風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理，有效控制風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的活動(dòng)，包括但不限于動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、破土作業(yè)、吊裝作業(yè)等。（三）基本原則1.安全第一：始終將安全放在首位，確保風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過程中人員和財(cái)產(chǎn)安全。2.預(yù)防為主：通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制措施，預(yù)防事故的發(fā)生。3.分級(jí)管理：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)程度，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)審批權(quán)限和管理職責(zé)。4.動(dòng)態(tài)監(jiān)管：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。二、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的分類及定義（一）動(dòng)火作業(yè)票動(dòng)火作業(yè)是指在禁火區(qū)進(jìn)行焊接、切割、加熱、打磨以及在易燃易爆場(chǎng)所使用電鉆、砂輪等可能產(chǎn)生火焰、火花和熾熱表面的臨時(shí)性作業(yè)。動(dòng)火作業(yè)票分為特級(jí)動(dòng)火作業(yè)票、一級(jí)動(dòng)火作業(yè)票和二級(jí)動(dòng)火作業(yè)票。（二）高處作業(yè)票高處作業(yè)是指在墜落高度基準(zhǔn)面2m以上（含2m）有可能墜落的高處進(jìn)行的作業(yè)。高處作業(yè)票分為一級(jí)高處作業(yè)票、二級(jí)高處作業(yè)票和三級(jí)高處作業(yè)票。（三）受限空間作業(yè)票受限空間作業(yè)是指進(jìn)入或探入生產(chǎn)經(jīng)營單位的受限空間進(jìn)行的作業(yè)。受限空間作業(yè)票分為一級(jí)受限空間作業(yè)票和二級(jí)受限空間作業(yè)票。（四）臨時(shí)用電作業(yè)票臨時(shí)用電作業(yè)是指在正式運(yùn)行的電源上所接的非永久性用電。臨時(shí)用電作業(yè)票分為一般臨時(shí)用電作業(yè)票和特殊臨時(shí)用電作業(yè)票。（五）破土作業(yè)票破土作業(yè)是指在公司內(nèi)進(jìn)行的地面開挖、掘進(jìn)、鉆孔、打樁、爆破等作業(yè)。破土作業(yè)票分為一般破土作業(yè)票和特殊破土作業(yè)票。（六）吊裝作業(yè)票吊裝作業(yè)是指利用各種吊裝機(jī)具將設(shè)備、工件、器具、材料等吊起，使其發(fā)生位置變化的作業(yè)。吊裝作業(yè)票分為一級(jí)吊裝作業(yè)票、二級(jí)吊裝作業(yè)票和三級(jí)吊裝作業(yè)票。三、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)1.作業(yè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)程度，組織相關(guān)人員對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票類型。2.作業(yè)負(fù)責(zé)人填寫風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票申請(qǐng)表，詳細(xì)說明作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)時(shí)間、作業(yè)人員、安全措施等信息，并簽字確認(rèn)。3.將風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票申請(qǐng)表提交給作業(yè)部門安全管理人員審核。（二）審核1.作業(yè)部門安全管理人員接到申請(qǐng)表后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地核查，確認(rèn)安全措施是否落實(shí)到位，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否準(zhǔn)確。2.審核通過后，安全管理人員在申請(qǐng)表上簽字，并提交給作業(yè)部門負(fù)責(zé)人審批。（三）審批1.作業(yè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)審核意見，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票進(jìn)行審批。審批應(yīng)明確同意、不同意或補(bǔ)充完善后再審批的意見。2.對(duì)于特級(jí)動(dòng)火作業(yè)票、一級(jí)高處作業(yè)票、一級(jí)受限空間作業(yè)票、特殊臨時(shí)用電作業(yè)票、特殊破土作業(yè)票、一級(jí)吊裝作業(yè)票等，需經(jīng)公司安全管理部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于二級(jí)動(dòng)火作業(yè)票、二級(jí)高處作業(yè)票、二級(jí)受限空間作業(yè)票、一般臨時(shí)用電作業(yè)票、一般破土作業(yè)票、二級(jí)吊裝作業(yè)票等，需經(jīng)作業(yè)部門負(fù)責(zé)人審核，公司安全管理部門負(fù)責(zé)人審批。（四）辦理時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的申請(qǐng)、審核和審批應(yīng)在作業(yè)前完成，原則上不超過2個(gè)工作日。對(duì)于緊急情況，可先進(jìn)行口頭申請(qǐng)，經(jīng)同意后立即實(shí)施作業(yè)，但應(yīng)在作業(yè)后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票。四、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的執(zhí)行（一）作業(yè)前準(zhǔn)備1.作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票內(nèi)容，熟悉作業(yè)流程和安全措施要求。2.作業(yè)人員應(yīng)檢查個(gè)人防護(hù)用品、安全工具等是否完好有效，不符合要求的不得使用。