




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇1
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu),降低物資采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),
加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),同時(shí),在付款方式上,
做到貨到付款,或分期付款,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位織責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;
2、負(fù)責(zé)物費(fèi)采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;
3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定,采購(gòu)合同的簽訂及保管;
4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下
發(fā)的各種文件;
8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財(cái)務(wù)部
對(duì)帳。
五、物資采購(gòu)遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí),采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;
4、采購(gòu)物資時(shí),應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;
5、在比價(jià)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格
比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;
6、對(duì)于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可
采購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本,公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),
要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,量免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,在每月的23日前
向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配叁廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,如不完整所
造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,所在部門承擔(dān)30%;同時(shí),
采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),做到不錯(cuò)訂、
不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購(gòu)合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、
規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、
運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照
公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合
同。
十、物資采購(gòu)時(shí),如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購(gòu)部應(yīng)
征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受
的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù),應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,
擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫管理
十二、物資到庫后,采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型
號(hào),按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資,由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、
換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,
方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資,由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉庫,由倉庫保管員對(duì)
物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回
入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印
入庫單。
十六、采購(gòu)部收到入庫單后,盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,
將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇2
一、目的:
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正
常持續(xù)供應(yīng),降低采陶成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采
購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度
的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、
售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定
最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市
場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供
申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)
審核后,差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10機(jī)
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)
態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自
律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度
和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)
采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過泡議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等
相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)
議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短
招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人
員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)
人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類:
(一)物資分類
1、固定資產(chǎn)類:?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類:與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類:節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品
等。4、辦公用品類:與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的
物品。6、其他類型物資:其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。
(二)采購(gòu)安排:
由總公司統(tǒng)一采購(gòu):經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)
理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類、后勤
類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造
冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))
六、采購(gòu)流程:
1、采購(gòu)申請(qǐng):
使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,
申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期.參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低
價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,
收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相
關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商
選擇:
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者c(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)
可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交
易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟
催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求
部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫:
采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、
非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管
驗(yàn)收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由
驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款:
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:
(1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)
付款方式:
A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司
財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元一1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,
公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審
核、董事長(zhǎng)簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。
(3)需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總
經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛
賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,自一年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件:1、
《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇3
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促
進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理
制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、
單價(jià)、金額、批號(hào)、肓效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)
部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、
報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實(shí)物填
寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效
期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一
份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、
單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根
據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)
務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫
單一式四份,倉庫一份,賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一
份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必
須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工
作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商
品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及
存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審
批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采
購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇4
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生聲企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行南議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在20xx元以上,
必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資
信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨
時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、
審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分
管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的
解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部
門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,
差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%o
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)
態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
(六)、廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及
市場(chǎng)信息。
(七)、招標(biāo)采購(gòu)
凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用
品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、
思經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、
價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市
場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔
材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要
時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商
的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情
況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商
定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合
評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)
象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的
商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗
商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)
部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后,選擇合適的
供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。
(二)、采購(gòu)程序
1、原輔包裝材衿的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃一一生產(chǎn)計(jì)劃一一資金預(yù)
算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單,寫清采購(gòu)
物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日
期等,由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購(gòu)部門。
3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、
質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、
工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、
資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)
合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索
賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的
時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生
產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資,采購(gòu)合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)
企業(yè)采購(gòu)部。
4、計(jì)劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄,接收?qǐng)?bào)告的出具。倉儲(chǔ)、
質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月
收貨入庫單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部
門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
(三)、中藥材采購(gòu):
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3
月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑
廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格。
四、審計(jì)監(jiān)督
采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)洵議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、
使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)
部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的
事前事后審計(jì)。
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)
人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇5
1、目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿
足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材
料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)
定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:
4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品松、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、方水材料、管材、施工用電電
線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制
4.3.1工程項(xiàng)目冬工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中
應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每
月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編
制材料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)
施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織
實(shí)施。
4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),減少保管
損耗,使物資安全存放。
5、材料采購(gòu)合同
5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,
并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購(gòu)合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī),盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同
成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該
供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)
商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按
量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不
能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),
質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、
負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨臉證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、
質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記
錄”。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告
作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品
為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,
嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇6
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,建
立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),特制訂
本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:
(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理知分管副總審核后,再由總經(jīng)
理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,審批權(quán)限如
下;
(1)采購(gòu)金額在元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理知分管副總審核后,再由總經(jīng)
理審批。
(4)采購(gòu)金額在元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。
(5)采購(gòu)金額在元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單,并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),在
完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部
備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收
貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢臉,并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果
和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給
供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的
對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)
務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理
審批手續(xù):
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的,由采購(gòu)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審
批。
(3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的,需造事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)
商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),貨
比三家,采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合
考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的
供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予
必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不
良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)
商。新的供應(yīng)商必須具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼
證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交
采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦
事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、米
購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資
采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作
的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu),則采購(gòu)流程及審枇權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
浙江良精新能源段份有限公司
二Oxx年三月十八日
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇7
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格,規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為,
堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本,特制定本制度。
一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則:
公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權(quán)力分散化;
(4)采購(gòu)規(guī)范化;
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)
導(dǎo),與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采
購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司、子公司共
用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;
(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是:
(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;
(3)自覺接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督,按程片開展工作;
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;
(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理
小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時(shí),比價(jià)采購(gòu)管理小組無法裁
定的,上報(bào)公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購(gòu)管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)
劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公
司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)
采購(gòu)管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。
2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前,必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查,然后由比價(jià)管理小組
召集有關(guān)成員,集體研究,對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),統(tǒng)一意見。
堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購(gòu)
辦公室審核備案,辦理后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管
理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購(gòu)工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu),以降低采購(gòu)成本。為此,
公司要求,只要具備條件,各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需
物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司
采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司
和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下,
以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按
照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及
勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu),在覺比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行
定點(diǎn)采購(gòu),以取得規(guī)模采購(gòu)效益,最大限度地降低采購(gòu)成本。
五、采購(gòu)部門要建立,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)
量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:
1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;
2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購(gòu)的。
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇8
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理,保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu),特制定
本制度。
第二條采購(gòu)計(jì)劃:
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行,采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,來
確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定:
每季度末,采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃,季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于
采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.
