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文檔簡(jiǎn)介

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇1

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu),降低物資采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),

加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),同時(shí),在付款方式上,

做到貨到付款,或分期付款,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章采購(gòu)部職責(zé)

四、采購(gòu)部崗位織責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

2、負(fù)責(zé)物費(fèi)采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定,采購(gòu)合同的簽訂及保管;

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下

發(fā)的各種文件;

8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財(cái)務(wù)部

對(duì)帳。

五、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí),采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;

4、采購(gòu)物資時(shí),應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

5、在比價(jià)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格

比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;

6、對(duì)于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可

采購(gòu)。

第二章物資采購(gòu)管理

六、為節(jié)約采購(gòu)成本,公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),

要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,量免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,在每月的23日前

向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門及配叁廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,如不完整所

造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,所在部門承擔(dān)30%;同時(shí),

采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),做到不錯(cuò)訂、

不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

采購(gòu)合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、

規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、

運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照

公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合

同。

十、物資采購(gòu)時(shí),如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購(gòu)部應(yīng)

征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受

的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù),應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,

擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫管理

十二、物資到庫后,采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型

號(hào),按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資,由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、

換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,

方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資,由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉庫,由倉庫保管員對(duì)

物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回

入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印

入庫單。

十六、采購(gòu)部收到入庫單后,盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,

將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇2

一、目的:

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正

常持續(xù)供應(yīng),降低采陶成本,特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采

購(gòu)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度

的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、

售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定

最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市

場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供

申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)

審核后,差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10機(jī)

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)

態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自

律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度

和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)

采購(gòu)原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過泡議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等

相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)

議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短

招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則:

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人

員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)

人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類:

(一)物資分類

1、固定資產(chǎn)類:?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營(yíng)物資類:與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類:節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品

等。4、辦公用品類:與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的

物品。6、其他類型物資:其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

(二)采購(gòu)安排:

由總公司統(tǒng)一采購(gòu):經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)

理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類、后勤

類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造

冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))

六、采購(gòu)流程:

1、采購(gòu)申請(qǐng):

使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,

申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期.參考價(jià)格、用途等。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低

價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

(3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn):

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,

收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相

關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商

選擇:

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者c(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)

可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定:

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交

易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟

催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若采購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求

部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫:

采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、

非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管

驗(yàn)收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由

驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款:

采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:

(1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)

付款方式:

A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司

財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元一1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,

公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審

核、董事長(zhǎng)簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。

(3)需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總

經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛

賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,自一年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件:1、

《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇3

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促

進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理

制度。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、

單價(jià)、金額、批號(hào)、肓效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)

部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、

報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實(shí)物填

寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效

期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一

份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三、出庫

根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、

單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根

據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)

務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫

單一式四份,倉庫一份,賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一

份交財(cái)務(wù)。

四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必

須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工

作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商

品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及

存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審

批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采

購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。

9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇4

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生聲企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行南議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在20xx元以上,

必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資

信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨

時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

(二)、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、

審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分

管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的

解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部

門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,

差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%o

(五)、最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)

態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

(六)、廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及

市場(chǎng)信息。

(七)、招標(biāo)采購(gòu)

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用

品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、

思經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、

價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市

場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔

材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要

時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商

的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情

況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商

定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合

評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)

象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的

商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗

商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)

部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后,選擇合適的

供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

(二)、采購(gòu)程序

1、原輔包裝材衿的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃一一生產(chǎn)計(jì)劃一一資金預(yù)

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單,寫清采購(gòu)

物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日

期等,由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購(gòu)部門。

3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、

質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、

工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、

資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)

合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索

賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的

時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生

產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資,采購(gòu)合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)

企業(yè)采購(gòu)部。

4、計(jì)劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄,接收?qǐng)?bào)告的出具。倉儲(chǔ)、

質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月

收貨入庫單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部

門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

(三)、中藥材采購(gòu):

1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3

月需重新組織招標(biāo)一次。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑

廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格。

四、審計(jì)監(jiān)督

采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)洵議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、

使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)

部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的

事前事后審計(jì)。

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)

人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇5

1、目的

加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿

足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

3、工作職責(zé)

3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材

料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)

定。

4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品松、設(shè)備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、方水材料、管材、施工用電電

線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制

4.3.1工程項(xiàng)目冬工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中

應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每

月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。

4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編

制材料采購(gòu)計(jì)劃。

4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)

施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織

實(shí)施。

4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),減少保管

損耗,使物資安全存放。

5、材料采購(gòu)合同

5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,

并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購(gòu)合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī),盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同

成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該

供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6、材料的驗(yàn)證

6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)

商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按

量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不

能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),

質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、

負(fù)責(zé)。

6.4材料進(jìn)貨臉證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記

錄”。

6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告

作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品

為黃牌)。

6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,

嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇6

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,建

立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),特制訂

本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

1、采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理知分管副總審核后,再由總經(jīng)

理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,審批權(quán)限如

下;

(1)采購(gòu)金額在元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

(2)采購(gòu)金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

(3)采購(gòu)金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理知分管副總審核后,再由總經(jīng)

理審批。

(4)采購(gòu)金額在元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

(5)采購(gòu)金額在元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

四、物資采購(gòu)流程

1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),在

完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部

備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收

貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢臉,并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果

和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給

供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的

對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)

務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理

審批手續(xù):

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的,由采購(gòu)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審

批。

(3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的,需造事長(zhǎng)加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)

