1目的

為系統(tǒng)的對中海油德州新能源有限公司(以下簡稱：公司)生產(chǎn)活動范圍內(nèi)的危害因素

及安全風(fēng)險進(jìn)行鑒別、討論、分級和管控，并提出合理、可行的風(fēng)險控制措施，特擬訂本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司危害因素及安全風(fēng)險的鑒別、討論、分級和控制管理。

3職責(zé)

(1)管理者代表負(fù)責(zé)同意公司不能夠接受風(fēng)險的管控措施。

(2)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：

1)擬訂公司危害因素及安全風(fēng)險鑒別、討論、控制的程序與管理要求；

2)組織、協(xié)調(diào)、督查公司各部門的危害囚素鑒別、討論、控制工作；

3)組織編寫公司不能夠接受風(fēng)險的控制措施；

4)對于工程承包商，安全生產(chǎn)部應(yīng)督查承包商鑒別工程建設(shè)過程中的各項危害因素。

(3)各部門負(fù)責(zé)按要求鑒別、討論、控制部門內(nèi)部的相關(guān)危害因素，并建立危害因素清單，

依照風(fēng)險級別采用有效管控措施，責(zé)任到人進(jìn)行分級管控。

4內(nèi)容及要求

4.1術(shù)語與定義

危險有害因素：簡稱危害因素，是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破

壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、

有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的弊端。

危害因素鑒別：鑒別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特點(diǎn)的過

程，

風(fēng)險：某一特定危險狀況發(fā)生的可能性和結(jié)果的組合。風(fēng)險有兩個主要特點(diǎn)，即可能性

和亞重性。可能性，是指危險狀況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險狀況一旦發(fā)生后，將造成

的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。

風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險可否可同意的全過程。

4.2危害因素的鑒別程序

公司各部門在進(jìn)行風(fēng)險鑒別與討論從前應(yīng)建立討論小組，討論小組成員應(yīng)該涵蓋各個專

業(yè)及各個崗位，且需經(jīng)過風(fēng)險分級管控知識的培訓(xùn)和核查合格，以保證張開危害鑒別細(xì)風(fēng)險

討論的能力或資格。

危害因素識其他范圍

鑒其他范圍包括：

1）常例生產(chǎn)作業(yè)活動和特別規(guī)生產(chǎn)作業(yè)活動；

2）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和接見者）的活動；

3）人的行為、能力和其他人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度

4）已識其他源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不

利影響的危害因素；

5）在工作場所周邊，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危害因素；

6）當(dāng)?shù)氐奶貏e氣象影響，如汛期、強(qiáng)風(fēng)、冰雹等及地震等地質(zhì)災(zāi)害；

7）由本公司或外界所供應(yīng)的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)施和資料；

8）公司及其活動、資料的更正，或計劃的更正：

9）管理系統(tǒng)的更正包括臨時性更正等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；

10）任何與風(fēng)險討論和推行必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

11）對工作地域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)施、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括

其對人的能力的適應(yīng)性。

12）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

13）事故及隱藏的緊急狀況;

14）原資料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程:

15）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)施、車輛、安全防范用品；

16）扔掉、荒棄、拆掉與辦理；

作業(yè)活動信息及設(shè)施設(shè)施信息的收集

在進(jìn)行危害因素鑒別前要收集所有作業(yè)活動的相關(guān)信息：

（1）新、改、擴(kuò)建工程項目中的設(shè)計、施工、試生產(chǎn)、操作。

（2）常例狀況下設(shè)施設(shè)施的安全狀況。

（3）物料的物理形態(tài)、化學(xué)特點(diǎn)。

（4）設(shè)施、設(shè)施的報廢、荒棄、拆掉。

（5）職工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識、健康狀況及其違章操作行為等。

（6）設(shè)施、設(shè)施之間的安全距離。

（7）營運(yùn)過程中的低溫、易燃、易爆、噪聲、窒息、高溫等。

（8）自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等。

（9）公務(wù)車在道路行駛可能遇到的人員、路況、車況、天氣等影響等。

（10）發(fā)生過與LNG生產(chǎn)、充裝作業(yè)活動相關(guān)的事佇和事故的經(jīng)過。

危害因素鑒其他方法

（1）鑒別危害因素時，以下五種方法可單獨(dú)使用也可結(jié)合使用：

1）講話法；

2）現(xiàn)場察見解；

3）資料查閱法（查閱過去的操作記錄和事故統(tǒng)計資料）；

4）過程剖析法；

5）安全檢查表（安全性討論）法。

（2）安全生產(chǎn)部應(yīng)督查指導(dǎo)承包商對自己的危害因素進(jìn)行鑒別、討論和控制.

