機(jī)要出入人員管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司機(jī)要區(qū)域的安全管理，規(guī)范機(jī)要出入人員的行為，確保公司機(jī)密信息的安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有機(jī)要區(qū)域及涉及機(jī)要信息處理的相關(guān)工作場(chǎng)所，以及進(jìn)入這些區(qū)域的所有人員，包括公司員工、外來(lái)訪客、臨時(shí)工作人員等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將保障公司機(jī)要信息安全放在首位，采取有效措施防止機(jī)要信息的泄露。2.嚴(yán)格管理原則：對(duì)機(jī)要出入人員進(jìn)行嚴(yán)格的身份審核、登記和監(jiān)督，確保人員行為符合安全規(guī)定。3.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在機(jī)要出入管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、機(jī)要區(qū)域界定（一）核心機(jī)要區(qū)域包括公司檔案室、服務(wù)器機(jī)房、研發(fā)中心核心試驗(yàn)區(qū)、財(cái)務(wù)結(jié)算中心等存放重要文件、數(shù)據(jù)、機(jī)密資料的場(chǎng)所。（二）一般機(jī)要區(qū)域涉及公司重要業(yè)務(wù)流程、尚未公開的商業(yè)信息等的部門辦公室、會(huì)議室等，如戰(zhàn)略規(guī)劃部辦公室、業(yè)務(wù)洽談室等。三、人員出入管理（一）員工1.門禁權(quán)限根據(jù)工作需要，由所在部門提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，人力資源部為員工開通相應(yīng)的門禁權(quán)限。門禁權(quán)限分為不同級(jí)別，如核心機(jī)要區(qū)域最高權(quán)限、一般機(jī)要區(qū)域權(quán)限等，員工只能進(jìn)入其權(quán)限范圍內(nèi)的機(jī)要區(qū)域。2.出入登記員工進(jìn)入機(jī)要區(qū)域時(shí)，應(yīng)主動(dòng)在門禁系統(tǒng)或?qū)ｉT的出入登記處進(jìn)行刷卡或登記，記錄進(jìn)入時(shí)間、所在部門、姓名等信息。離開機(jī)要區(qū)域時(shí)，同樣進(jìn)行登記，確保出入記錄完整可查。3.攜帶物品規(guī)定員工進(jìn)入機(jī)要區(qū)域時(shí)，嚴(yán)禁攜帶無(wú)關(guān)物品，如私人電腦、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、未經(jīng)授權(quán)的文件資料等。如有工作需要攜帶必要的設(shè)備或資料，應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人報(bào)備，并經(jīng)過(guò)檢查確認(rèn)。離開機(jī)要區(qū)域時(shí)，所攜帶的物品應(yīng)與進(jìn)入時(shí)登記一致，如有特殊情況需帶出機(jī)要區(qū)域的物品，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，填寫物品帶出申請(qǐng)表，注明物品名稱、數(shù)量、帶出原因、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可帶出。（二）外來(lái)訪客1.預(yù)約與審批公司員工因工作需要接待外來(lái)訪客進(jìn)入機(jī)要區(qū)域的，應(yīng)提前至少[X]個(gè)工作日填寫外來(lái)訪客申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明訪客姓名、單位、來(lái)訪目的、擬進(jìn)入的機(jī)要區(qū)域、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息，并提交給本部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至公司安全管理部門進(jìn)行二次審批，安全管理部門根據(jù)訪客情況評(píng)估是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)，如涉及重要機(jī)密信息，還需提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)各級(jí)審批通過(guò)后，由接待員工提前與訪客取得聯(lián)系，告知其來(lái)訪流程和注意事項(xiàng)。2.身份核實(shí)與登記訪客到達(dá)公司后，應(yīng)在公司前臺(tái)出示有效身份證件，由前臺(tái)工作人員進(jìn)行身份核實(shí)，并引導(dǎo)至專門的接待區(qū)域等待。接待員工帶領(lǐng)訪客前往機(jī)要區(qū)域時(shí)，訪客需在門禁系統(tǒng)或出入登記處再次進(jìn)行身份登記，登記內(nèi)容包括姓名、單位、身份證號(hào)碼、來(lái)訪目的、進(jìn)入機(jī)要區(qū)域名稱、接待員工姓名等信息。同時(shí)，為訪客發(fā)放臨時(shí)出入證，注明有效期和允許進(jìn)入的機(jī)要區(qū)域范圍。3.陪同與監(jiān)督訪客在機(jī)要區(qū)域內(nèi)必須全程由接待員工陪同，接待員工應(yīng)確保訪客遵守公司機(jī)要區(qū)域的各項(xiàng)規(guī)定，不得擅自讓訪客單獨(dú)行動(dòng)或接觸未經(jīng)授權(quán)的區(qū)域和信息。安全管理部門有權(quán)對(duì)訪客在機(jī)要區(qū)域內(nèi)的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)訪客有違規(guī)行為，應(yīng)立即制止，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)措施，如警告、取消訪問(wèn)資格等。4.離開管理訪客離開機(jī)要區(qū)域時(shí)，接待員工應(yīng)陪同其到門禁處，由門禁管理人員收回臨時(shí)出入證，并確認(rèn)訪客沒(méi)有攜帶任何機(jī)要區(qū)域內(nèi)的物品。如訪客在訪問(wèn)過(guò)程中涉及借閱公司文件資料等情況，接待員工應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督其歸還情況，確保文件資料完整無(wú)缺。（三）臨時(shí)工作人員1.審批與備案因工作需要臨時(shí)進(jìn)入機(jī)要區(qū)域的工作人員，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，填寫臨時(shí)工作人員申請(qǐng)表，注明人員姓名、身份證號(hào)碼、工作單位、臨時(shí)工作內(nèi)容、擬進(jìn)入的機(jī)要區(qū)域、工作時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司安全管理部門審批。