中鐵十四局采購管理制度總則目的為加強(qiáng)中鐵十四局采購管理工作，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證物資設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)及時性，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，特制定本制度。適用范圍本制度適用于中鐵十四局及所屬各單位的采購活動，包括工程建設(shè)項目所需的物資設(shè)備采購、辦公用品采購、服務(wù)采購等。基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定。2.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保供應(yīng)商機(jī)會均等，公平競爭，公正評標(biāo)。3.成本效益原則：在保證采購物資設(shè)備質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，努力降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保采購物資設(shè)備符合工程建設(shè)和企業(yè)運(yùn)營要求。5.廉潔誠信原則：采購人員應(yīng)廉潔自律，誠實守信，嚴(yán)禁任何形式的商業(yè)賄賂和不正當(dāng)交易。采購管理組織與職責(zé)采購管理部門1.集團(tuán)公司采購管理部門負(fù)責(zé)制定和完善集團(tuán)公司采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督所屬各單位采購管理工作。組織實施集團(tuán)公司重大采購項目的招標(biāo)、談判等采購活動。建立和管理集團(tuán)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.所屬單位采購管理部門貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司采購管理制度和要求。負(fù)責(zé)本單位采購計劃的編制、執(zhí)行和管理。組織實施本單位采購項目的招標(biāo)、詢價、談判等采購活動。建立和管理本單位供應(yīng)商檔案。配合集團(tuán)公司采購管理部門開展相關(guān)工作。需求部門1.提出采購需求：根據(jù)工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營等實際需要，及時、準(zhǔn)確地提出物資設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等采購需求。2.參與采購過程：協(xié)助采購管理部門進(jìn)行采購項目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商考察、評標(biāo)等工作，提供技術(shù)支持和商務(wù)建議。3.驗收采購物資：負(fù)責(zé)對采購物資設(shè)備進(jìn)行驗收，確保其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求。財務(wù)部門1.審核采購預(yù)算：參與采購預(yù)算的編制審核工作，確保采購資金的合理安排。2.支付采購款項：按照合同約定和財務(wù)制度，及時、準(zhǔn)確地支付采購款項。3.監(jiān)督采購資金使用：對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止資金浪費(fèi)和違規(guī)使用。審計部門1.審計采購活動：對采購項目的合規(guī)性、合法性進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否執(zhí)行到位，采購結(jié)果是否公正合理。2.查處違規(guī)行為：對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員責(zé)任。采購計劃管理采購計劃編制1.依據(jù)：采購計劃應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度計劃、生產(chǎn)運(yùn)營需求預(yù)測、物資設(shè)備庫存狀況等編制。2.內(nèi)容：采購計劃應(yīng)包括采購物資設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細(xì)信息。3.流程：需求部門根據(jù)實際情況填寫采購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購管理部門；采購管理部門匯總各需求部門的采購申請，結(jié)合庫存情況，編制采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購計劃調(diào)整1.原因：因工程變更、設(shè)計調(diào)整、生產(chǎn)計劃變動等原因需要調(diào)整采購計劃的，需求部門應(yīng)及時提出書面申請。2.審批：采購計劃調(diào)整申請經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、采購管理部門審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.執(zhí)行：采購管理部門根據(jù)審批后的采購計劃調(diào)整申請，及時調(diào)整采購安排，并通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。采購方式選擇招標(biāo)采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的物資設(shè)備采購項目。2.流程：采購管理部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報名。對報名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)出中標(biāo)通知書，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。詢價采購1.適用范圍：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足、價格變化幅度小的物資設(shè)備采購項目。2.流程：采購管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較分析，選擇報價合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。與選定供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，簽訂采購合同。談判采購1.適用范圍：適用于獨(dú)家供應(yīng)、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊、時間緊迫的采購項目。2.流程：采購管理部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。達(dá)成一致意見后，簽訂采購合同。直接采購1.適用范圍：適用于零星物資采購、應(yīng)急采購等情況。2.流程：需求部門填寫直接采購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至采購管理部門。采購管理部門根據(jù)申請單直接選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購，簽訂采購合同。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財務(wù)狀況。2.考察評估：采購管理部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、售后服務(wù)能力等。3.選擇標(biāo)準(zhǔn)：綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。供應(yīng)商準(zhǔn)入1.申請：供應(yīng)商向采購管理部門提出準(zhǔn)入申請，提交相關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績材料。2.審核：采購管理部門對供應(yīng)商申請進(jìn)行審核，必要時進(jìn)行實地考察。3.批準(zhǔn)：審核通過的供應(yīng)商列入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，獲得準(zhǔn)入資格。供應(yīng)商評價與考核1.評價內(nèi)容：定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等進(jìn)行評價。2.考核指標(biāo)：設(shè)定質(zhì)量合格率、交貨及時率、價格合理性、售后服務(wù)滿意度等考核指標(biāo)。3.結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評價與考核結(jié)果，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎勵，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、淘汰等處理。供應(yīng)商關(guān)系管理1.溝通協(xié)調(diào)：建立與供應(yīng)商的定期溝通機(jī)制，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.合作共贏：與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同推動企業(yè)發(fā)展。3.培訓(xùn)提升：為供應(yīng)商提供技術(shù)培訓(xùn)和管理指導(dǎo)，幫助其提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。采購合同管理合同簽訂1.起草：采購管理部門根據(jù)采購結(jié)果起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.審核：采購合同經(jīng)需求部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.簽訂：采購管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，并加蓋雙方公章。合同執(zhí)行1.跟蹤：采購管理部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.變更：如需變更采購合同，應(yīng)按照合同變更程序進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.終止：采購合同履行完畢或因不可抗力等原因無法履行時，應(yīng)及時辦理終止手續(xù)。合同結(jié)算1.驗收：需求部門對采購物資設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收合格后出具驗收報告。2.結(jié)算申請：采購管理部門根據(jù)合同約定和驗收報告，填寫結(jié)算申請單，提交財務(wù)部門審核。3.支付：財務(wù)部門審核通過后，按照合同約定支付采購款項。采購風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，如供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商管理：加強(qiáng)供應(yīng)商選擇、評價與考核，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。2.質(zhì)量控制：建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗制度，加強(qiáng)對采購物資設(shè)備的質(zhì)量驗收，降低質(zhì)量風(fēng)險。3.價格管理：進(jìn)行市場調(diào)研，合理制定采購價格，采取價格談判、招標(biāo)等方式降低價格風(fēng)險。4.合同管理：規(guī)范采購合同簽訂、執(zhí)行和結(jié)算流程，加強(qiáng)合同審核，降低合同風(fēng)險。5.風(fēng)險監(jiān)控：建立采購風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險事件。采購監(jiān)督與審計內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理部門自查：采購管理部門定期對采購活動進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.內(nèi)部審計監(jiān)督：審計部門定期對采購項目進(jìn)行審計，檢