(3)針對公司范圍內(nèi)風(fēng)險較大特別作業(yè).安全牛產(chǎn)部、推行單位都對付該項作出分步驟

進(jìn)行危害鑒別風(fēng)險討論工作，并形成該項作業(yè)的“QHSE/P03-R01《危害因素鑒別討

論表》”，作為作業(yè)活動審批的一項基本依照。

危害因素鑒其他基本要求

在進(jìn)行危害因素鑒別時，應(yīng)依照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)

的規(guī)定，對隱藏的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行鑒別，充分考

慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、

機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理

性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)施腐化、焊接弊端等；以致有毒有害物料、氣體泄漏的原因

等，

1)七各樣類：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)工程因素(生理、

心理)。

2)從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個方面鑒別危害因素。

3)相關(guān)安全健康法律、法規(guī)及其他要求。

4)相關(guān)方的建講和建議。

5)應(yīng)試慮在討論限時內(nèi)，己有措施的適用性和奏效,

危害因素造成的事故種類及結(jié)果

危害因素造成的事故種類，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、

淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他

傷害。

危害因素引起的結(jié)果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違紀(jì)、影響商譽(yù)、

工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

4.3風(fēng)險討論

討論要求

1）對所鑒其他危害因索可能的風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行定性或定量分級，以便有針時性的、有重視

的控制風(fēng)險。

2）對付現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)進(jìn)步行風(fēng)險討論。

討論程序

討論準(zhǔn)則：公司采用“作業(yè)條件危險剖析（LEC法）”和“風(fēng)險指數(shù)矩陣法（LS）”進(jìn)行

討論并擬訂討論準(zhǔn)則，將同一級別或不同樣樣級別風(fēng)險依照從高到低推行四級分級管控。風(fēng)險定

為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高，分別為重要、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、

三、四級）。

風(fēng)險度（危險性）

危害因素鑒別出后需要將危險程胸襟化，即需要計算每項危害因素的風(fēng)險大小，即風(fēng)險

度或危險性，據(jù)此剖析判斷并確定風(fēng)險等級。

風(fēng)險度的剖析及風(fēng)險分級判斷準(zhǔn)則

在進(jìn)行風(fēng)險評估時，應(yīng)從考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。

應(yīng)依照以卜.內(nèi)容擬訂風(fēng)險評估準(zhǔn)則。

（1）相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（4）本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)和目標(biāo)等。

討論方法：公司采用工作危害剖析法（JHA）和安全檢查表剖析法（SCL）,進(jìn)行工藝危

害風(fēng)險剖析。

4.4風(fēng)險（危害因素）分級管控

風(fēng)險分級控制要求

風(fēng)險分級管控原則以卜.：

一級風(fēng)險（紅色風(fēng)險）：不能夠同意的風(fēng)險，極其危險，必定馬上整改，不能夠連續(xù)生產(chǎn)和作

業(yè)，

二級風(fēng)險（橙色風(fēng)險）：高度危險，必定擬訂措施進(jìn)行控制管理，公司對較大及以上風(fēng)險

應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

三級風(fēng)險（黃色風(fēng)險）：中度（一般）危險，需要控制整改，部門（班組上級單位）應(yīng)引

起關(guān)注。

四級風(fēng)險（藍(lán)色風(fēng)險）：輕度（低）危險，能夠接受或可同意的，班組、崗位應(yīng)引起關(guān)注。

以下狀況應(yīng)直接確定為二級風(fēng)險：

（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。

（2）同一爆炸危險地域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。

（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特別作業(yè)。

（4）涉及重點(diǎn)看守化工工藝的主要裝置。

（5）組成重要危險源的罐區(qū)。

（6）廠區(qū)外公共地域的危險化學(xué)品輸送管道。

風(fēng)險分級與討論級別比較表

LEC討論LS討論級職業(yè)健康評

風(fēng)險等級管控級別管控部門責(zé)任人

級別別價級別

主要負(fù)責(zé)

