車間風險源管理制度一、總則（一）目的為加強車間風險源管理，有效識別、評估和控制車間內(nèi)存在的各類風險，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各車間及在車間內(nèi)從事生產(chǎn)作業(yè)活動的所有人員。（三）基本原則1.預防為主：通過對風險源的識別、評估和控制措施的實施，將風險消除或降低到可接受的程度，預防事故的發(fā)生。2.全員參與：車間全體員工應積極參與風險源管理工作，明確各自在風險控制中的職責，共同做好風險防范工作。3.持續(xù)改進：風險源管理是一個動態(tài)的過程，應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化、新技術(shù)的應用、法律法規(guī)的要求等，不斷完善風險源管理措施，持續(xù)提高風險管理水平。二、風險源識別（一）識別范圍1.設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全設(shè)施等。2.作業(yè)環(huán)境：如車間布局、通風、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等。3.工藝流程：從原材料投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程。4.人員行為：員工的操作技能、安全意識、工作態(tài)度等。5.管理因素：安全管理制度、操作規(guī)程、應急預案等的完善性和執(zhí)行情況。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察：由車間管理人員、安全管理人員定期對車間進行現(xiàn)場巡查，觀察設(shè)備運行狀況、作業(yè)環(huán)境條件、人員操作行為等，發(fā)現(xiàn)潛在風險源。2.工作危害分析（JHA）：針對每個生產(chǎn)作業(yè)活動，從人、機、料、法、環(huán)等方面進行分析，識別可能存在的風險。3.安全檢查表（SCL）：依據(jù)相關(guān)標準、規(guī)范和操作規(guī)程，制定安全檢查表，對車間設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行逐一檢查，查找風險源。4.故障模式與影響分析（FMEA）：對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進行故障模式與影響分析，評估故障可能引發(fā)的風險。（三）識別頻率1.新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應進行風險源識別。2.車間生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，應及時進行風險源識別。3.每年至少進行一次全面的風險源識別。（四）識別記錄對識別出的風險源應詳細記錄，內(nèi)容包括風險源名稱、所在位置、可能導致的事故類型、風險描述等，并填寫《風險源識別清單》。三、風險評估（一）評估方法1.定性評估：根據(jù)風險源的危險程度、發(fā)生可能性等因素，采用直接判斷法或矩陣法對風險進行定性評估，確定風險等級，一般分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。2.定量評估：對于復雜的風險源或需要精確評估的情況，可采用定量評估方法，如事故樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等，計算風險發(fā)生的概率和后果嚴重程度，確定風險等級。（二）評估標準1.重大風險：風險發(fā)生的可能性很大，且一旦發(fā)生將造成重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染，風險等級為4級（紅色）。2.較大風險：風險發(fā)生的可能性較大，可能造成較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或一定程度的環(huán)境污染，風險等級為3級（橙色）。3.一般風險：風險發(fā)生的可能性一般，可能造成一般人員傷亡、一般財產(chǎn)損失或局部環(huán)境污染，風險等級為2級（黃色）。4.低風險：風險發(fā)生的可能性較小，造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失較小，風險等級為1級（藍色）。（三）評估組織成立風險評估小組，由車間主任擔任組長，成員包括安全管理人員、技術(shù)人員、班組長等。風險評估小組負責組織實施車間風險評估工作。（四）評估周期1.對于重大風險源，應每季度進行一次評估。2.對于較大風險源，應每半年進行一次評估。3.對于一般風險源，應每年進行一次評估。4.對于低風險源，可根據(jù)實際情況適當延長評估周期，但最長不超過兩年。（五）評估記錄風險評估小組應將評估過程和結(jié)果詳細記錄，填寫《風險評估報告》，內(nèi)容包括風險源基本信息、評估方法、評估結(jié)果、風險控制措施建議等。四、風險控制（一）風險控制原則1.消除風險：對于能夠通過技術(shù)改造、工藝優(yōu)化等措施消除的風險源，應優(yōu)先采取措施予以消除。