商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),貨

比三家,采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。

3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合

考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的

供應(yīng)商。

4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予

必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不

良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)

商。新的供應(yīng)商必須具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼

證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交

采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦

事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、米

購(gòu)效率的最快化。

3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資

采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作

的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu),則采購(gòu)流程及審枇權(quán)限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

浙江良精新能源段份有限公司

二Oxx年三月十八日

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇7

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格,規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為,

堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本,特制定本制度。

一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則:

公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權(quán)力分散化;

(4)采購(gòu)規(guī)范化;

(5)效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。

2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。

具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)

導(dǎo),與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采

購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司、子公司共

用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;

(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);

(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是:

(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;

(3)自覺接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督,按程片開展工作;

(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;

(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理

小組。

4、特殊情況的處理辦法:

當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時(shí),比價(jià)采購(gòu)管理小組無法裁

定的,上報(bào)公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

四、比價(jià)采購(gòu)管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)

劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公

司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)

采購(gòu)管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。

2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前,必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查,然后由比價(jià)管理小組

召集有關(guān)成員,集體研究,對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),統(tǒng)一意見。

堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購(gòu)

辦公室審核備案,辦理后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管

理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。

5、在比價(jià)采購(gòu)工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu),以降低采購(gòu)成本。為此,

公司要求,只要具備條件,各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需

物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。

6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司

采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司

和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下,

以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按

照約定的付款期限進(jìn)行付款。

7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及

勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu),在覺比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行

定點(diǎn)采購(gòu),以取得規(guī)模采購(gòu)效益,最大限度地降低采購(gòu)成本。

五、采購(gòu)部門要建立,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。

六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:

1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;

2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購(gòu)的。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇8

第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理,保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu),特制定

本制度。

第二條采購(gòu)計(jì)劃:

采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行,采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,來

確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。

1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定:

每季度末,采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃,季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于

采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.

2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定:

月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無要求、或采購(gòu)周期較短的商品。

3、臨時(shí)性采購(gòu)

若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求,由需要部門提出申請(qǐng),交部門經(jīng)理簽字后,

交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后,交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。

第三條采購(gòu)方式:

除一般采購(gòu)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種

最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利

者,可核定材料項(xiàng)目,由采購(gòu)員提出建議,報(bào)公司審批后,集中辦理采購(gòu)。

二)提前采購(gòu):通過市場(chǎng)調(diào)研,某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)

上漲趨勢(shì)的,由采購(gòu)員提出建議,報(bào)公司審批后,辦理提前采購(gòu)。

第四條采購(gòu)周期

采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需,制定材料采購(gòu)周期期限表,通知各有

關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

第五條詢價(jià)、議價(jià)

一)采財(cái)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前,要參考市場(chǎng)行情,精選二、三家以

上的供應(yīng)商詢價(jià),并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)

方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果

及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式,辦

理審批手續(xù)。

第六條材料入庫:

采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),采購(gòu)員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)

務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料

入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保

管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇9

一、總則

第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相

關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條本制度配指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車

飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和

展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。

第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

具體規(guī)定為:

1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu),整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除

外)采購(gòu)金額超過10萬元的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部

門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì),采購(gòu)部門應(yīng)在會(huì)前

準(zhǔn)備好充足的資料,如項(xiàng)目方窠介紹,供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況,各供應(yīng)商

優(yōu)惠辦法,性價(jià)比意見書,其它相關(guān)資料等。

第五條本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢價(jià)管理、采購(gòu)合同管

理、采購(gòu)入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

二、采購(gòu)詢價(jià)管理

第六條采購(gòu)部門接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)

買,如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí),必須進(jìn)行多方比價(jià),1千元以上的物品,貨比三

家,作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購(gòu)買,同時(shí)保管好《市

場(chǎng)詢?價(jià)記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查,作好市場(chǎng)信

息調(diào)查記錄(記錄表附后),對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,做好評(píng)審工作總結(jié),報(bào)總

經(jīng)理參考。

第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以

根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

三、采購(gòu)合同管理

第九條采購(gòu)價(jià)格選定后,采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額

在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)

合同,廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同,

第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽,各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款

逐一進(jìn)行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽,并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只

有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門:總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。

合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門。

第十二條采購(gòu)合同的保管:采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門保管,留復(fù)印件

在財(cái)務(wù)部備案,合同原件保管時(shí)限為3年。

第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門負(fù)責(zé),審計(jì)

部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中

反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公

司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

四、采購(gòu)入庫和付款

笫十五條屬「固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上,使用期限在一年以上),

必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式),驗(yàn)收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦

理入庫手續(xù),認(rèn)真填寫入庫單,倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé),月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10

元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽

名確認(rèn)。

第十八條采購(gòu)金額超過50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專

用發(fā)票。

第十九條付款注意事項(xiàng):固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定

資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商拈付款須附上發(fā)票、入庫單;天簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市

場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉,否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

五、供應(yīng)商評(píng)審

第二十條每年年初,由審計(jì)部組織,對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,對(duì)

價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成:行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)

負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):

序號(hào)

評(píng)分項(xiàng)目

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

產(chǎn)品報(bào)價(jià)

(50分)

1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定,詳見備注)

50分

2、比合理最低價(jià)相差0T.9強(qiáng)

45分

3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價(jià)相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能

加20分

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇10

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,建

立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),特制訂

本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

1、采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理向分管副總審核后,再由總經(jīng)

理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

2、米購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申

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