企業(yè)采購品類管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購行為，加強對采購品類的管理，確保采購工作的高效、有序進行，降低采購成本，保證采購物資的質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及采購活動的部門和人員，包括但不限于原材料采購、辦公用品采購、設備采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為的合法性。2.效益原則：在保證物資質量的前提下，通過科學管理和有效運作，降低采購成本，提高采購效益。3.透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受公司內部監(jiān)督。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。二、采購品類分類（一）按物資用途分類1.生產物資：用于產品生產的各類原材料、零部件等，如鋼材、電子元器件等。2.辦公物資：辦公用品、辦公設備等，如電腦、打印機、紙張等。3.輔助物資：為保障生產和辦公順利進行的輔助性物資，如勞保用品、清潔用品等。（二）按物資重要性分類1.關鍵物資：對產品質量、生產連續(xù)性等有重大影響的物資，如核心原材料、關鍵設備等。2.重要物資：影響較大但非關鍵的物資，如主要辦公用品、常用生產輔料等。3.一般物資：對生產和辦公影響較小的物資，如普通文具、一般性維修材料等。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫采購申請表：詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等信息，并說明采購用途。2.部門負責人審核：對采購申請的必要性、合理性進行審核，簽字確認后提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后：根據(jù)采購金額大小和物資分類，按照公司審批權限流程進行審批。2.審批流程：一般物資采購：采購金額在[X]元以下的，由采購部門負責人審批。重要物資采購：采購金額在[X]元至[X]元之間的，經采購部門負責人審核后，報分管采購的領導審批。關鍵物資采購：采購金額在[X]元以上的，由采購部門提出申請，經分管采購的領導、財務負責人、公司總經理審批。（三）供應商選擇與管理1.供應商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應商信息：如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步評估：包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等方面，篩選出符合要求的供應商。2.供應商評審成立供應商評審小組：由采購部門、質量部門、技術部門等相關人員組成。對通過初步評估的供應商進行實地考察和評審：評審內容包括供應商的生產現(xiàn)場、質量管理體系、環(huán)保措施等，填寫供應商評審表。根據(jù)評審結果確定合格供應商名單：并建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評審情況等。3.供應商管理定期對供應商進行評估和考核：根據(jù)交貨期、產品質量、售后服務等方面進行評分，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不合格的供應商進行警告或淘汰。與供應商簽訂采購合同：明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（四）采購實施1.采購人員根據(jù)審批后的采購申請和合格供應商名單：向選定的供應商發(fā)送采購訂單，明確采購物資的詳細要求和交貨時間等。2.供應商確認訂單后：按照訂單要求組織生產和發(fā)貨。采購人員應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通，確保物資按時、按質、按量交付。（五）到貨驗收1.物資到貨前：采購人員應通知質量部門、需求部門等相關人員做好驗收準備。2.到貨時：由驗收人員按照采購合同和相關標準對物資進行驗收，包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質量等方面。3.驗收合格：填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，采購人員應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（六）付款結算1.物資驗收合格且入庫后：采購部門根據(jù)合同約定，填寫付款申請單，并附上驗收報告、發(fā)票等相關憑證。2.付款申請單按照公司財務審批流程進行審核：經財務負責人、分管采購的領導、公司總經理簽字后，財務部門辦理付款手續(xù)。四、采購風險管理（一）建立風險預警機制1.采購部門定期收集和分析市場信息：包括價格波動、供應渠道變化、政策法規(guī)調整等，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。2.針對可能出現(xiàn)的風險：制定相應的應對措施，如提前儲備物資、尋找替代供應商、與供應商協(xié)商簽訂價格調整條款等。（二）合同風險控制1.在簽訂采購合同前：法律部門應對合同條款進行審核，確保合同的合法性、完整性和有效性，避免合同風險。2.合同執(zhí)行過程中：采購人員應嚴格按照合同約定履行義務，及時跟蹤供應商的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)供應商違約，應及時采取措施追究其責任。（三）供應商風險評估與應對1.定期對供應商進行風險評估：評估內容包括供應商的經營狀況、財務狀況、市場信譽等方面，識別潛在風險。2.對于存在較高風險的供應商：采取相應的應對措施，如減少采購量、增加付款審批環(huán)節(jié)、尋找替代供應商等。五、采購績效評估（一）評估指標設定1.采購成本：包括采購價格、運輸成本、倉儲成本等，考核采購成本的降低情況。2.采購質量：以驗收合格率來衡量采購物資的質量水平。3.交貨期：統(tǒng)計供應商按時交貨的比例，評估采購人員對交貨期的控制能力。4.服務水平：根據(jù)采購人員與供應商的溝通協(xié)調情況、售后服務響應速度等進行評估。（二）評估周期采購績效評估每季度進行一次，每年進行一次全面總結和評估。（三）評估方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：收集采購相關數(shù)據(jù)，如采購訂單金額、驗收合格數(shù)量、交貨延遲天數(shù)等，進行數(shù)據(jù)分析和計算各項評估指標得分。2.部門自評與互評：采購部門對本部門的采購績效進行自我評價，同時其他相關部門對采購工作進行評價，綜合得出采購績效評估結果。（四）結果應用1.根據(jù)采購績效評估結果：對表現(xiàn)優(yōu)秀的采購人員進行表彰和獎勵，對績效不達標的采購人員進行培訓、輔導或調整崗位。2.將采購績效評估結果與部門績效掛鉤：作為部門績效考核的重要組成部分，激勵采購部門不斷提高采購工作水平。六、采購人員行為規(guī)范（一）職業(yè)道德1.采購人員應遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度：誠實守信，廉潔奉公，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。2.保守公司商業(yè)機密：不得泄露公司采購計劃、供應商信息、采購價格等機密內容。（二）工作紀律1.按時上下班：不得遲到、早退、曠工，嚴格遵守公司考勤制度。2.認真履行工作職責：積極主動完成采購任務，不得推諉扯皮、敷衍了事。3.遵守工作流程：嚴格按照采購流程進行操作，不得擅自簡化或跳過環(huán)節(jié)。（三）團隊協(xié)作1.與公司內部各部門保