安全管理部門審批通過(guò)后，將臨時(shí)工作人員信息進(jìn)行備案，并通知相關(guān)機(jī)要區(qū)域管理部門和門禁管理部門。2.身份核實(shí)與培訓(xùn)臨時(shí)工作人員進(jìn)入公司前，應(yīng)在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行身份核實(shí)，提交有效身份證件原件及復(fù)印件。安全管理部門應(yīng)對(duì)臨時(shí)工作人員進(jìn)行機(jī)要區(qū)域安全知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司機(jī)要區(qū)域管理制度、保密規(guī)定、安全注意事項(xiàng)等，培訓(xùn)合格后方可發(fā)放臨時(shí)出入證，允許其進(jìn)入機(jī)要區(qū)域。3.工作期間管理臨時(shí)工作人員在機(jī)要區(qū)域工作期間，必須嚴(yán)格遵守公司機(jī)要區(qū)域管理制度，接受所在部門和安全管理部門的雙重管理和監(jiān)督。所在部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)工作人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，確保其工作行為符合要求，不接觸與工作無(wú)關(guān)的機(jī)要信息。4.離開管理臨時(shí)工作結(jié)束后，臨時(shí)工作人員應(yīng)及時(shí)將臨時(shí)出入證交回公司安全管理部門，由安全管理部門注銷其備案信息。所在部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督臨時(shí)工作人員清理個(gè)人物品，確保沒(méi)有遺留任何文件資料或其他物品在機(jī)要區(qū)域內(nèi)。四、人員行為規(guī)范（一）保密意識(shí)1.所有進(jìn)入機(jī)要區(qū)域的人員應(yīng)高度重視保密工作，自覺(jué)遵守公司保密制度，不得泄露公司機(jī)密信息。2.在機(jī)要區(qū)域內(nèi)，嚴(yán)禁談?wù)撋婕肮緳C(jī)密的敏感話題，如商業(yè)秘密、技術(shù)研發(fā)進(jìn)展、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。3.對(duì)工作中接觸到的機(jī)要信息，應(yīng)妥善保管，不得私自復(fù)制、傳播、轉(zhuǎn)讓或用于非工作目的。（二）操作規(guī)范1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的操作流程使用機(jī)要區(qū)域內(nèi)的設(shè)備和系統(tǒng)，如服務(wù)器、電腦、打印機(jī)等，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置或進(jìn)行違規(guī)操作。2.在使用機(jī)要區(qū)域內(nèi)的文件資料時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，保持整潔，不得隨意涂改、損壞或丟失。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還至指定位置。3.如需在機(jī)要區(qū)域內(nèi)進(jìn)行文件打印、復(fù)印、掃描等操作，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和登記，確保操作記錄可查。（三）安全注意事項(xiàng)1.注意機(jī)要區(qū)域內(nèi)的消防安全，不得在機(jī)要區(qū)域內(nèi)吸煙、使用明火或違規(guī)使用電器設(shè)備。2.離開機(jī)要區(qū)域時(shí)，應(yīng)關(guān)閉所有電器設(shè)備、門窗等，確保機(jī)要區(qū)域安全。3.如發(fā)現(xiàn)機(jī)要區(qū)域內(nèi)存在安全隱患或異常情況，應(yīng)立即報(bào)告相關(guān)部門，并采取必要的措施進(jìn)行處理。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)定期對(duì)機(jī)要區(qū)域的出入管理情況進(jìn)行檢查，包括門禁系統(tǒng)運(yùn)行情況、出入登記記錄、人員行為規(guī)范執(zhí)行情況等。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工在機(jī)要區(qū)域行為的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并向公司安全管理部門報(bào)告。3.設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)違反機(jī)要出入人員管理制度的行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）外部審計(jì)1.公司定期邀請(qǐng)外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司機(jī)要區(qū)域的安全管理和出入人員管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，確保制度的有效執(zhí)行和機(jī)要信息的安全。2.根據(jù)審計(jì)結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度存在的漏洞和問(wèn)題，并采取措施進(jìn)行改進(jìn)和完善。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定申請(qǐng)門禁權(quán)限擅自進(jìn)入機(jī)要區(qū)域。2.出入機(jī)要區(qū)域未進(jìn)行登記或登記信息不實(shí)。3.攜帶無(wú)關(guān)物品進(jìn)入機(jī)要區(qū)域或違規(guī)帶出機(jī)要區(qū)域物品。4.違反保密規(guī)定，泄露公司機(jī)密信息。5.在機(jī)要區(qū)域內(nèi)違反操作規(guī)范或安全注意事項(xiàng)，造成安全隱患或信息損失。6.拒絕接受安全管理部門的監(jiān)督檢查或不配合管理工作。（二）處理措施1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，由安全管理部門或所在部門給予口頭警告，并責(zé)令其立即改正。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)較為嚴(yán)重的行為，將視情況給予書面警告、罰款、暫停門禁權(quán)限、調(diào)崗、解除勞動(dòng)合同等處理措