南京合格計(jì)算機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)管理，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，提高工作效率，保障公司信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備（包括臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦等）及其相關(guān)軟件、網(wǎng)絡(luò)資源等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范，確保計(jì)算機(jī)使用合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全，防止信息泄露、病毒感染等安全事故。3.高效性原則：充分利用計(jì)算機(jī)資源，提高工作效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。4.責(zé)任性原則：明確計(jì)算機(jī)使用人員的責(zé)任，確保設(shè)備和信息的妥善管理。二、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.根據(jù)工作需要，由各部門(mén)提出計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司管理層審批。2.采購(gòu)部門(mén)按照審批后的采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)，確保所購(gòu)設(shè)備符合公司要求和性能標(biāo)準(zhǔn)。3.新設(shè)備到貨后，由信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，并對(duì)使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。（二）設(shè)備登記與標(biāo)識(shí)1.信息技術(shù)部門(mén)對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記，包括設(shè)備型號(hào)、配置、購(gòu)買(mǎi)日期、使用部門(mén)等信息。2.在每臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)備上粘貼公司統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，注明設(shè)備編號(hào)、使用部門(mén)等信息，以便于管理和識(shí)別。（三）設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)1.信息技術(shù)部門(mén)定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，包括硬件設(shè)備的清潔、軟件系統(tǒng)的更新、病毒查殺等，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄每次維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、維修情況等信息。3.對(duì)于出現(xiàn)故障的設(shè)備，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門(mén)，由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行維修。維修期間如需借用備用設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)借用申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理借用手續(xù)。（四）設(shè)備報(bào)廢與處置1.計(jì)算機(jī)設(shè)備因使用年限已久、技術(shù)淘汰或損壞無(wú)法修復(fù)等原因需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因和設(shè)備現(xiàn)狀。2.信息技術(shù)部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)鑒定，審核通過(guò)后報(bào)公司管理層審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一處置，處置方式包括變賣(mài)、捐贈(zèng)等，處置收入上繳公司財(cái)務(wù)。三、軟件管理（一）軟件采購(gòu)與授權(quán)1.公司所需軟件由信息技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)，確保所購(gòu)軟件為正版授權(quán)軟件。2.采購(gòu)軟件時(shí)，應(yīng)與軟件供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確軟件的使用范圍、授權(quán)期限、售后服務(wù)等條款。3.對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密或重要業(yè)務(wù)的軟件，應(yīng)采取加密等安全措施，防止信息泄露。（二）軟件安裝與卸載1.未經(jīng)信息技術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)，員工不得擅自安裝或卸載計(jì)算機(jī)軟件。2.信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定和工作需要，統(tǒng)一為員工安裝和卸載軟件。安裝軟件前，應(yīng)確保軟件來(lái)源合法、無(wú)病毒感染，并進(jìn)行必要的測(cè)試。3.員工因工作需要使用特定軟件時(shí)，應(yīng)提前向信息技術(shù)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息技術(shù)部門(mén)協(xié)助安裝。（三）軟件使用與管理1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照軟件的使用說(shuō)明和公司規(guī)定使用軟件，不得進(jìn)行非法操作或利用軟件從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。2.對(duì)于公司自主開(kāi)發(fā)或定制的軟件，使用人員應(yīng)妥善保管相關(guān)資料和密碼，不得擅自傳播或泄露。3.信息技術(shù)部門(mén)定期對(duì)公司軟件的使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決軟件使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。四、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)接入與權(quán)限1.公司網(wǎng)絡(luò)由信息技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一管理和維護(hù)，員工如需接入公司網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)向信息技術(shù)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)權(quán)限。2.