代建單位簽證管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范代建單位簽證管理工作，確保工程建設(shè)過(guò)程中簽證事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、合理，有效控制工程成本，保障工程順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于代建單位負(fù)責(zé)的所有工程項(xiàng)目中涉及的簽證管理工作，包括但不限于工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、費(fèi)用索賠等事項(xiàng)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：簽證事項(xiàng)必須是實(shí)際發(fā)生的，相關(guān)資料應(yīng)真實(shí)可靠，能夠客觀反映工程實(shí)際情況。2.準(zhǔn)確性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確清晰，包括簽證事項(xiàng)的描述、工程量計(jì)算、費(fèi)用計(jì)算等，避免模糊不清或歧義。3.合理性原則：簽證應(yīng)符合工程建設(shè)的相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，費(fèi)用計(jì)算應(yīng)合理合規(guī)。4.及時(shí)性原則：簽證事項(xiàng)應(yīng)在發(fā)生后及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)辦導(dǎo)致資料不全或事實(shí)不清。二、簽證管理職責(zé)分工（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)簽證管理工作，對(duì)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性和完整性負(fù)責(zé)。2.審核簽證資料，簽署意見(jiàn)后報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）工程技術(shù)人員1.對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)核定，提供相關(guān)技術(shù)支持和資料。2.參與簽證工程量的計(jì)算和審核，確保技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）造價(jià)人員1.負(fù)責(zé)簽證費(fèi)用的計(jì)算和審核，依據(jù)合同約定和相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范確定簽證金額。2.對(duì)簽證費(fèi)用的合理性進(jìn)行分析，提出造價(jià)控制建議。（四）監(jiān)理單位1.對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和審核，確保簽證符合工程實(shí)際情況和監(jiān)理要求。2.協(xié)助代建單位辦理簽證手續(xù)，提供監(jiān)理意見(jiàn)和相關(guān)資料。（五）施工單位1.負(fù)責(zé)及時(shí)申報(bào)簽證事項(xiàng)，提供真實(shí)、完整的簽證資料。2.配合代建單位、監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。三、簽證分類及辦理流程（一）工程變更簽證1.提出變更施工單位、設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位等提出工程變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度和造價(jià)的影響等。申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)附變更圖紙、技術(shù)方案等相關(guān)資料。2.審核變更項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程技術(shù)人員、造價(jià)人員等對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核。工程技術(shù)人員對(duì)變更的必要性、可行性和技術(shù)合理性進(jìn)行評(píng)估，提出審核意見(jiàn)。造價(jià)人員根據(jù)變更內(nèi)容計(jì)算變更費(fèi)用，分析對(duì)工程造價(jià)的影響。3.審批變更審核通過(guò)的工程變更申請(qǐng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目整體情況、預(yù)算安排等因素進(jìn)行審批，簽署審批意見(jiàn)。4.實(shí)施變更施工單位按照批準(zhǔn)的工程變更進(jìn)行施工。監(jiān)理單位對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工符合變更要求。5.簽證確認(rèn)工程變更實(shí)施完成后，施工單位提交《工程變更簽證單》，附上變更前后的工程照片、工程量計(jì)量記錄等資料。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)變更簽證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后簽署意見(jiàn)。造價(jià)人員根據(jù)核實(shí)情況確定變更簽證費(fèi)用，形成《工程變更費(fèi)用計(jì)算表》。（二）現(xiàn)場(chǎng)簽證1.簽證事項(xiàng)發(fā)生在工程施工過(guò)程中，因不可預(yù)見(jiàn)的情況或合同約定外的工作內(nèi)容導(dǎo)致需要現(xiàn)場(chǎng)簽證的，由施工單位及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位。2.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程技術(shù)人員、造價(jià)人員和監(jiān)理人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)。工程技術(shù)人員對(duì)簽證事項(xiàng)的實(shí)際情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括工作內(nèi)容、范圍、工程量等。造價(jià)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，初步估算簽證費(fèi)用。3.簽證申報(bào)施工單位在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》，詳細(xì)描述簽證事項(xiàng)，附上現(xiàn)場(chǎng)照片、相關(guān)記錄等資料，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。4.審核簽證項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)施工單位申報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性和費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性。工程技術(shù)人員和造價(jià)人員對(duì)審核內(nèi)容提供專業(yè)意見(jiàn)，如有疑問(wèn)及時(shí)與施工單位溝通核實(shí)。5.審批簽證審核通過(guò)的現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行審批，簽署審批意見(jiàn)。6.簽證存檔經(jīng)審批后的現(xiàn)場(chǎng)簽證單由代建單位存檔，作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。（三）費(fèi)用索賠簽證1.提出索賠施工單位因非自身原因?qū)е鹿こ藤M(fèi)用增加或工期延誤等情況，可提出費(fèi)用索賠申請(qǐng)，填寫(xiě)《費(fèi)用索賠申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明索賠的原因、依據(jù)、索賠金額及計(jì)算明細(xì)等，并附上相關(guān)證明資料，如合同文件、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、費(fèi)用清單等。