3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備。（二）安全措施落實(shí)1.作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票上規(guī)定的安全措施進(jìn)行作業(yè)，不得擅自更改或簡化安全措施。2.安全監(jiān)護(hù)人應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)護(hù)，及時(shí)糾正作業(yè)人員的不安全行為，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)立即要求作業(yè)人員停止作業(yè)，并采取措施消除隱患。3.作業(yè)過程中如遇緊急情況，作業(yè)人員應(yīng)立即停止作業(yè)，迅速撤離現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)報(bào)告。安全監(jiān)護(hù)人應(yīng)組織應(yīng)急救援，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。（三）作業(yè)過程監(jiān)督1.作業(yè)部門安全管理人員應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，檢查安全措施落實(shí)情況和作業(yè)人員的操作行為是否符合要求。2.公司安全管理部門應(yīng)不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（四）作業(yè)結(jié)束1.作業(yè)完成后，作業(yè)人員應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，將工具、設(shè)備等擺放整齊，做到工完、料凈、場(chǎng)地清。2.安全監(jiān)護(hù)人應(yīng)確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無安全隱患后，在風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票上簽字關(guān)閉。3.作業(yè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理。五、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的延期與取消（一）延期1.風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票有效期一般不超過一個(gè)班次。如需延期，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票有效期屆滿前2小時(shí)向?qū)徟块T提出延期申請(qǐng)。2.審批部門應(yīng)根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行審核，同意延期的，在風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票上注明延期時(shí)間和延期次數(shù)，并重新簽字審批。延期次數(shù)原則上不超過2次。（二）取消1.在風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票有效期內(nèi)，如作業(yè)任務(wù)取消或作業(yè)條件發(fā)生變化，不再需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向?qū)徟块T提出取消申請(qǐng)。2.審批部門審核同意后，在風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票上簽字取消，并通知相關(guān)部門和人員。六、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的存檔與保管（一）存檔1.風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票審批完成后，作業(yè)部門應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票原件存檔，保存期限不少于1年。2.風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票存檔內(nèi)容應(yīng)包括申請(qǐng)表、審核意見、審批意見、安全措施落實(shí)情況記錄、作業(yè)過程記錄、延期與取消記錄等。（二）保管1.風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，確保存放安全、完整，便于查閱。2.保管人員應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票進(jìn)行整理和歸檔，防止丟失或損壞。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃公司安全管理部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票管理制度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的申請(qǐng)、審批、執(zhí)行等流程和要求。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票管理制度的目的、適用范圍和基本原則。2.各類風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的分類、定義和填寫要求。3.風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的申請(qǐng)、審核、審批流程和注意事項(xiàng)。4.風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過程中的安全措施和應(yīng)急處置方法。（三）培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)講解、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票的申請(qǐng)、審核、審批、執(zhí)行、延期與取消等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求，安全措施是否落實(shí)到位等。（二）考核1.對(duì)于違反風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰方式包括警告、罰款、責(zé)令整改、停工整頓等。對(duì)于造成事故的，將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)