一級（重要）公司級公司11高風(fēng)險

人

上要負(fù)貢

二級（較大）公司級公司22中風(fēng)險

人

部門負(fù)責(zé)

三級（一般）部門級所在部門33一般風(fēng)險

人

四級（低）班組級所在班組班組長44低風(fēng)險

4.4.2風(fēng)險控制措施的擬訂

對4個級其他風(fēng)險推行多種措施控制，風(fēng)險控制措施應(yīng)包括

（1）T程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全：

（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各樣安全管理制度和操作規(guī)程；圓滿、

落實事故應(yīng)急方案；建立檢查督查和獎懲系統(tǒng)等；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技術(shù)和安全意識；

（4）應(yīng)急辦理措施；

（5）個體防范措施，減少職業(yè)傷害。

在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)試慮：

（1）可行性和可靠性；

（2）先進(jìn)性和安全性：

（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行狀況；

（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.4.3風(fēng)險控制措施評審

控制措施應(yīng)在推行前針對以下內(nèi)容評審：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）可否使風(fēng)險降低到可同意水平；

（3）可否產(chǎn)生新的危害因素；

（4）可否已選定了最正確的解決方案；

（5）可否會被應(yīng)用于本質(zhì)工作中。

4.5風(fēng)險的更新

（1）風(fēng)險的鑒別、討論每年進(jìn)行一次，時間間隔不得高出12個月。

（2）遇有以下狀況，及時更新危害因素的信息：

1）相關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求時；

2）公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生變化時;

3）安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時：

4）同行業(yè)出現(xiàn)安全事故或險情時；

5）相關(guān)方或管理評審有要求時。

6）新的法律法規(guī)宣布也許法律法規(guī)發(fā)生更正；

7）操作工藝發(fā)生變化；

8）新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；

9）事故事件發(fā)生后；

10）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

發(fā)生上述任一狀況時，相關(guān)部門在15日內(nèi)對發(fā)生變化的危害因素進(jìn)行鑒別、討論，并更

新危害因素鑒別討論表。若涉及新的中度或重要危害因素，同時上報安全生產(chǎn)部。

（3）公司依照鑒別討論結(jié)果，建立《風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表》，臺賬應(yīng)結(jié)合本質(zhì)如期更新（每年最少一

次）。

4.6工作制度

安全生產(chǎn)部每年應(yīng)如期擬訂“危害因素鑒別及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)總經(jīng)理同意后下

發(fā)執(zhí)行。安全生產(chǎn)部組織建立風(fēng)險評估小組，并對“危害因素鑒別及風(fēng)險評估計劃”進(jìn)行分

解落實，直至班組、崗位，作為張開危害因素鑒別及風(fēng)險評估工作的依照。

各小組依照計劃，依照適用的鑒別討論方法對本崗位危害因素進(jìn)行鑒別討論后，

填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)施設(shè)施清單”、“工作危害剖析（JHA）討論表”、“安全檢查

剖析（SCL）討論表”，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進(jìn)行匯總、評審后，逐級上報。

上級風(fēng)險評估小組組織審察、校正后，將審察、校正建議反響各下級單位。二級

及以上風(fēng)險必定報公司同意。

依照最后剖析討論記錄結(jié)果，建立《風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表》《設(shè)施設(shè)施風(fēng)險分級管控單

》《設(shè)施設(shè)施風(fēng)險分級管控清單》，由木級主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人審察同意后宣布。

