鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬各部門、事業(yè)單位在公務(wù)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、建設(shè)工程合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.公平公正原則合同雙方應(yīng)遵循公平、公正的原則確定各自的權(quán)利和義務(wù)，不得損害對(duì)方合法權(quán)益。3.誠實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，確保合同的簽訂和履行符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)利益，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立合同管理辦公室，作為合同管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門合同管理工作，審查重大合同文本，協(xié)調(diào)合同糾紛處理等。（二）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、終止等具體工作，并及時(shí)向合同管理辦公室報(bào)送合同簽訂、履行情況等相關(guān)信息。（三）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同資金支付進(jìn)行審核，確保資金支付符合合同約定和財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。（四）審計(jì)部門審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)重大合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同簽訂、履行過程中的合規(guī)性和效益性，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，避免模糊不清、歧義或容易引起糾紛的表述。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同文本應(yīng)先經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求、條款是否完整準(zhǔn)確、權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等、違約責(zé)任是否明確等。2.合同文本經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交合同管理辦公室進(jìn)行合法性審查。合同管理辦公室應(yīng)從法律角度對(duì)合同文本進(jìn)行審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.重大合同文本還應(yīng)提交鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問進(jìn)行審核，聽取法律顧問的專業(yè)意見。（三）合同審批1.經(jīng)審核通過的合同文本，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)合同審批流程進(jìn)行審批。一般合同由業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同的必要性、可行性、合規(guī)性以及對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)利益的影響等，簽署審批意見。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用統(tǒng)一的合同文本格式，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。2.合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，簽訂時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同條款，確保合同雙方簽字（蓋章）齊全、有效。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送合同管理辦公室、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門備案。四、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。（二）履行跟蹤監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施解決。2.合同管理辦公室應(yīng)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期通報(bào)合同履行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。（三）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序進(jìn)行審核、審批和簽訂，并及時(shí)送相關(guān)部門備案。（四）終止管理1.合同履行完畢或提前終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)，確保合同終止后的各項(xiàng)工作妥善處理。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同履行情況總結(jié)報(bào)告送合同管理辦公室、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門存檔。五、合同風(fēng)險(xiǎn)防控（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.合同管理辦公室應(yīng)定期組織對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)評(píng)估合同的法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)結(jié)合合同的性質(zhì)、金額、履行期限、對(duì)方當(dāng)事人信用狀況等因素進(jìn)行綜合分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)加強(qiáng)審核把關(guān)，采取必要的防范措施，如要求對(duì)方提供擔(dān)保、增加違約責(zé)任條款等。2.建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（三）糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)商，尋求解決方案。協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同管理辦公室，由合同管理辦公室牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.糾紛處理應(yīng)遵循合法、合理、公正的原則，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如需通過訴訟或仲裁解決糾紛，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，按照法律程序辦理。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂、履行過程中形成的各類文件、資料，包括合同文本、審批文件、變更協(xié)議、往來信函、結(jié)算憑證等，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集整理。（二）檔案歸檔業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同履行完畢或終止后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將整理好的合同檔案移交合同管理辦公室歸檔。合同管理辦公室應(yīng)按照檔案管理規(guī)定對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并妥善保管。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理辦公室查閱。2.查閱合同檔案應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制合同檔案內(nèi)容。如需復(fù)制合同檔案，應(yīng)經(jīng)合同管理辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理辦公室應(yīng)定期對(duì)各部門合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門合同管理工作進(jìn)行量化考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂合規(guī)率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率、合同檔案管理規(guī)范率等。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門和個(gè)人績(jī)效考核的重要