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文檔簡介
交通警察資產(chǎn)管理制度總則目的為加強(qiáng)交通警察部門資產(chǎn)的管理,規(guī)范資產(chǎn)的購置、使用、處置等行為,提高資產(chǎn)使用效益,保障交通警察工作的順利開展,特制定本制度。適用范圍本制度適用于交通警察部門及其所屬各單位的所有資產(chǎn),包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等?;驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則:交通警察部門資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)的管理體制。2.合理配置原則:根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況,合理配置資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效益。3.規(guī)范使用原則:資產(chǎn)使用部門應(yīng)按照規(guī)定用途合理使用資產(chǎn),確保資產(chǎn)安全完整。4.定期清查原則:定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。5.績效考核原則:將資產(chǎn)使用效益納入績效考核體系,促進(jìn)資產(chǎn)的有效管理。管理職責(zé)資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.制定資產(chǎn)管理制度:負(fù)責(zé)制定和完善交通警察部門資產(chǎn)管理制度,并組織實(shí)施。2.資產(chǎn)購置審批:負(fù)責(zé)審核資產(chǎn)購置計(jì)劃,提出審批意見。3.資產(chǎn)登記入賬:負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)的驗(yàn)收、登記、入賬等手續(xù)。4.資產(chǎn)清查盤點(diǎn):定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作,編制資產(chǎn)清查報(bào)告。5.資產(chǎn)處置審核:負(fù)責(zé)審核資產(chǎn)處置申請,提出處置意見。6.資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告:負(fù)責(zé)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作。資產(chǎn)使用部門職責(zé)1.資產(chǎn)日常管理:負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常管理工作,包括資產(chǎn)的保管、使用、維護(hù)等。2.資產(chǎn)購置申請:根據(jù)工作需要,提出資產(chǎn)購置申請。3.資產(chǎn)清查盤點(diǎn):配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作,如實(shí)提供資產(chǎn)信息。4.資產(chǎn)處置申請:提出資產(chǎn)處置申請,并說明處置原因。5.資產(chǎn)使用效益分析:定期對本部門資產(chǎn)使用效益進(jìn)行分析,提出改進(jìn)建議。財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.資產(chǎn)預(yù)算管理:負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)購置預(yù)算,并納入部門預(yù)算管理。2.資產(chǎn)核算監(jiān)督:負(fù)責(zé)資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作,確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。3.資產(chǎn)處置資金管理:負(fù)責(zé)資產(chǎn)處置收入的管理和核算工作。資產(chǎn)購置管理購置計(jì)劃編制1.各資產(chǎn)使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要和資產(chǎn)狀況,于每年年底前編制下一年度資產(chǎn)購置計(jì)劃。2.資產(chǎn)購置計(jì)劃應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時(shí)間、資金來源等內(nèi)容。3.資產(chǎn)管理部門對各部門報(bào)送的資產(chǎn)購置計(jì)劃進(jìn)行審核,提出審核意見后報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。購置審批1.資產(chǎn)購置計(jì)劃經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,資產(chǎn)管理部門按照規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購。2.屬于政府采購范圍的資產(chǎn),應(yīng)按照政府采購相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。3.資產(chǎn)購置合同簽訂后,資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門備案。驗(yàn)收與登記1.資產(chǎn)購置到貨后,資產(chǎn)使用部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,填寫資產(chǎn)驗(yàn)收單,并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。2.資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)驗(yàn)收單辦理資產(chǎn)登記入賬手續(xù),建立資產(chǎn)卡片和資產(chǎn)臺(tái)賬。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)資產(chǎn)驗(yàn)收單和資產(chǎn)登記入賬情況進(jìn)行賬務(wù)處理。資產(chǎn)使用管理使用登記1.資產(chǎn)使用部門應(yīng)建立資產(chǎn)使用登記制度,對資產(chǎn)的領(lǐng)用、使用、歸還等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.資產(chǎn)領(lǐng)用人員應(yīng)在資產(chǎn)使用登記表上簽字確認(rèn),明確資產(chǎn)使用責(zé)任。使用維護(hù)1.資產(chǎn)使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)使用說明書的要求,正確使用資產(chǎn),做好資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。2.對大型、貴重資產(chǎn),應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理,并制定操作規(guī)程和維護(hù)計(jì)劃。3.資產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞時(shí),資產(chǎn)使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門,并按照規(guī)定進(jìn)行維修或處置。借用與歸還1.因工作需要借用資產(chǎn)的,應(yīng)填寫資產(chǎn)借用申請表,經(jīng)資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審批后,方可辦理借用手續(xù)。2.資產(chǎn)借用期限一般不得超過[X]天,確因工作需要延長借用期限的,應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。3.資產(chǎn)借用人員應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還資產(chǎn),歸還時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,如有損壞或丟失,應(yīng)照價(jià)賠償。