安全牛產(chǎn)部(QHSE職能)每年年初對公司蜘定的危害因素鑒別、風(fēng)險討論細(xì)風(fēng)險

控制的策劃的方法、控制措施可否合適進(jìn)行評審，同時評審危害因素鑒別、風(fēng)險討論細(xì)風(fēng)險

控制過程推行的有效性。圍繞方法的合適性和過程推行的有效性鑒別改進(jìn)的需求。

改進(jìn)或改變危害因素鑒別、風(fēng)險討論細(xì)風(fēng)險控制的方法應(yīng)重新校正本程序，并依照

"QHSE/P01《QHSE文件管理程序》”和“QHSE/P02《QHSE記錄管理程序》”的要求進(jìn)行。

過程推行奏效需圓滿時，相應(yīng)的危害因素鑒別、風(fēng)險討論細(xì)風(fēng)險控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相

關(guān)的記錄表中，對原記錄更新

4.7培訓(xùn)教育

各部門應(yīng)擬訂風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃，組織職工對部門、本崗位的風(fēng)險評估方法、評估過程

及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

4.8重要危險源管理

安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重要危險源的鑒別和管理.，重要危險源管理執(zhí)行QHSE/P03W01《重要危險

源管理規(guī)定》。

4.9記錄的保留

風(fēng)險鑒其他相關(guān)記錄山安全生產(chǎn)部和各部門存檔保留，保留很多于兩年。

5相關(guān)文件

5.1關(guān)系文件

(1)QHSE/P01《QHSE文件管理程序》

(2)QHSE/P02《QHSE記錄管理程序》

(3)QHSE/P03W01《重要危險源管理規(guī)定》

(4)QHSE/P03W02《重點(diǎn)裝置要害(重點(diǎn))部位管理規(guī)定》

5.2引用依照

GB18218《危險化學(xué)品重要危險源鑒別》

6記錄

(1)QHSE/P03-R01《危害因素鑒別討論表》

(2)QHSE/P03-R02《風(fēng)險管控登記臺帳》

(3)QHSE/P03-R03《風(fēng)險分級管控清單》

(4)QHSE/P03-R04《風(fēng)險點(diǎn)名冊》

7附表

附表1:危害因素鑒別討論表

工作危擊剖析＜JHA+LEC）討論記錄表

從出點(diǎn)?饒位；作曼活動：

刖析人：日期：中察人：H期：利斷人：HJW：

現(xiàn)在控制描他風(fēng)險忖論建儀網(wǎng)（新增）描蹌

序作業(yè)處劭源或?藏事件（人.可能發(fā)生的事可蘆風(fēng)風(fēng)瞼管控1工一技木指施

2管理根被各注

號步盛物.作業(yè)環(huán)埴.管理）故種類及培果1工程技術(shù)拓能2徵理拼俺3培訓(xùn)及力拓他能?R齡討論分燎

次3培訓(xùn)數(shù)ff措施

4個體防搶拓法5應(yīng)急辦理貓法性性m級別

E4卜體防熱拓施

LCD5應(yīng)融辦理拓施

安全依＜5表剖析＜SCJLS）討論記錄表

風(fēng)險點(diǎn)：Wfit.作業(yè)活動?心：

剖析hIIWI.市察人?日期；刈斷人：fiffi；

現(xiàn)有控制指他風(fēng)修討論建議改進(jìn)《新增）播撞

序檢變不切價標(biāo)準(zhǔn)可產(chǎn)M險管控

標(biāo)準(zhǔn)1工程技術(shù)拓連2首理搭族備注

號項E狀況及結(jié)果1工押技術(shù)指地2針理措施3培訓(xùn)敦行拉施重險討論分級層級

3培訓(xùn)段"插地4個體防他

4個體防氧搭旌5應(yīng)急辦理播法性W級刈

描他5應(yīng)急辦理指施

SR

附表2：風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表

風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表

單位：中加油他州新能源有限公司

可能發(fā)生的事現(xiàn)在風(fēng)電控制管控黃任

序號名稱種類地超地埴flttA備注

故種類指施層級私位

附表3：風(fēng)險分級管捽清單

風(fēng)險分級管控清單

（受控記錄號）N2：

風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動或設(shè)風(fēng)險

序號管控層汲責(zé)任單位責(zé)任人剖析根源

備設(shè)施）等級

填表人:

附件4：風(fēng)險點(diǎn)名冊

生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點(diǎn)名冊

單位名稱（蓋章）：