2.降低風險：對于無法消除的風險源，應采取有效的控制措施，降低風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度。3.個體防護：在采取工程控制措施和管理措施后，仍不能將風險降低到可接受程度時，應為員工配備適當?shù)膫€體防護用品，減少風險對員工的傷害。（二）風險控制措施1.工程技術(shù)措施對存在安全隱患的設(shè)備設(shè)施進行改造、維修或更換，確保設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全。優(yōu)化車間布局，合理設(shè)置通道、安全間距，改善作業(yè)環(huán)境。安裝通風、除塵、降噪、防火、防爆等安全設(shè)施，有效控制作業(yè)環(huán)境中的危險因素。2.管理措施完善安全管理制度和操作規(guī)程，明確各崗位人員的安全職責，加強對員工的安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能。加強現(xiàn)場安全管理，嚴格執(zhí)行安全檢查、隱患排查治理、危險作業(yè)審批等制度，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。制定應急預案，定期組織演練，提高應對突發(fā)事件的能力。3.培訓教育措施根據(jù)風險源的特點和員工的實際情況，制定針對性的培訓計劃，對員工進行風險源識別、評估、控制等方面的培訓。通過安全培訓、班前會、安全活動日等形式，向員工宣傳風險源管理知識，提高員工的風險防范意識。對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進行專門的安全培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。4.應急處置措施針對不同類型的風險源，制定相應的應急處置預案，明確應急處置流程、責任分工、應急救援物資和設(shè)備等。定期組織應急演練，檢驗和提高應急救援隊伍的實戰(zhàn)能力和員工的應急逃生技能。發(fā)生事故時，應立即啟動應急預案，迅速采取應急處置措施，最大限度地減少事故損失。（三）風險控制實施1.車間應根據(jù)風險評估結(jié)果，制定詳細的風險控制計劃，明確風險控制措施的實施部門、責任人、實施時間等。2.風險控制措施實施過程中，實施部門應做好記錄，填寫《風險控制措施實施記錄》，內(nèi)容包括風險源名稱、控制措施、實施時間、實施情況等。3.安全管理人員應對風險控制措施的實施情況進行跟蹤檢查，確保措施有效落實。如發(fā)現(xiàn)措施執(zhí)行不到位或存在問題，應及時督促整改。（四）風險控制效果驗證1.風險控制措施實施后，應及時對控制效果進行驗證。驗證方法可包括現(xiàn)場檢查、監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、員工反饋等。2.對于重大風險源和較大風險源，風險控制效果驗證應形成報告，由風險評估小組組長審核簽字。驗證報告應包括風險控制措施實施情況、驗證方法、驗證結(jié)果等內(nèi)容。3.如風險控制效果未達到預期目標，應重新評估風險，調(diào)整風險控制措施，直至風險降低到可接受程度。五、風險信息更新（一）更新范圍1.風險源識別、評估、控制過程中發(fā)現(xiàn)的新風險源或原有風險源發(fā)生變化時，應及時更新風險信息。2.國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動等發(fā)生變化，可能影響車間風險狀況時，應更新風險信息。（二）更新內(nèi)容1.風險源基本信息，包括名稱、位置、類型、危險特性等。2.風險評估結(jié)果，包括風險等級、發(fā)生可能性、后果嚴重程度等。3.風險控制措施，包括已采取的措施、新增或調(diào)整的措施等。（三）更新頻率1.當風險源發(fā)生變化或國家法律法規(guī)、標準規(guī)范等有新要求時，應及時更新風險信息。2.每年結(jié)合年度風險評估工作，對風險信息進行全面更新。（四）更新記錄風險信息更新后，應填寫《風險信息更新記錄》，詳細記錄更新的內(nèi)容、時間、原因等，并及時通知相關(guān)部門和人員。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門負責對車間風險源管理工作進行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風險源識別、評估、控制措施的落實情況等。2.車間應定期對本車間的風險源管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。3.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員詢問等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題應下達《隱患整改通知書》，責令責任部門限期整改。（二）考核1.建立風險源管理考核制度，對在風險源管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，對未履行風險源