煤礦設(shè)備出庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦設(shè)備出庫(kù)管理，確保設(shè)備安全、及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放到使用部門，滿足煤礦生產(chǎn)需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有煤礦設(shè)備的出庫(kù)管理。3.基本原則設(shè)備出庫(kù)管理應(yīng)遵循“按需發(fā)放、手續(xù)完備、記錄清晰、責(zé)任明確”的原則。二、職責(zé)分工1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定設(shè)備出庫(kù)計(jì)劃，審核出庫(kù)申請(qǐng)。組織設(shè)備的清點(diǎn)、檢驗(yàn)和發(fā)放工作。建立設(shè)備出庫(kù)臺(tái)賬，記錄設(shè)備出庫(kù)相關(guān)信息。2.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，提前提交設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)。安排專人負(fù)責(zé)設(shè)備的接收和驗(yàn)收工作。對(duì)領(lǐng)用設(shè)備的使用和保管負(fù)責(zé)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的存儲(chǔ)和保管，確保設(shè)備完好無(wú)損。根據(jù)設(shè)備管理部門的發(fā)放指令，辦理設(shè)備出庫(kù)手續(xù)。協(xié)助設(shè)備管理部門進(jìn)行設(shè)備的清點(diǎn)和檢驗(yàn)工作。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核設(shè)備出庫(kù)相關(guān)費(fèi)用，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。對(duì)設(shè)備出庫(kù)涉及的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行記錄和核算。三、設(shè)備出庫(kù)計(jì)劃1.計(jì)劃制定使用部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃等，提前[X]個(gè)工作日向設(shè)備管理部門提交設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。設(shè)備管理部門接到申請(qǐng)后，應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃等，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，制定設(shè)備出庫(kù)計(jì)劃，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好出庫(kù)準(zhǔn)備。2.計(jì)劃調(diào)整如因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整設(shè)備出庫(kù)計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)向設(shè)備管理部門提出申請(qǐng)。設(shè)備管理部門應(yīng)重新審核并調(diào)整出庫(kù)計(jì)劃，同時(shí)通知相關(guān)部門。四、設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)1.申請(qǐng)流程使用部門填寫《設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明設(shè)備信息及申請(qǐng)理由。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至設(shè)備管理部門。2.申請(qǐng)審核設(shè)備管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核要點(diǎn)包括：申請(qǐng)?jiān)O(shè)備是否確為生產(chǎn)所需、庫(kù)存是否有足夠數(shù)量、申請(qǐng)時(shí)間是否符合計(jì)劃安排等。如審核通過(guò)，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；如審核不通過(guò)，應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，說(shuō)明原因并要求其修改申請(qǐng)。五、設(shè)備清點(diǎn)與檢驗(yàn)1.倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門接到設(shè)備出庫(kù)通知后，應(yīng)根據(jù)出庫(kù)計(jì)劃，提前準(zhǔn)備好相應(yīng)設(shè)備。對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理、擦拭，確保設(shè)備外觀整潔、無(wú)損壞。按照設(shè)備清單，對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行初步核對(duì)，確保賬物相符。2.清點(diǎn)檢驗(yàn)設(shè)備管理部門組織使用部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)人員對(duì)出庫(kù)設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)和檢驗(yàn)。清點(diǎn)內(nèi)容包括設(shè)備主機(jī)、配件、工具、說(shuō)明書(shū)、合格證等是否齊全。檢驗(yàn)設(shè)備的性能、外觀、運(yùn)行狀況等是否符合要求。對(duì)于大型設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備，必要時(shí)可進(jìn)行試運(yùn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問(wèn)題或短缺，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。屬于倉(cāng)庫(kù)保管責(zé)任的，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)解決；屬于設(shè)備本身質(zhì)量問(wèn)題的，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。六、設(shè)備出庫(kù)手續(xù)辦理1.單據(jù)填寫設(shè)備清點(diǎn)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理部門填寫《設(shè)備出庫(kù)單》。出庫(kù)單應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、出庫(kù)日期等信息?！