出租出借1.交通警察部門資產(chǎn)原則上不得出租出借,確因工作需要出租出借的,應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)上級主管部門審批。2.出租出借資產(chǎn)應(yīng)簽訂租賃合同,明確租賃期限、租金標(biāo)準(zhǔn)、雙方權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。3.資產(chǎn)出租出借收入應(yīng)按照規(guī)定上繳財(cái)政,實(shí)行收支兩條線管理。資產(chǎn)清查管理清查范圍1.固定資產(chǎn)清查范圍包括房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其他固定資產(chǎn)等。2.流動(dòng)資產(chǎn)清查范圍包括現(xiàn)金、銀行存款、庫存材料、暫付款等。3.無形資產(chǎn)清查范圍包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)等。清查方法1.固定資產(chǎn)清查采用實(shí)地盤點(diǎn)法,對資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量、使用狀況等進(jìn)行逐一核對。2.流動(dòng)資產(chǎn)清查采用賬目核對法,對現(xiàn)金、銀行存款、庫存材料等進(jìn)行賬賬核對、賬實(shí)核對。3.無形資產(chǎn)清查采用查閱資料、實(shí)地核實(shí)等方法,對無形資產(chǎn)的權(quán)屬、價(jià)值等進(jìn)行清查。清查時(shí)間1.交通警察部門應(yīng)每年至少組織一次資產(chǎn)清查工作,清查時(shí)間一般為[具體時(shí)間]。2.如遇機(jī)構(gòu)改革、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)審計(jì)等情況,應(yīng)及時(shí)組織專項(xiàng)資產(chǎn)清查。清查報(bào)告1.資產(chǎn)清查工作結(jié)束后,資產(chǎn)管理部門應(yīng)編制資產(chǎn)清查報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容包括資產(chǎn)清查的基本情況、清查結(jié)果、存在問題及整改措施等。2.資產(chǎn)清查報(bào)告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)上級主管部門備案。資產(chǎn)處置管理處置范圍1.已超過使用年限且無法使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因,已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的資產(chǎn)。3.盤虧、呆賬及非正常損失的資產(chǎn)。4.閑置資產(chǎn)。5.因單位分立、撤銷、合并、改制等原因需要處置的資產(chǎn)。6.依照國家有關(guān)規(guī)定需要處置的其他資產(chǎn)。處置方式1.報(bào)廢:對已超過使用年限且無法使用的資產(chǎn),經(jīng)技術(shù)鑒定后,予以報(bào)廢處理。2.出售:對閑置資產(chǎn)或因其他原因需要處置的資產(chǎn),經(jīng)評估后,按照規(guī)定程序進(jìn)行公開出售。3.捐贈(zèng):對符合條件的資產(chǎn),經(jīng)批準(zhǔn)后,可以捐贈(zèng)給其他單位或個(gè)人。4.置換:對因工作需要,與其他單位進(jìn)行資產(chǎn)置換的,應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。處置審批1.資產(chǎn)處置申請由資產(chǎn)使用部門提出,填寫資產(chǎn)處置申請表,并附相關(guān)證明材料。2.資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)處置申請進(jìn)行審核,提出審核意見后報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。3.屬于重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)的,應(yīng)報(bào)上級主管部門審批。處置程序1.評估:對擬處置的資產(chǎn),應(yīng)委托具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,確定資產(chǎn)處置價(jià)格。2.公示:對擬處置的資產(chǎn),應(yīng)在交通警察部門內(nèi)部進(jìn)行公示,公示期不少于[X]個(gè)工作日。3.審批:資產(chǎn)處置申請經(jīng)公示無異議后,按照規(guī)定程序報(bào)上級主管部門審批。4.處置:資產(chǎn)處置申請經(jīng)批準(zhǔn)后,資產(chǎn)管理部門按照規(guī)定的處置方式進(jìn)行處置,并及時(shí)辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)。處置收入管理1.資產(chǎn)處置收入應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定上繳財(cái)政,實(shí)行收支兩條線管理。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)對資產(chǎn)處置收入進(jìn)行賬務(wù)處理,確保收入足額上繳。資產(chǎn)信息化管理資產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)1.交通警察部門應(yīng)建立資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。2.資產(chǎn)信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋資產(chǎn)的購置、使用、清查、處置等全過程,具備資產(chǎn)登記、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能。資產(chǎn)信息錄入與維護(hù)1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)將資產(chǎn)的相關(guān)信息錄入資產(chǎn)信息系統(tǒng),確保信息準(zhǔn)確、完整。2.資產(chǎn)信息發(fā)生變更時(shí),資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)在資產(chǎn)信息系統(tǒng)中進(jìn)行更新,保證資產(chǎn)信息的時(shí)效性。資產(chǎn)信息查詢與統(tǒng)計(jì)1.資產(chǎn)使用部門和相關(guān)人員可通過資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢資產(chǎn)的基本情況、使用狀況等信息。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期利用資產(chǎn)信息系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析,為資產(chǎn)決策提供依據(jù)。監(jiān)督檢查與績效考核監(jiān)督檢查1.交通警察部門應(yīng)建立健全資產(chǎn)監(jiān)督檢查制度,定期對資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)購置、使用、清查、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性,資產(chǎn)賬實(shí)相符情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書,責(zé)令相關(guān)部門限期整改。績效考核1.將資產(chǎn)使用效益納入交通警察部門績效考核體系,對資產(chǎn)使用部門進(jìn)
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