醫(yī)院財務(wù)室設(shè)備管理制度一、總則1.目的為加強醫(yī)院財務(wù)室設(shè)備管理，確保設(shè)備的正常運行，提高設(shè)備使用效率，保障財務(wù)工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院財務(wù)室所有辦公設(shè)備、財務(wù)專用設(shè)備及相關(guān)附屬設(shè)施。3.管理原則遵循“統(tǒng)一管理、分級負責、合理配置、高效使用、定期維護、及時更新”的原則，確保設(shè)備管理工作規(guī)范化、科學化、精細化。二、設(shè)備采購與配置1.需求申請財務(wù)室各崗位人員根據(jù)工作實際需要，填寫《財務(wù)室設(shè)備需求申請表》，詳細說明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途及預計使用年限等信息，并提交至財務(wù)室負責人。2.審批流程財務(wù)室負責人對需求申請進行初審，審核通過后報醫(yī)院分管財務(wù)領(lǐng)導審批。審批通過后，由醫(yī)院采購部門按照相關(guān)規(guī)定進行采購。3.采購標準采購設(shè)備應遵循適用性、先進性、經(jīng)濟性、可靠性的原則，優(yōu)先選擇符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范的產(chǎn)品，并充分考慮設(shè)備的兼容性、可維護性和安全性。4.設(shè)備驗收設(shè)備到貨后，采購部門應及時通知財務(wù)室、使用部門及相關(guān)技術(shù)人員共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、性能、隨機附件及資料等。驗收合格后，填寫《設(shè)備驗收單》，各方簽字確認。三、設(shè)備使用與操作1.使用登記財務(wù)室設(shè)備實行專人專管制度，使用人員應在《財務(wù)室設(shè)備使用登記表》上進行登記，記錄設(shè)備的使用時間、使用情況等信息。2.操作規(guī)范使用人員應嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改設(shè)備設(shè)置和參數(shù)。如遇設(shè)備故障或異常情況，應立即停止使用，并及時報告財務(wù)室負責人。3.安全注意事項使用人員應注意設(shè)備的安全使用，避免因操作不當引發(fā)安全事故。設(shè)備使用完畢后，應及時關(guān)閉電源，妥善保管設(shè)備及相關(guān)資料。4.設(shè)備轉(zhuǎn)借財務(wù)室設(shè)備原則上不得轉(zhuǎn)借他人使用。如因工作需要確需轉(zhuǎn)借的，須經(jīng)財務(wù)室負責人批準，并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。轉(zhuǎn)借期間，轉(zhuǎn)借人應承擔設(shè)備的保管和維護責任。四、設(shè)備維護與保養(yǎng)1.日常維護使用人員負責設(shè)備的日常清潔、保養(yǎng)和簡單故障排除工作。每天下班前，應對設(shè)備進行清潔，檢查設(shè)備運行狀態(tài)，確保設(shè)備正常關(guān)機。2.定期保養(yǎng)醫(yī)院應定期組織對財務(wù)室設(shè)備進行全面保養(yǎng)，保養(yǎng)周期根據(jù)設(shè)備類型和使用情況確定。保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備的內(nèi)部清潔、零部件檢查、潤滑、調(diào)試等。3.維修管理設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用人員應及時填寫《設(shè)備維修申請表》，報財務(wù)室負責人審核后送醫(yī)院維修部門維修。維修部門應及時安排維修人員進行維修，并做好維修記錄。維修完成后，使用人員應進行驗收，驗收合格后在《設(shè)備維修驗收單》上簽字確認。4.維修費用管理設(shè)備維修費用按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備維修費用應計入固定資產(chǎn)成本，屬于低值易耗品的設(shè)備維修費用應計入當期費用。維修費用報銷時，應提供維修發(fā)票、維修清單等相關(guān)憑證。五、設(shè)備盤點與清查1.定期盤點醫(yī)院財務(wù)室應定期對設(shè)備進行盤點，盤點周期為每年一次。盤點工作由財務(wù)室負責人組織，使用人員和相關(guān)管理人員共同參與。2.盤點內(nèi)容盤點內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、使用狀態(tài)、存放地點等。盤點過程中，應認真核對設(shè)備臺賬與實際設(shè)備情況，確保賬實相符。