对O(shè)備出庫(kù)單》一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、領(lǐng)用部門聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。各聯(lián)應(yīng)填寫清晰、準(zhǔn)確，不得涂改。2.簽字確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)用部門領(lǐng)用人、設(shè)備管理部門發(fā)放負(fù)責(zé)人分別在《設(shè)備出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理部門留存，領(lǐng)用部門聯(lián)由領(lǐng)用部門保存，存根聯(lián)由設(shè)備管理部門留存歸檔。七、設(shè)備發(fā)放1.發(fā)放方式對(duì)于小型設(shè)備，可由領(lǐng)用部門自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在發(fā)放設(shè)備時(shí)，向領(lǐng)用人當(dāng)面交接清楚設(shè)備的相關(guān)情況，并在《設(shè)備出庫(kù)單》上注明領(lǐng)取時(shí)間。對(duì)于大型設(shè)備或重量較大、體積較大的設(shè)備，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸車輛，將設(shè)備運(yùn)送至領(lǐng)用部門指定地點(diǎn)。運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保設(shè)備安全。2.發(fā)放時(shí)間設(shè)備發(fā)放時(shí)間應(yīng)根據(jù)出庫(kù)計(jì)劃和領(lǐng)用部門的需求合理安排。原則上，應(yīng)在接到出庫(kù)通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成設(shè)備發(fā)放工作。如遇特殊情況需要延期發(fā)放，設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)用部門，并說(shuō)明原因。八、設(shè)備運(yùn)輸與交付1.運(yùn)輸要求負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)輸?shù)牟块T或人員應(yīng)確保運(yùn)輸車輛性能良好、安全設(shè)施齊全。在設(shè)備運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)采取有效的固定和防護(hù)措施，防止設(shè)備碰撞、損壞、丟失。對(duì)于精密設(shè)備或易損設(shè)備，應(yīng)根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)，采取特殊的運(yùn)輸保護(hù)措施，如防震包裝、防潮處理等。2.交付驗(yàn)收設(shè)備運(yùn)輸至領(lǐng)用部門指定地點(diǎn)后，運(yùn)輸人員應(yīng)與領(lǐng)用部門接收人員共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行交付驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、性能等是否與《設(shè)備出庫(kù)單》一致，設(shè)備是否有損壞等情況。如驗(yàn)收合格，領(lǐng)用部門接收人員在《設(shè)備運(yùn)輸交付單》上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與設(shè)備管理部門聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。九、設(shè)備出庫(kù)后的跟蹤與反饋1.使用跟蹤設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)領(lǐng)用設(shè)備的使用情況進(jìn)行跟蹤。了解設(shè)備是否正常運(yùn)行、是否滿足生產(chǎn)需求等。對(duì)于使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，協(xié)調(diào)解決。屬于設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題的，及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行維修或更換；屬于使用不當(dāng)造成的問(wèn)題，指導(dǎo)使用部門正確使用設(shè)備。2.反饋機(jī)制使用部門應(yīng)定期向設(shè)備管理部門反饋設(shè)備的使用情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)使用部門的反饋，對(duì)設(shè)備出庫(kù)管理制度進(jìn)行評(píng)估和完善，不斷提高設(shè)備管理水平。十、設(shè)備出庫(kù)記錄與檔案管理1.記錄要求設(shè)備管理部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立完善的設(shè)備出庫(kù)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備出庫(kù)時(shí)間、設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、發(fā)放方式、運(yùn)輸情況、交付驗(yàn)收情況等詳細(xì)信息。記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認(rèn)。2.檔案管理設(shè)備管理部門應(yīng)將設(shè)備出庫(kù)相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立設(shè)備出庫(kù)檔案。檔案內(nèi)容包括《設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)表》、《設(shè)備出庫(kù)單》、《設(shè)備運(yùn)輸交付單》、設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備維修記錄、使用部門反饋意見(jiàn)等。設(shè)備出庫(kù)檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。以便日后查閱和追溯設(shè)備出庫(kù)情況。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)設(shè)備出庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、手續(xù)完備情況、記錄準(zhǔn)確性等。設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門的設(shè)備出庫(kù)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.考核措施對(duì)于在設(shè)備出庫(kù)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人