劣質(zhì)供應商管理制度總則一、目的為規(guī)范公司對供應商的管理，提高供應商的質(zhì)量和服務水平，確保公司采購的物資和服務符合質(zhì)量標準和公司要求，降低采購風險，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有采購活動中涉及的供應商管理，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類物資和服務的供應商。三、管理原則1.公平、公正、公開原則：在供應商選擇、評價和管理過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商都有平等的機會參與競爭。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：以質(zhì)量為首要考慮因素，選擇質(zhì)量可靠、符合公司要求的供應商，確保采購的物資和服務質(zhì)量符合公司標準。3.長期合作原則：與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。4.風險控制原則：對供應商進行全面的風險評估和管理，降低采購風險，保障公司的利益。四、管理機構(gòu)及職責1.采購部（1）負責供應商的開發(fā)、選擇、評價和管理工作，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和更新。（2）負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，監(jiān)督供應商的履約情況。（3）負責組織對供應商的現(xiàn)場考察和審核，收集供應商的相關資料和信息。2.質(zhì)量部（1）負責對供應商提供的物資和服務進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保質(zhì)量符合公司要求。（2）參與供應商的評價和選擇工作，提出質(zhì)量方面的意見和建議。（3）負責對供應商的質(zhì)量體系進行審核和評估，推動供應商提高質(zhì)量水平。3.財務部（1）負責對供應商的付款管理，按照合同約定及時支付貨款。（2）參與供應商的評價和選擇工作，對供應商的財務狀況進行評估和審核。4.其他相關部門（1）在各自職責范圍內(nèi)，配合采購部對供應商進行管理和監(jiān)督，提供相關的支持和協(xié)助。（2）對供應商的服務質(zhì)量、交貨期等方面進行評價和反饋，為供應商的管理提供依據(jù)。供應商的開發(fā)與選擇一、供應商開發(fā)1.采購部根據(jù)公司的采購需求，制定供應商開發(fā)計劃，明確開發(fā)的目標、范圍和時間節(jié)點。2.通過多種渠道進行供應商開發(fā)，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦等，收集潛在供應商的信息。3.對收集到的潛在供應商進行初步篩選，排除不符合公司要求的供應商，保留符合要求的供應商進行進一步考察。二、供應商選擇1.采購部對保留的潛在供應商進行詳細的考察和評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格等方面。2.考察方式包括現(xiàn)場考察、資料審核、樣品測試等，必要時可邀請質(zhì)量部、技術部等相關部門參與考察。3.根據(jù)考察結(jié)果，對供應商進行綜合評價，評選出符合公司要求的供應商，并編制供應商名錄。4.對于重要物資和服務的供應商，應進行多輪考察和評價，確保供應商的質(zhì)量和服務水平。供應商的評價與考核一、評價周期1.對供應商的評價分為年度評價和日常評價，年度評價每年進行一次，日常評價根據(jù)實際情況不定期進行。2.年度評價在每年年底進行，日常評價根據(jù)采購活動的進行情況隨時進行。二、評價內(nèi)容1.質(zhì)量方面（1）供應商提供的物資和服務的質(zhì)量是否符合公司要求，是否有質(zhì)量問題投訴。（2）供應商的質(zhì)量控制體系是否完善，是否有有效的質(zhì)量控制措施。（3）供應商的質(zhì)量改進情況，是否積極配合公司進行質(zhì)量改進。2.交貨期方面（1）供應商的交貨期是否準時，是否有延遲交貨的情況。（2）供應商的交貨期穩(wěn)定性，是否能夠保證長期穩(wěn)定的交貨。3.價格方面（1）供應商的價格是否合理，是否具有競爭力。（2）供應商的價格調(diào)整機制是否合理，是否能夠及時反映市場變化。4.服務方面（1）供應商的服務態(tài)度是否良好，是否能夠及時響應公司的需求和問題。（2）供應商的售后服務是否及時、有效，是否能夠滿足公司的要求。5.其他方面（1）供應商的資質(zhì)、信譽是否良好，是否有違法違規(guī)行為。（2）供應商的生產(chǎn)能力是否能夠滿足公司的需求，是否有擴大生產(chǎn)的能力。三、評價方法1.采用定量與定性相結(jié)合的評價方法，對供應商的各項指標進行打分，綜合評價供應商的績效。2.質(zhì)量、交貨期、價格等方面的指標采用定量評價方法，根據(jù)實際情況設定評分標準，進行打分。3.服務、其他方面等指標采用定性評價方法，根據(jù)實際情況進行描述和評價。4.評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，根據(jù)評價得分確定供應商的等級。四、考核處理1.對于年度評價為優(yōu)秀的供應商，給予表彰和獎勵，優(yōu)先考慮與該供應商進行合作，并在合同簽訂、付款等方面給予優(yōu)惠。2.對于年度評價為良好的供應商，繼續(xù)保持合作關系，督促其改進不足之處，提高績效。3.對于年度評價為合格的供應商，要求其制定改進措施，限期改進，在改進期間加強對其的監(jiān)督和管理。4.對于年度評價為不合格的供應商，取消其供應商資格，不再與其進行合作，并及時尋找新的供應商替代。5.對于日常評價中出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨期延遲等情況的供應商，應立即采取措施進行處理，如暫停供貨、扣除貨款等，情節(jié)嚴重的取消其供應商資格。供應商的監(jiān)督與管理一、日常監(jiān)督1.采購部負責對供應商的日常監(jiān)督管理，定期對供應商的供貨情況、質(zhì)量情況等進行檢查和評估。2.質(zhì)量部負責對供應商的質(zhì)量進行監(jiān)督管理，定期對供應商提供的物資和服務進行抽檢和檢驗，確保質(zhì)量符合公司要求。3.財務部負責對供應商的付款情況進行監(jiān)督管理，按照合同約定及時支付貨款，避免出現(xiàn)拖欠貨款的情況。4.其他相關部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)供應商存在問題時，應及時向采購部反饋，由采購部進行處理。二、問題處理1.對于日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的供應商存在的問題，采購部應及時與供應商溝通，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。2.對于供應商拒不整改或整改不力的情況，采購部應根據(jù)合同約定采取相應的措施，如扣除貨款、解除合同等。3.對于嚴重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的供應商問題，應及時報告公司領導，由公司領導決定采取進一步的措施。供應商的變更與退出一、供應商變更1.供應商在合作過程中如發(fā)生名稱、法定代表人、注冊地址等重要信息變更，應及時通知公司采購部，并提供相關的變更證明材料。2.采購部應及時對供應商的變更信息進行核實和更新，確保供應商信息的準確性。3.對于因供應商變更而影響到采購合同履行的情況，采購部應與供應商協(xié)商解決，必要時簽訂補充協(xié)議。二、供應商退出1.供應商如有以下情況之一的，公司有權將其退出供應商名單：（1）年度評價為不合格的；（2）在合作過程中出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨期延遲等情況，經(jīng)整改仍未達到公司要求的；（3）違反公司相關規(guī)定或法律法規(guī)，給公司造成損失的；（4）其他原因需要退出的。2.供應商退出程序：（1）采購部填寫供應商退出申請表，說明退出原因，并經(jīng)相關部門審核同意后，報公司領導批準。（2）采購部通知供應商退出供應商名單，并要求其在規(guī)定時間