2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定:
月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無要求、或采購(gòu)周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求,由需要部門提出申請(qǐng),交部門經(jīng)理簽字后,
交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后,交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
第三條采購(gòu)方式:
除一般采購(gòu)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種
最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):
一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利
者,可核定材料項(xiàng)目,由采購(gòu)員提出建議,報(bào)公司審批后,集中辦理采購(gòu)。
二)提前采購(gòu):通過市場(chǎng)調(diào)研,某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)
上漲趨勢(shì)的,由采購(gòu)員提出建議,報(bào)公司審批后,辦理提前采購(gòu)。
第四條采購(gòu)周期
采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需,制定材料采購(gòu)周期期限表,通知各有
關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)采財(cái)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前,要參考市場(chǎng)行情,精選二、三家以
上的供應(yīng)商詢價(jià),并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)
方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果
及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式,辦
理審批手續(xù)。
第六條材料入庫:
采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),采購(gòu)員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)
務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料
入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保
管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇9
一、總則
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相
關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度配指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車
飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和
展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。
第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
具體規(guī)定為:
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu),整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除
外)采購(gòu)金額超過10萬元的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部
門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì),采購(gòu)部門應(yīng)在會(huì)前
準(zhǔn)備好充足的資料,如項(xiàng)目方窠介紹,供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況,各供應(yīng)商
優(yōu)惠辦法,性價(jià)比意見書,其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢價(jià)管理、采購(gòu)合同管
理、采購(gòu)入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方
二、采購(gòu)詢價(jià)管理
第六條采購(gòu)部門接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)
買,如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí),必須進(jìn)行多方比價(jià),1千元以上的物品,貨比三
家,作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購(gòu)買,同時(shí)保管好《市
場(chǎng)詢?價(jià)記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查,作好市場(chǎng)信
息調(diào)查記錄(記錄表附后),對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,做好評(píng)審工作總結(jié),報(bào)總
經(jīng)理參考。
第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以
根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
三、采購(gòu)合同管理
第九條采購(gòu)價(jià)格選定后,采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額
在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)
合同,廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同,
第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽,各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款
逐一進(jìn)行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽,并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只
有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門:總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。
合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門。
第十二條采購(gòu)合同的保管:采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門保管,留復(fù)印件
在財(cái)務(wù)部備案,合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門負(fù)責(zé),審計(jì)
部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中
反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公
司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購(gòu)入庫和付款
笫十五條屬「固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上,使用期限在一年以上),
必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式),驗(yàn)收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦
理入庫手續(xù),認(rèn)真填寫入庫單,倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé),月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10
元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽
名確認(rèn)。
第十八條采購(gòu)金額超過50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專
用發(fā)票。
第十九條付款注意事項(xiàng):固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定
資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商拈付款須附上發(fā)票、入庫單;天簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市
場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉,否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同
五、供應(yīng)商評(píng)審
第二十條每年年初,由審計(jì)部組織,對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,對(duì)
價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成:行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)
負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào)
評(píng)分項(xiàng)目
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定,詳見備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0T.9強(qiáng)
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能
加20分
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度篇10
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,建
立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),特制訂
本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:
(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理向分管副總審核后,再由總經(jīng)
理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。
2、米購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 牛和鵝教材解讀
- 全局靈敏度分析方法
- 腦癱中醫(yī)護(hù)理常規(guī)
- 青棗結(jié)果管理技術(shù)要點(diǎn)
- 細(xì)胞蛋白提取方法
- 細(xì)胞死亡方式
- 新業(yè)態(tài)法律新規(guī)解讀
- 手術(shù)無菌操作技術(shù)教學(xué)
- 糖尿病足護(hù)理查房要點(diǎn)
- 如何在職場(chǎng)上生存
- 2023火力發(fā)電設(shè)備隱患排查治理手冊(cè)
- 切削刀具項(xiàng)目實(shí)施方案
- 常見行政案件筆錄模版
- 手術(shù)室甲狀腺切除術(shù)手術(shù)配合護(hù)理查房
- 國(guó)家電網(wǎng)電力中級(jí)職稱考試題
- 美國(guó)專利法及實(shí)務(wù)培訓(xùn)-上傳課件
- 新版中國(guó)電信員工手冊(cè)
- D500-D505 2016年合訂本防雷與接地圖集
- 中國(guó)重癥加強(qiáng)治療病房(ICU)建設(shè)與管理指南
- 社區(qū)矯正法課件
- 后勤保障樓幕墻施工方案新
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論