財(cái)務(wù)部用印管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)部印章的管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司財(cái)務(wù)部各類(lèi)印章的使用與管理，包括但不限于財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人章等。3.基本原則嚴(yán)格審批原則：印章使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。登記備案原則：建立印章使用登記臺(tái)賬，對(duì)每次印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備查詢(xún)。專(zhuān)人保管原則：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的保管，確保印章存放安全。監(jiān)督檢查原則：定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。二、印章種類(lèi)及用途1.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)背書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)表簽章等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。2.發(fā)票專(zhuān)用章用于公司開(kāi)具發(fā)票時(shí)使用，確保發(fā)票的真實(shí)性和有效性。3.法人章在特定財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中，如銀行結(jié)算等，與財(cái)務(wù)專(zhuān)用章配合使用，代表公司法人行使權(quán)力。三、印章的保管1.保管人員財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人保管。發(fā)票專(zhuān)用章由負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具與管理的人員保管。法人章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的專(zhuān)人保管。2.保管要求印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止印章受潮、損壞。保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意將印章轉(zhuǎn)借他人或帶出公司使用。如因特殊情況需要帶出公司，必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借用手續(xù)。保管人員離職或崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理印章交接手續(xù)，確保印章交接清楚、無(wú)誤。四、印章的使用流程1.申請(qǐng)各部門(mén)或個(gè)人因工作需要使用印章時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)務(wù)部印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用印事項(xiàng)、用印文件名稱(chēng)及份數(shù)、用印時(shí)間等信息。申請(qǐng)表應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交相關(guān)證明文件，如合同、協(xié)議、文件等。2.審批《財(cái)務(wù)部印章使用申請(qǐng)表》提交至財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)、金額、重要程度等因素進(jìn)行審核，確保用印事項(xiàng)符合公司規(guī)定和財(cái)務(wù)制度。對(duì)于重大事項(xiàng)或涉及金額較大的用印申請(qǐng)，還需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.用印經(jīng)審批同意后，保管人員方可在用印文件上加蓋印章。加蓋印章時(shí)應(yīng)確保印章清晰、端正，位置準(zhǔn)確。用印過(guò)程中，保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批內(nèi)容進(jìn)行用印，不得擅自更改用印內(nèi)容或擴(kuò)大用印范圍。4.登記用印完成后，保管人員應(yīng)及時(shí)在《財(cái)務(wù)部印章使用登記臺(tái)賬》上進(jìn)行登記，記錄用印日期、用印部門(mén)、用印事項(xiàng)、用印文件名稱(chēng)及份數(shù)、審批人等信息。登記臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、印章使用的限制與禁止事項(xiàng)1.限制事項(xiàng)嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白發(fā)票等上加蓋印章。如因特殊情況需要先加蓋印章的，必須在印章上注明用途，并由使用人簽字確認(rèn)，同時(shí)嚴(yán)格控制用印數(shù)量。印章使用必須與審批內(nèi)容一致，不得擅自更改用印文件內(nèi)容或用途。如遇特殊情況需要更改，必須重新履行審批手續(xù)。2.禁止事項(xiàng)禁止將印章用于任何違法違規(guī)或損害公司利益的活動(dòng)。禁止未經(jīng)授權(quán)私自使用印章，或?yàn)樗颂峁┯≌率褂帽憷?。禁止在未?jīng)過(guò)正常審批流程的文件上加蓋印章。六、印章的停用與銷(xiāo)毀1.停用因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理印章停用手續(xù)。印章停用后，保管人員應(yīng)及時(shí)將印章交回財(cái)務(wù)部，并在《財(cái)務(wù)部印章使用登記臺(tái)賬》上注明停用日期。2.銷(xiāo)毀對(duì)于停用的印章，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無(wú)保留價(jià)值后，填寫(xiě)《財(cái)務(wù)部印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的銷(xiāo)毀工作。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式、參與人員等，并由參與人員簽字確認(rèn)。銷(xiāo)毀后的印章應(yīng)妥善保存銷(xiāo)毀記錄，以備審計(jì)和查詢(xún)。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行自查，檢查印章使用是否符合規(guī)定流程，登記臺(tái)賬是否準(zhǔn)確、完整。公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)部印章使用情況進(jìn)行不定期審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。2.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。如因印章使用不當(dāng)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響