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，應編制《財務(wù)室設(shè)備盤點報告》，對盤點結(jié)果進行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。4.清查工作根據(jù)醫(yī)院管理需要或相關(guān)部門要求，財務(wù)室應配合開展設(shè)備清查工作。清查工作應全面、細致，確保設(shè)備信息準確、完整。六、設(shè)備報廢與處置1.報廢條件符合下列條件之一的設(shè)備，可申請報廢：（1）已超過規(guī)定使用年限，且設(shè)備性能嚴重下降，無法滿足工作需要的；（2）因技術(shù)進步或其他原因，已被淘汰的；（3）設(shè)備損壞嚴重，經(jīng)維修后仍無法正常使用的；（4）因不可抗力因素導致設(shè)備損壞，無法修復的。2.報廢申請使用部門或財務(wù)室設(shè)備管理人員填寫《財務(wù)室設(shè)備報廢申請表》，詳細說明設(shè)備報廢原因、設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用情況等信息，并提交至財務(wù)室負責人。3.審批流程財務(wù)室負責人對報廢申請進行初審，審核通過后報醫(yī)院分管財務(wù)領(lǐng)導審批。審批通過后，由醫(yī)院資產(chǎn)管理部門按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處置。4.報廢處置方式設(shè)備報廢處置方式包括出售、捐贈、報廢拆解等。報廢設(shè)備處置收入應按照醫(yī)院財務(wù)制度規(guī)定進行核算，上繳醫(yī)院財務(wù)部門。七、設(shè)備檔案管理1.檔案內(nèi)容財務(wù)室設(shè)備檔案應包括設(shè)備采購合同、設(shè)備驗收單、設(shè)備使用登記表、設(shè)備維修申請表、設(shè)備維修驗收單、設(shè)備盤點報告、設(shè)備報廢申請表等相關(guān)資料。2.檔案建立設(shè)備檔案由財務(wù)室設(shè)備管理人員負責建立和管理，應確保檔案資料的完整性、準確性和規(guī)范性。3.檔案保管設(shè)備檔案應妥善保管，存放于安全、干燥、通風的場所。檔案保管期限按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照檔案管理規(guī)定進行銷毀。4.檔案查閱因工作需要查閱設(shè)備檔案的，須經(jīng)財務(wù)室負責人批準，并辦理相關(guān)查閱手續(xù)。查閱人員應愛護檔案資料，不得擅自涂改、損壞或丟失檔案。八、設(shè)備信息化管理1.設(shè)備臺賬建立財務(wù)室應建立設(shè)備信息化臺賬，詳細記錄設(shè)備的基本信息、采購情況、使用情況、維護情況、報廢情況等內(nèi)容。設(shè)備臺賬應定期更新，確保信息的準確性和及時性。2.設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控利用信息化手段對設(shè)備運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和異常情況，并采取相應的措施進行處理。3.數(shù)據(jù)分析與利用通過對設(shè)備信息化數(shù)據(jù)的分析，掌握設(shè)備的使用頻率、維修情況、使用壽命等信息，為設(shè)備管理決策提供依據(jù)。九、人員培訓與考核1.培訓計劃醫(yī)院應制定財務(wù)室設(shè)備使用人員培訓計劃，定期組織設(shè)備操作技能、維護保養(yǎng)知識等方面的培訓，提高使用人員的業(yè)務(wù)水平和操作能力。2.培訓內(nèi)容培訓內(nèi)容包括設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備維護保養(yǎng)知識、安全注意事項、常見故障排除方法等。3.考核機制建立設(shè)備使用人員考核機制，對使用人員的設(shè)備操作技能、維護保養(yǎng)情況、設(shè)備使用效率等方面進行考核?？己私Y(jié)果與績效掛鉤，激勵使用人員做好設(shè)備管理工作。十、監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督職責醫(yī)院財務(wù)部門負責對財務(wù)室設(shè)備管理工作進行監(jiān)督檢查，確保設(shè)備管理制度的有效執(zhí)行。2.檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容包括設(shè)備采購、配置、使用、維護、保養(yǎng)、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的管理情況，以及設(shè)備檔案管理、信息化