外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件公司管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的管理，規(guī)范外購(gòu)?fù)鈪f(xié)業(yè)務(wù)流程，確保外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)、外協(xié)加工及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)的外協(xié)件符合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，滿足客戶需求。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本和外協(xié)加工費(fèi)用。3.交期保障原則：確保外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件按時(shí)交付，不影響公司生產(chǎn)進(jìn)度。4.供應(yīng)商管理原則：建立穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商隊(duì)伍，加強(qiáng)供應(yīng)商管理與合作。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)外購(gòu)件的采購(gòu)工作，包括供應(yīng)商開發(fā)、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、合同簽訂等。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。3.定期評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。（二）技術(shù)部門1.提供外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的技術(shù)要求和圖紙。2.參與供應(yīng)商的技術(shù)評(píng)審，協(xié)助解決技術(shù)問題。3.對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合技術(shù)要求。（三）質(zhì)量部門1.制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行抽檢或全檢，判定質(zhì)量是否合格。3.對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤整改情況。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提出外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的需求計(jì)劃。2.配合采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和評(píng)估。3.參與外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的到貨驗(yàn)收，及時(shí)反饋質(zhì)量和交期問題。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)。2.監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，確保資金安全。3.對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)成本進(jìn)行核算和分析。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購(gòu)部門根據(jù)公司需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等相關(guān)資料。3.組織技術(shù)、質(zhì)量等部門對(duì)符合基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、管理水平等。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.采購(gòu)部門定期（每季度或半年）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。3.組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)審，確定供應(yīng)商等級(jí)。（三）供應(yīng)商分類管理1.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。A類供應(yīng)商：質(zhì)量穩(wěn)定、交期可靠、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，是公司的核心供應(yīng)商。B類供應(yīng)商：質(zhì)量較好、交期基本能保證、價(jià)格適中、服務(wù)一般，是公司的主要供應(yīng)商。C類供應(yīng)商：質(zhì)量一般、交期時(shí)有延誤、價(jià)格較高、服務(wù)較差，是公司的輔助供應(yīng)商。2.對(duì)不同類別的供應(yīng)商采取不同的管理策略：A類供應(yīng)商：給予更多的合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。B類供應(yīng)商：加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，督促其改進(jìn)不足，提高供應(yīng)水平。C類供應(yīng)商：逐步減少合作，直至淘汰。（四）供應(yīng)商考核1.制定供應(yīng)商考核細(xì)則，明確考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2.采購(gòu)部門每月對(duì)供應(yīng)商的交貨情況、質(zhì)量情況、價(jià)格執(zhí)行情況等進(jìn)行考核評(píng)分。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、扣款、暫停合作等處理。四、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]天向采購(gòu)部門提交外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件需求計(jì)劃，明確規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期等要求。2.采購(gòu)部門根據(jù)需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，如有變更，需及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）采購(gòu)詢價(jià)1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、交貨期、付款方式等信息。2.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和分析，比較不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等方面的差異。（三）采購(gòu)比價(jià)與議價(jià)1.采購(gòu)部門組織技術(shù)、質(zhì)量等部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)審，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的價(jià)格和條款。3.采購(gòu)合同的價(jià)格原則上不得高于議價(jià)結(jié)果，如有特殊情況需調(diào)整，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)人員根據(jù)議價(jià)結(jié)果，起草采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，明確訂單號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)等要求。2.采購(gòu)訂單需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)送給供應(yīng)商。（六）采購(gòu)進(jìn)度跟蹤1.采購(gòu)人員定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、交貨準(zhǔn)備情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，如催貨、換貨、調(diào)整交貨期等。3.將采購(gòu)進(jìn)度情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等，以便做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。五、外協(xié)加工管理（一）外協(xié)加工計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，確定需要外協(xié)加工的零部件，制定外協(xié)加工計(jì)劃，明確加工內(nèi)容、數(shù)量、交貨日期等要求。2.外協(xié)加工計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，如有變更，需及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）外協(xié)廠家選擇1.采購(gòu)部門根據(jù)外協(xié)加工計(jì)劃，通過多種渠道尋找合適的外協(xié)廠家，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、廠家自薦等。2.對(duì)潛在外協(xié)廠家進(jìn)行初步篩選，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等相關(guān)資料。3.組織技術(shù)、質(zhì)量等部門對(duì)符合基本條件的外協(xié)廠家進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、管理水平等。