造工藝和方法。3.檢驗文件：涵蓋檢驗規(guī)程、檢驗記錄表格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，用于對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗和控制。4.操作規(guī)程：針對設(shè)備、儀器等的操作方法和注意事項，確保操作的規(guī)范性和安全性。5.技術(shù)研發(fā)文件：包括研發(fā)項目計劃、實驗報告、技術(shù)總結(jié)等，記錄公司在菊花技術(shù)研發(fā)方面的成果和經(jīng)驗。（二）編號1.技術(shù)文件編號采用統(tǒng)一的編碼規(guī)則，由字母和數(shù)字組成，以便于識別和管理。2.編號格式：[部門代碼][文件類別代碼][年份][順序號]部門代碼：用兩位大寫字母表示，如技術(shù)部門為“JS”，生產(chǎn)部門為“SC”等。文件類別代碼：用一位大寫字母表示，如產(chǎn)品設(shè)計文件為“D”，工藝文件為“G”等。年份：用四位數(shù)字表示，如2023年表示為“2023”。順序號：用三位數(shù)字表示，從001開始依次編排。3.示例：JSD2023001，表示技術(shù)部門編制的2023年第1份產(chǎn)品設(shè)計文件。三、技術(shù)文件的編制與審核（一）編制要求1.技術(shù)文件應(yīng)內(nèi)容完整、表述準(zhǔn)確、邏輯清晰，能夠滿足生產(chǎn)、檢驗、研發(fā)等工作的需要。2.編制人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉產(chǎn)品特點和生產(chǎn)工藝，確保文件的科學(xué)性和實用性。3.技術(shù)文件采用統(tǒng)一的格式和模板，包括文件編號、名稱、編制日期、審核日期、批準(zhǔn)日期、正文內(nèi)容等。（二）審核流程1.技術(shù)文件編制完成后，由編制人員提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核文件的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，格式是否符合要求，與相關(guān)部門的接口是否清晰等。初審?fù)ㄟ^后，在文件上簽字并注明審核意見，提交至技術(shù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)審。3.技術(shù)部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行全面復(fù)審，重點審核文件的技術(shù)合理性、與公司整體技術(shù)水平的協(xié)調(diào)性等。復(fù)審?fù)ㄟ^后，簽字并注明復(fù)審意見，提交至公司分管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。4.公司分管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文件進(jìn)行終審，對文件的整體質(zhì)量和適用性進(jìn)行最終審定。終審?fù)ㄟ^后，簽字批準(zhǔn)發(fā)布。四、技術(shù)文件的發(fā)放與歸檔（一）發(fā)放1.根據(jù)工作需要，技術(shù)文件由技術(shù)部門負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放時應(yīng)填寫《技術(shù)文件發(fā)放登記表》，詳細(xì)記錄文件編號、名稱、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人簽字等信息。2.對于受控文件，應(yīng)加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號。受控文件的發(fā)放范圍應(yīng)嚴(yán)格限定，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印或外借。3.各部門領(lǐng)取技術(shù)文件后，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，確保文件的完整性和安全性。如發(fā)現(xiàn)文件丟失、損壞或版本過期等情況，應(yīng)及時向技術(shù)部門報告。（二）歸檔1.技術(shù)文件的歸檔工作由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織實施。文件編制完成并經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，應(yīng)及時將紙質(zhì)文件和電子文件整理歸檔。2.紙質(zhì)文件應(yīng)按照文件類別和編號順序進(jìn)行裝訂，編制歸檔目錄，確保易于查找和查閱。電子文件應(yīng)存儲在專用的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并建立相應(yīng)的文件夾結(jié)構(gòu)，按照文件類別和編號進(jìn)行分類存儲。3.歸檔文件應(yīng)進(jìn)行備份，備份介質(zhì)應(yīng)妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)定期對歸檔文件進(jìn)行清查和核對，確保文件的準(zhǔn)確性和完整性。五、技術(shù)文件的修訂與廢止（一）修訂1.當(dāng)技術(shù)文件的內(nèi)容需要修改或補充時，由相關(guān)部門或人員提出修訂申請，并填寫《技術(shù)文件修訂申請表》，說明修訂的原因、內(nèi)容和要求等。2.修訂申請?zhí)峤恢良夹g(shù)部門后，技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對修訂內(nèi)容進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后，編制修訂后的技術(shù)文件，并按照編制與審核流程進(jìn)行審批。3.技術(shù)文件修訂后，應(yīng)及時更新發(fā)放，并收回舊版文件。同時，在《技術(shù)文件發(fā)放登記表》和相關(guān)文件上注明修訂日期和修訂版本號。（二）廢止1.當(dāng)技術(shù)文件不再適用或已被新的文件替代時，由技術(shù)部門提出廢止申請，并填寫《技術(shù)文件廢止申請表》，說明廢止的原因和廢止文件的編號、名稱等信息。2.廢止申請經(jīng)批準(zhǔn)后，技術(shù)部門應(yīng)及時發(fā)布廢止通知，收回所有發(fā)放的廢止文件，并在歸檔文件中注明廢止情況。3.廢止的技術(shù)文件應(yīng)妥善保管，以備查閱。如需銷毀，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保文件銷毀過程的可追溯性。六、技術(shù)文件的使用與保管（一）使用1.各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗、研發(fā)等工作，確保工作質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.在使用技術(shù)文件過程中，如發(fā)現(xiàn)文件存在疑問或不合理之處，應(yīng)及時向技術(shù)部門反饋，不得擅自更改文件內(nèi)容。3.對于涉及公司技術(shù)秘密的文件，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度的要求進(jìn)行管理，防止技術(shù)信息泄露。（二）保管1.各部門應(yīng)建立技術(shù)文件保管制度，指定專人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的保管工作。保管人員應(yīng)熟悉文件內(nèi)容和管理要求，確保文件的安全存放和易于查找。2.技術(shù)文件應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防火、防潮的場所，避免文件受損或丟失。對于電子文件，應(yīng)定期進(jìn)行備份，并采取有效的數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施。3.技術(shù)文件的借閱應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，填寫《技術(shù)文件借閱申請表》，注明借閱目的、借閱期限等。借閱人應(yīng)按時歸還文件，如發(fā)現(xiàn)文件有損壞或丟失情況，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、技術(shù)文件的保密管理（一）保密范圍公司內(nèi)所有涉及菊花技術(shù)的文件，包括但不限于產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝配方、技術(shù)研發(fā)成果等，均屬于保密范圍。（二）保密措施1.對涉及保密的技術(shù)文件，應(yīng)明確標(biāo)識“保密”字樣，并嚴(yán)格限制知悉范圍。2.與接觸保密文件的人員簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)任和義務(wù)。3.加強(qiáng)對辦公場所和存儲設(shè)備的安全管理，設(shè)置必要的保密設(shè)施，防止文件被非法獲取或泄露。4.對保密文件的傳輸應(yīng)采取加密措施，確保信息在傳輸過程中的安全性。（三）監(jiān)督與檢查1.公司定期對技術(shù)文件的保密管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.對于違反保密制度的行為，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究法律責(zé)任。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.技術(shù)部門應(yīng)定期組織技術(shù)文件相關(guān)培訓(xùn)，使員工熟悉技術(shù)文件的管理規(guī)定、編制要求、使用方法等內(nèi)容。2.培訓(xùn)對象包括公司各級管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)量人員等。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場講解、在線學(xué)習(xí)等多種形式。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重案例分析和實際操作，提高員工對技術(shù)文件的理解和應(yīng)用能力。（二）考核1.公司將技術(shù)文件的掌握情況納入員工績效考核體系，對員工進(jìn)行定期考核。