公司購銷合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司購銷合同管理，規(guī)范購銷合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，防范經(jīng)營風(fēng)險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中簽訂的各類購銷合同。（三）基本原則1.依法簽訂原則：購銷合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方當(dāng)事人在簽訂合同時應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，充分協(xié)商達(dá)成一致意見。3.風(fēng)險防范原則：在合同簽訂、履行過程中，要充分考慮各種風(fēng)險因素，采取有效措施防范風(fēng)險，確保公司利益不受損失。4.歸口管理原則：公司購銷合同實(shí)行歸口管理，由指定部門負(fù)責(zé)合同的審核、簽訂、履行、監(jiān)督等工作。二、合同簽訂前的準(zhǔn)備（一）市場調(diào)研1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在簽訂合同前，對市場需求、價格走勢、競爭對手等情況進(jìn)行充分調(diào)研，掌握相關(guān)信息，為合同簽訂提供依據(jù)。2.調(diào)研內(nèi)容包括但不限于產(chǎn)品或服務(wù)的市場容量、市場價格、客戶需求特點(diǎn)、行業(yè)發(fā)展趨勢等。（二）客戶信用評估1.建立客戶信用檔案，對客戶的信用狀況進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用記錄等。2.根據(jù)客戶信用評估結(jié)果，確定客戶信用等級，并采取相應(yīng)的信用政策。對于信用等級較低的客戶，應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂合同或采取必要的風(fēng)險防范措施。（三）合同條款協(xié)商1.業(yè)務(wù)部門與客戶就合同條款進(jìn)行協(xié)商，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同條款應(yīng)包括但不限于標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等。2.在協(xié)商過程中，應(yīng)充分考慮公司利益和風(fēng)險，確保合同條款公平合理、明確具體，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或潛在風(fēng)險的條款。三、合同審批（一）審批流程1.業(yè)務(wù)部門起草合同文本后，提交至歸口管理部門進(jìn)行審核。2.歸口管理部門對合同文本進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等，并提出審核意見。3.審核通過的合同文本，按照公司內(nèi)部審批權(quán)限提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，合同方可簽訂。（二）審核要點(diǎn)1.合法性審核：審核合同是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。2.完整性審核：審核合同條款是否齊全，是否涵蓋了交易的主要內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。3.準(zhǔn)確性審核：審核合同條款的表述是否準(zhǔn)確、清晰，是否存在歧義或模糊不清的地方。4.可行性審核：審核合同的履行是否具有可操作性，是否存在無法履行或難以履行的風(fēng)險。5.風(fēng)險防范審核：審核合同中是否采取了必要的風(fēng)險防范措施，如違約責(zé)任、擔(dān)保條款等。四、合同簽訂（一）簽訂主體1.公司對外簽訂合同，必須由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.未經(jīng)公司授權(quán)，任何部門和個人不得擅自以公司名義簽訂合同。（二）合同文本1.合同文本應(yīng)采用書面形式，一式多份，雙方各執(zhí)一份，公司留存一份或多份。2.合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的格式文本，如無統(tǒng)一格式文本，應(yīng)確保合同條款規(guī)范、完整、準(zhǔn)確。（三）簽字蓋章1.合同雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同文本上簽字或蓋章，并注明簽字日期。2.簽字蓋章應(yīng)清晰、完整，不得模糊不清或加蓋無效印章。五、合同履行（一）履行計劃1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.履行計劃應(yīng)報歸口管理部門備案，并按照計劃組織實(shí)施。（二）貨物交付1.按照合同約定的交貨時間、地點(diǎn)和方式，及時組織貨物交付。2.交付貨物時，應(yīng)提供相關(guān)的證明文件，如發(fā)票、裝箱單、提單等，并確保貨物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合合同要求。（三）款項支付1.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，及時辦理款項支付手續(xù)。2.在付款前，應(yīng)審核相關(guān)的合同文件、發(fā)票、驗收報告等，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。（四）驗收1.客戶應(yīng)在收到貨物后按照合同約定進(jìn)行驗收。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時跟進(jìn)驗收情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)商解決，并做好記錄。六、合同變更與解除（一）變更條件1.合同簽訂后，如因市場變化、不可抗力等原因需要變更合同條款的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（二）解除條件1.合同簽訂后，如出現(xiàn)下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同：因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；法律規(guī)定的其他情形。2.解除合同應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并按照合同簽訂時的審批流程進(jìn)行審批。（三）變更與解除的程序1.業(yè)務(wù)部門提出合同變更或解除申請，說明變更或解除的原因、內(nèi)容及對公司利益的影響。2.歸口管理部門對申請進(jìn)行審核，提出審核意見。3.審核通過的申請，按照公司內(nèi)部審批權(quán)限提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，雙方簽訂變更或解除協(xié)議。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)與客戶的溝通協(xié)調(diào)，及時解決出現(xiàn)的問題，避免糾紛的發(fā)生。2.定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和總結(jié)，分析存在的問題及原因，采取有效措施加以改進(jìn)。（二）糾紛處理1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，如合同文本、往來函件、發(fā)票、驗收報告等，并向歸口管理部門報告。2.歸口管理部門會同法律事務(wù)部門對糾紛進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，與對方進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解或通過仲裁、訴訟等方式解決糾紛。4.在糾紛處理過程中，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報進(jìn)展情況，聽取領(lǐng)導(dǎo)意見和建議。八、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，并移交至歸口管理部門。2.歸檔資料應(yīng)包括合同文本、審批文件、往來函件、發(fā)票、驗收報告、變更協(xié)議、解除協(xié)議等。（二）檔案整理1.歸口管理部門對收集到的合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類編號。2.整理后的合同檔案應(yīng)裝訂成冊，編制目錄，便于查閱。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的場所。2.建立合同檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)印、借出合同檔案。（四）檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，由歸口管理部門提出銷毀申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行銷毀。2.銷毀合同檔案應(yīng)進(jìn)行登記，并由專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，確保檔案銷毀徹底、安全。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.歸口管理部門定期對合同簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.審計部門對合同管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，重點(diǎn)檢查合同的簽訂、履行是否合規(guī)，是否存在風(fēng)險隱患等。（二）考核評價1.將合同管理工作納入部