2.審核索賠項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到索賠申請(qǐng)后，組織工程技術(shù)人員、造價(jià)人員和監(jiān)理單位對(duì)索賠事項(xiàng)進(jìn)行審核。工程技術(shù)人員對(duì)索賠事件的發(fā)生過(guò)程和影響進(jìn)行技術(shù)分析，確定其真實(shí)性和合理性。造價(jià)人員依據(jù)合同約定和相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范，對(duì)索賠金額進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算和審核，分析索賠費(fèi)用的合理性。監(jiān)理單位對(duì)索賠事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提供監(jiān)理意見(jiàn)。3.協(xié)商談判代建單位與施工單位就索賠事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商談判，雙方充分溝通各自的觀點(diǎn)和依據(jù)。根據(jù)協(xié)商情況，對(duì)索賠金額進(jìn)行調(diào)整，如達(dá)成一致意見(jiàn)，形成《費(fèi)用索賠協(xié)商紀(jì)要》。4.審批索賠協(xié)商一致的費(fèi)用索賠申請(qǐng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮項(xiàng)目整體情況、合同約定、成本控制等因素進(jìn)行審批，簽署審批意見(jiàn)。5.簽證確認(rèn)經(jīng)審批后的費(fèi)用索賠申請(qǐng)作為費(fèi)用索賠簽證，由代建單位與施工單位簽署確認(rèn)。費(fèi)用索賠簽證作為工程結(jié)算的組成部分，納入工程成本核算。四、簽證資料管理（一）資料內(nèi)容1.簽證申請(qǐng)表，包括工程變更申請(qǐng)表、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、費(fèi)用索賠申請(qǐng)表等，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)簽證事項(xiàng)的基本信息、原因、內(nèi)容、涉及金額等。2.相關(guān)證明資料，如變更圖紙、技術(shù)方案、現(xiàn)場(chǎng)照片、工程量計(jì)量記錄、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、費(fèi)用清單等，應(yīng)能夠充分證明簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和合理性。3.審批文件，包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)和簽字。（二）資料整理1.施工單位應(yīng)按照簽證事項(xiàng)的類別和時(shí)間順序，對(duì)簽證資料進(jìn)行整理，確保資料齊全、完整。2.代建單位指定專人負(fù)責(zé)簽證資料的接收、整理和歸檔工作，建立簽證資料檔案。（三）資料保管1.簽證資料檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、干燥、防火、防潮的場(chǎng)所。2.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)簽證資料進(jìn)行檢查和核對(duì)，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.簽證資料的保管期限按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和工程檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般不少于工程竣工后[X]年。（四）資料查閱1.因工程結(jié)算、審計(jì)、查詢等工作需要查閱簽證資料的，應(yīng)填寫(xiě)《簽證資料查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在檔案管理人員的陪同下查閱。2.查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀簽證資料，如需復(fù)制部分資料，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時(shí)歸還資料，檔案管理人員應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行核對(duì)，確保資料無(wú)缺失、損壞。五、簽證費(fèi)用管理（一）費(fèi)用計(jì)算1.造價(jià)人員應(yīng)依據(jù)合同約定、相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范和實(shí)際發(fā)生情況，準(zhǔn)確計(jì)算簽證費(fèi)用。2.對(duì)于工程量的計(jì)算，應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行，確保計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。3.費(fèi)用計(jì)算應(yīng)考慮人工、材料、機(jī)械等費(fèi)用的調(diào)整因素，以及其他相關(guān)費(fèi)用，如管理費(fèi)、利潤(rùn)、規(guī)費(fèi)、稅金等。（二）費(fèi)用審核1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程技術(shù)人員和造價(jià)人員對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性、合理性和合規(guī)性。2.審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與施工單位溝通核實(shí)，要求其提供補(bǔ)充資料或進(jìn)行調(diào)整。3.審核通過(guò)的簽證費(fèi)用報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）費(fèi)用支付1.簽證費(fèi)用的支付應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行。2.代建單位在支付簽證費(fèi)用前，應(yīng)確保簽證事項(xiàng)已完成且資料齊全、手續(xù)完備。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批后的簽證費(fèi)用支付申請(qǐng)，進(jìn)行款項(xiàng)支付，并做好賬務(wù)處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.代建單位定期對(duì)簽證管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證辦理流程的執(zhí)行情況、資料的完整性和準(zhǔn)確性、費(fèi)用計(jì)算的合理性等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。3.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工單位簽證申報(bào)的日常監(jiān)督，確保簽證事項(xiàng)真實(shí)、合理，及時(shí)向代建單位反饋相關(guān)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立簽證管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、造價(jià)人員等相關(guān)人員的簽證管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括簽證辦理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性，資料管理的規(guī)范性，費(fèi)