雙預(yù)防機(jī)制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，建立健全雙預(yù)防機(jī)制，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各車間、各崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主：堅(jiān)持關(guān)口前移、源頭治理，全面排查風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)消除隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。2.科學(xué)管控：運(yùn)用科學(xué)方法和手段，對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、評估、分級，實(shí)施差異化管控。3.全員參與：強(qiáng)化各部門、各崗位員工的安全責(zé)任意識，形成全員參與、共同防控的工作格局。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)公司發(fā)展、工藝變化、法律法規(guī)要求等，不斷完善雙預(yù)防機(jī)制，持續(xù)提升安全管理水平。二、職責(zé)分工（一）公司安委會1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和決策公司雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，協(xié)調(diào)解決重大問題。2.審定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作方案、制度、標(biāo)準(zhǔn)等。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)組織制定公司雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)的整體規(guī)劃、年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。2.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級和管控措施制定工作。3.負(fù)責(zé)建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫和隱患排查治理信息系統(tǒng)，對風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行動態(tài)管理。4.定期組織對公司雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行檢查、評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)建議。（三）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理工作的具體實(shí)施。2.組織本部門員工開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和分級，制定并落實(shí)管控措施。3.按照公司隱患排查治理制度，定期組織開展隱患排查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的隱患，并將隱患排查治理情況上報(bào)安全管理部門。4.對本部門員工進(jìn)行雙預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識和隱患排查能力。（四）崗位員工1.熟悉本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握相應(yīng)的管控措施，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。2.積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。3.配合公司及部門做好安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作，落實(shí)各項(xiàng)安全措施。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識1.各部門應(yīng)組織員工對本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進(jìn)行全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識應(yīng)采用適宜的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等，確保辨識結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性。3.風(fēng)險(xiǎn)辨識應(yīng)覆蓋公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)和活動，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)加工、儲存運(yùn)輸、設(shè)備維護(hù)、產(chǎn)品銷售等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，對識別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性。2.風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法等。3.在評估過程中，應(yīng)充分考慮事故發(fā)生的可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、事故可能造成的后果等因素。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級1.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和可能性，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，紅色標(biāo)識。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，橙色標(biāo)識。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，黃色標(biāo)識。5.低風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色標(biāo)識。（四）風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.針對不同等級的安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定相應(yīng)的管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。2.重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定專項(xiàng)管控方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、管控措施和應(yīng)急處置預(yù)案等，并報(bào)公司安委會備案。3.較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定詳細(xì)的管控措施，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，并定期進(jìn)行檢查和評估。4.一般風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取有效的管控措施，由崗位員工負(fù)責(zé)落實(shí)，并做好記錄。5.低風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)加強(qiáng)日常檢查和監(jiān)督，確保風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。（五）風(fēng)險(xiǎn)告知1.公司應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在公司顯著位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分布情況、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施及應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.在各部門、各崗位設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明本崗位的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施及應(yīng)急處置措施等信息，確保員工能夠及時(shí)了解和掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)情況。3.對涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，并采取必要的隔離措施。四、隱患排查治理（一）隱患排查類型1.日常排查：由崗位員工每天進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施檢查、作業(yè)環(huán)境巡查、操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查等。2.定期排查：公司、部門定期組織的全面安全檢查，包括月度、季度、年度檢查等。3.專項(xiàng)排查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、工藝流程等開展的專項(xiàng)安全檢查，如電氣安全專項(xiàng)檢查、動火作業(yè)專項(xiàng)檢查等。4.季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展的針對性安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。5.節(jié)假日排查：在法定節(jié)假日、重要活動前進(jìn)行的安全檢查，確保節(jié)日期間的安全生產(chǎn)。（二）隱患排查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況。2.安全管理制度的建立和落實(shí)情況。3.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的執(zhí)行情況。4.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)情況。5.作業(yè)環(huán)境的安全狀況，包括通風(fēng)、照明、消防等。6.員工的安全培訓(xùn)教育情況和操作行為規(guī)范情況。7.應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。（三）隱患排查治理流程1.隱患排查：各部門、各崗位按照規(guī)定的排查類型和內(nèi)容，定期開展隱患排查工作，并將排查結(jié)果記錄在隱患排查治理臺賬中。2.隱患報(bào)告：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員。部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員對隱患進(jìn)行初步評估，確定隱患等級，并及時(shí)錄入隱患排查治理信息系統(tǒng)。3.隱患治理：對于一般隱患，由部門負(fù)責(zé)人組織制定治理措施，明確責(zé)任人和整改期限，及時(shí)進(jìn)行整改。對于重大隱患，公司應(yīng)立即成立隱患治理專項(xiàng)小組，制定專項(xiàng)治理方案，組織實(shí)施整改。4.隱患驗(yàn)收：隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在隱患排查治理臺賬中銷號；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)重新進(jìn)行治理，直至驗(yàn)收合格。（四）隱患排查治理記錄與檔案1.各部門應(yīng)建立健全隱患排查治理記錄檔案，詳細(xì)記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、隱患等級、治理措施、責(zé)任人和整改情況等信息。2.安全管理部門應(yīng)定期對各部門的隱患排查治理記錄檔案進(jìn)行檢查和歸檔，確保記錄的完整性和真實(shí)性。3.隱患排查治理記錄檔案應(yīng)保存至少[X]年，以備查閱和追溯。五、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)1.使員工了解雙預(yù)防機(jī)制的基本概念、原理和方法。2.提高員工的安全風(fēng)險(xiǎn)意識和隱患排查能力。3.確保員工掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和管控措施，熟悉隱患排查治理流程。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要意義和相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級的方法和技巧。3.安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。4.隱患排查的方法、流程和標(biāo)準(zhǔn)。5.隱患治理的原則、措施和要求。6.事故案例分析，吸取教訓(xùn)，提高員工的安全防范意識。（三）培訓(xùn)對象1.公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。2.新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、復(fù)工員工等。（四）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：由安全管理部門組織，定期對全體員工進(jìn)行雙預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識的集中培訓(xùn)。2.專項(xiàng)培訓(xùn)：針對不同崗位、不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由各部門組織開展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和管控措施。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作，在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理的現(xiàn)場培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的實(shí)際操作能力。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布雙預(yù)防機(jī)制相關(guān)的培訓(xùn)資料和視頻，供員工自主學(xué)習(xí)。（五）培訓(xùn)考核1.安全管理部門應(yīng)定期對員工的雙預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)情況進(jìn)行考核，考核方式可采用筆試、口試、實(shí)際操作等多種形式。2.考核內(nèi)容應(yīng)包括雙預(yù)防機(jī)制的基本概念、風(fēng)險(xiǎn)辨識方法、管控措施、隱患排查流程等。3.對考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。4.員工的培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，作為員工績效考核、崗位晉升的重要依據(jù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對各部門雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育等工作的開展情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。3.各部門應(yīng)積極配合安全管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)認(rèn)真整改，并及時(shí)將整改情況反饋給安全管理部門。（二）考核評價(jià)1.公司應(yīng)建立雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作考核評價(jià)制度，對各部門雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行量化考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的落實(shí)情況、隱患排查治理工作的成效、培訓(xùn)教育工作的質(zhì)量、事故發(fā)生率等。3.考核評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級，對考核評價(jià)優(yōu)秀的部門給予表彰和獎勵(lì)，對考核評價(jià)不合格的部門進(jìn)行通報(bào)批評，并責(zé)令限期整改。（三）獎懲措施1.獎勵(lì)：對在雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予以下獎勵(lì)：通報(bào)表揚(yáng)；物質(zhì)獎勵(lì)；在績效考核、崗位晉升等方面給