（三）外協(xié)合同簽訂1.采購(gòu)人員根據(jù)考察結(jié)果，選擇合適的外協(xié)廠家，起草外協(xié)加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括加工內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.外協(xié)加工合同需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。3.外協(xié)加工合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）外協(xié)加工過程監(jiān)控1.技術(shù)部門向外協(xié)廠家提供加工圖紙、工藝要求等技術(shù)文件，并進(jìn)行技術(shù)交底。2.質(zhì)量部門制定外協(xié)加工件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，定期對(duì)外協(xié)加工過程進(jìn)行抽檢，確保加工質(zhì)量符合要求。3.生產(chǎn)部門安排專人對(duì)外協(xié)加工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解加工進(jìn)度和質(zhì)量情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與外協(xié)廠家溝通協(xié)調(diào)解決。（五）外協(xié)加工件驗(yàn)收1.外協(xié)加工件完成后，外協(xié)廠家需提前通知公司驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外協(xié)加工件進(jìn)行全檢或抽檢，判定質(zhì)量是否合格。3.如驗(yàn)收合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，填寫不合格品處理單，通知外協(xié)廠家進(jìn)行返工或換貨，直至驗(yàn)收合格。六、檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，如有變更，需及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）檢驗(yàn)流程1.外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件到貨后，采購(gòu)部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。3.如檢驗(yàn)合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，填寫不合格品處理單，通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商或外協(xié)廠家溝通處理。（三）驗(yàn)收方式1.抽檢：對(duì)批量較大的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，采用抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，抽檢比例根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和以往質(zhì)量情況確定。2.全檢：對(duì)關(guān)鍵零部件、安全件等重要外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，進(jìn)行全檢。3.委外檢驗(yàn)：對(duì)于一些特殊的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，可委托有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。（四）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，質(zhì)量部門填寫不合格品處理單，詳細(xì)記錄不合格情況和處理意見。2.采購(gòu)部門及時(shí)與供應(yīng)商或外協(xié)廠家溝通，要求其采取返工、換貨、降價(jià)等措施處理不合格品。3.供應(yīng)商或外協(xié)廠家需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將處理后的產(chǎn)品重新送檢，直至驗(yàn)收合格。4.對(duì)多次出現(xiàn)不合格品的供應(yīng)商或外協(xié)廠家，按照供應(yīng)商考核制度進(jìn)行處理。七、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存計(jì)劃1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)需求，結(jié)合庫(kù)存情況，制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件庫(kù)存計(jì)劃，合理控制庫(kù)存水平。2.庫(kù)存計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，如有變更，需及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）庫(kù)存入庫(kù)1.外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件到貨后，采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照送貨單核對(duì)貨物的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后辦理入庫(kù)，并填寫入庫(kù)單。3.質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件方可辦理入庫(kù)，不合格品不得入庫(kù)。（三）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照貨物的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，確保貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。2.定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查貨物的數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)等情況，確保庫(kù)存賬實(shí)相符。3.做好庫(kù)存貨物的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證貨物安全。（四）庫(kù)存出庫(kù)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，注明所需外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放貨物，并填寫出庫(kù)單。3.嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，確保庫(kù)存貨物的合理周轉(zhuǎn)。八、成本管理（一）成本預(yù)算1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格情況，制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件成本預(yù)算，明確采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、檢驗(yàn)成本等各項(xiàng)費(fèi)用。2.成本預(yù)算需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，如有變更，需及時(shí)調(diào)整成本預(yù)算。（二）成本控制1.采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中，嚴(yán)格按照成本預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，通過詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等方式，降低采購(gòu)成本。2.加強(qiáng)對(duì)外協(xié)加工費(fèi)用的控制，合理確定外協(xié)加工價(jià)格，監(jiān)督外協(xié)加工過程，確保費(fèi)用不超預(yù)算。3.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題，并提出改進(jìn)措施。（三）成本核算1.財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定的成本核算方法，對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的成本進(jìn)行核算，包括采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、檢驗(yàn)成本、庫(kù)存成本等。2.定期編制外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件成本報(bào)表，為公司成本分析和決策提供依據(jù)。九、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.采購(gòu)部門建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等。2.定期更新供應(yīng)商信息檔案，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）采購(gòu)訂單信息管理1.采購(gòu)部門建立采購(gòu)訂單信息臺(tái)賬，記錄采購(gòu)訂單的下達(dá)、執(zhí)行、變更、關(guān)閉等情況。2.及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行進(jìn)度，將相關(guān)信息反饋給相關(guān)部門。（三）外協(xié)加工信息管理1.