汽貿(mào)公司行政管理制度總則目的為規(guī)范公司行政管理工作，提高工作效率，確保公司各項工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于汽貿(mào)公司全體員工。基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關政策規(guī)定。2.規(guī)范化原則：各項管理工作流程清晰、標準明確。3.高效性原則：以提高工作效率和質(zhì)量為目標，優(yōu)化工作流程。4.服務性原則：行政管理工作要為公司業(yè)務發(fā)展和員工工作生活提供優(yōu)質(zhì)服務。組織架構(gòu)與職責組織架構(gòu)公司行政管理組織架構(gòu)包括行政部門、人力資源部門、財務部門等，各部門分工協(xié)作，共同完成公司行政管理工作。職責分工1.行政部門負責公司日常行政事務的處理，如文件管理、會議組織、辦公用品采購等。維護公司辦公環(huán)境，包括辦公區(qū)域的清潔、設施設備的維護等。負責公司車輛的調(diào)度與管理。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的工作關系。2.人力資源部門制定和執(zhí)行公司人力資源管理制度，包括招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等。負責員工的入職、離職、調(diào)動等手續(xù)辦理。開展員工培訓與發(fā)展工作，提升員工素質(zhì)和能力。處理員工關系相關問題，營造良好的企業(yè)文化氛圍。3.財務部門負責公司財務管理工作，包括財務預算、會計核算、資金管理等。制定和執(zhí)行公司財務制度，確保財務工作規(guī)范有序。審核各項費用報銷，控制公司成本支出。提供財務報表和財務分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。行政辦公管理文件管理1.文件分類：公司文件分為行政文件、業(yè)務文件、財務文件等類別。2.文件起草與審批：文件起草由相關部門負責，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。重要文件需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.文件編號與歸檔：文件統(tǒng)一編號，按照類別和時間順序進行歸檔。電子文件要做好備份，并建立索引以便查詢。4.文件借閱與使用：員工因工作需要借閱文件，需填寫借閱申請表，經(jīng)部門負責人和行政部門批準后，方可借閱。借閱期限屆滿應及時歸還。會議管理1.會議類型：包括公司例會、部門會議、專題會議等。2.會議組織：行政部門負責會議的組織安排，包括會議時間、地點、議程確定，通知參會人員等。3.會議記錄：指定專人負責會議記錄，記錄會議主要內(nèi)容、決議等。會議記錄要及時整理歸檔。4.會議決議執(zhí)行：會議決議由相關部門負責執(zhí)行，行政部門負責跟蹤督促，確保決議得到有效落實。辦公用品管理1.采購計劃：各部門根據(jù)工作需要，每月底前提交辦公用品采購計劃，行政部門匯總后統(tǒng)一采購。2.采購流程：行政部門選擇合格供應商進行采購，采購物品需進行驗收，確保質(zhì)量合格。3.領用發(fā)放：員工憑領用單到行政部門領取辦公用品，行政部門做好領用登記。4.庫存管理：定期盤點辦公用品庫存，確保庫存數(shù)量準確，避免浪費和積壓。辦公環(huán)境管理1.辦公區(qū)域清潔：安排專人負責辦公區(qū)域的日常清潔工作，保持環(huán)境整潔。2.設施設備維護：定期對辦公設施設備進行檢查和維護，確保正常運行。出現(xiàn)故障及時報修。3.安全管理：加強辦公區(qū)域的安全管理，配備必要的消防器材，定期進行安全檢查，消除安全隱患。車輛管理車輛調(diào)度1.用車申請：員工因工作需要用車，需提前填寫用車申請表，注明用車時間、地點、事由等，經(jīng)部門負責人批準后提交行政部門。2.車輛調(diào)度：行政部門根據(jù)用車申請情況，合理安排車輛，優(yōu)先保障重要工作和緊急任務用車。3.車輛使用登記：駕駛員對每次車輛使用情況進行詳細登記，包括出車時間、地點、里程、油耗等。車輛維護與保養(yǎng)1.定期保養(yǎng)：按照車輛保養(yǎng)手冊要求，定期對車輛進行保養(yǎng)，確保車輛性能良好。2.維修管理：車輛出現(xiàn)故障時，駕駛員及時報告行政部門，經(jīng)審批后安排維修。維修費用要進行審核和登記。3.車輛保險：按時辦理車輛保險手續(xù)，確保車輛保險有效。駕駛員管理1.駕駛員職責：遵守交通法規(guī)，安全駕駛車輛；做好車輛日常清潔和保養(yǎng)工作；協(xié)助乘車人員做好相關工作。2.培訓與考核：定期組織駕駛員進行安全駕駛培訓和業(yè)務考核，提高駕駛員素質(zhì)和服務水平。人力資源管理招聘與錄用1.招聘計劃：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，制定年度招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、要求等。2.招聘渠道：通過網(wǎng)絡招聘、人才市場、校園招聘等多種渠道發(fā)布招聘信息。3.面試與錄用：對應聘人員進行面試、筆試等考核，根據(jù)考核結(jié)果確定錄用人員。錄用人員需辦理入職手續(xù)。培訓與發(fā)展1.培訓需求分析：定期開展培訓需求調(diào)查，了解員工培訓需求，制定培訓計劃。2.培訓實施：根據(jù)培訓計劃，組織內(nèi)部培訓、外部培訓等多種形式的培訓活動。3.培訓效果評估：對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內(nèi)容的掌握程度和培訓對工作的促進作用，以便改進培訓工作?？冃Э己?.考核指標設定：根據(jù)不同崗位特點，設定科學合理的績效考核指標，包括工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面。2.考核周期：績效考核分為月度考核、季度考核和年度考核。3.考核實施：考核由上級主管對下屬員工進行評價，考核結(jié)果要與員工溝通反饋。4.考核結(jié)果應用：考核結(jié)果與員工薪酬調(diào)整、晉升、獎勵等掛鉤。薪酬福利1.薪酬體系：建立合理的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金等部分。2.薪酬核算與發(fā)放：財務部門按照薪酬制度進行薪酬核算，每月按時發(fā)放工資。3.福利管理：為員工提供法定福利和公司福利，如社會保險、住房公積金、節(jié)日福利、帶薪年假等。財務管理制度財務預算1.預算編制：每年年底前，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營目標和工作計劃，編制本部門下一年度財務預算，報財務部門匯總。2.預算審批：財務部門對各部門預算進行審核，報公司管理層審批后執(zhí)行。3.預算執(zhí)行與監(jiān)控：各部門嚴格按照預算執(zhí)行，財務部門定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。費用報銷1.報銷標準：制定明確的費用報銷標準，包括差旅費、業(yè)務招待費、辦公用品費等。2.報銷流程：員工填寫費用報銷單，附上相關票據(jù)，經(jīng)部門負責人審核、財務部門審核、分管領導審批后，到財務部門報銷。3.報銷時間：費用報銷應在規(guī)定時間內(nèi)辦理，逾期不予受理。資金管理1.資金計劃：每月初，各部門根據(jù)工作需要編制資金使用計劃，報財務部門匯總。財務部門根據(jù)資金計劃合理安排資金。2.資金審批：大額資金支出需經(jīng)公司