根據(jù)員工的工作崗位和職責(zé)，設(shè)定不同的網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，確保員工只能訪(fǎng)問(wèn)與其工作相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)資源。3.嚴(yán)禁員工私自更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置或使用未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。（二）網(wǎng)絡(luò)安全與防護(hù)1.信息技術(shù)部門(mén)采取防火墻、入侵檢測(cè)、防病毒等安全措施，保障公司網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.定期對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。3.員工應(yīng)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)，不得在公司網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行非法訪(fǎng)問(wèn)、下載、傳播有害信息等行為。如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門(mén)。（三）網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范1.合理使用公司網(wǎng)絡(luò)資源，避免因過(guò)度占用網(wǎng)絡(luò)帶寬影響其他員工的正常工作。2.在使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行文件傳輸、視頻會(huì)議等工作時(shí)，應(yīng)確保網(wǎng)絡(luò)連接穩(wěn)定，避免因網(wǎng)絡(luò)故障導(dǎo)致工作延誤。3.不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如玩游戲、觀(guān)看視頻等。五、信息管理（一）信息存儲(chǔ)與備份1.員工應(yīng)將工作中產(chǎn)生的重要信息及時(shí)存儲(chǔ)在公司指定的存儲(chǔ)設(shè)備或服務(wù)器上，并按照規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)整理。2.信息技術(shù)部門(mén)定期對(duì)公司重要信息進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.員工離職時(shí)，應(yīng)將其使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備上的工作信息進(jìn)行清理和交接，確保信息的完整性和保密性。（二）信息安全與保密1.嚴(yán)格遵守公司信息安全保密制度，不得泄露公司機(jī)密信息。2.對(duì)于涉及公司商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密等敏感信息的計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)采取加密、訪(fǎng)問(wèn)控制等安全措施進(jìn)行保護(hù)。3.在使用電子郵件、即時(shí)通訊工具等進(jìn)行信息傳遞時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)信息安全，避免發(fā)送敏感信息。（三）信息共享與傳遞1.因工作需要共享信息時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保信息共享的合法性和安全性。2.在傳遞重要信息時(shí)，應(yīng)采用加密方式或通過(guò)公司內(nèi)部安全渠道進(jìn)行，防止信息在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。3.員工應(yīng)及時(shí)更新和維護(hù)自己計(jì)算機(jī)設(shè)備上的工作信息，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。六、使用人員管理（一）培訓(xùn)與教育1.信息技術(shù)部門(mén)定期組織計(jì)算機(jī)使用培訓(xùn)，提高員工的計(jì)算機(jī)操作技能和信息安全意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)、辦公軟件應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、軟件使用技巧等。3.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí)，不斷提升自身的業(yè)務(wù)能力。（二）行為規(guī)范1.員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司計(jì)算機(jī)設(shè)備，保持設(shè)備整潔，不得隨意拆卸、損壞設(shè)備。2.在使用計(jì)算機(jī)設(shè)備過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門(mén)，不得自行處理。3.遵守公司作息時(shí)間，合理安排計(jì)算機(jī)使用時(shí)間，避免長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用導(dǎo)致設(shè)備過(guò)熱或影響工作效率。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.因員工違規(guī)操作導(dǎo)致公司計(jì)算機(jī)設(shè)備損壞、信息泄露、網(wǎng)絡(luò)安全事故等，員工應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立計(jì)算機(jī)管理監(jiān)督小組，由信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各部門(mén)相關(guān)人員。2.監(jiān)督小組定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用、維護(hù)、信息安全等情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。3.鼓勵(lì)員工對(duì)違反本制度的行為進(jìn)行舉報(bào)，監(jiān)督小組對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)核實(shí)和處理。（二）檢查內(nèi)容1.計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用情況，包括是否按規(guī)定使用、是否存在違規(guī)操作等。2.軟件的安裝與使用情況，是否使用正版軟件、是否存在非法軟件等。3.網(wǎng)絡(luò)的接入與使用情況，是否遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定、是否存在網(wǎng)絡(luò)濫用等。4.信息的存儲(chǔ)、備份與保密情況，是否按規(guī)定存儲(chǔ)信息、是否存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)等。（三）檢查結(jié)果處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)或人員限期整改。2.整改完成后，相關(guān)部門(mén)或人員應(yīng)向監(jiān)督小組提交整