各種建材采購管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司各種建材采購行為，加強采購管理，確保采購工作的高效、有序進行，保障公司項目建設(shè)的順利開展，降低采購成本，保證建材質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及各種建材采購的部門和人員。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。公平公正原則：在采購過程中，應(yīng)公平對待所有供應(yīng)商，確保競爭環(huán)境公正透明。效益原則：追求采購成本與效益的平衡，實現(xiàn)公司利益最大化。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商提供的建材產(chǎn)品。二、采購計劃管理1.需求預(yù)測各項目部門應(yīng)根據(jù)項目進度計劃，提前對所需建材進行詳細的需求預(yù)測。預(yù)測內(nèi)容包括建材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。定期對需求預(yù)測進行評估和調(diào)整，確保預(yù)測的準(zhǔn)確性。2.采購計劃編制項目部門依據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合項目預(yù)算，編制詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購建材的具體名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。采購計劃需經(jīng)項目負責(zé)人審核簽字后，報采購部門備案。3.采購計劃審批采購部門收到采購計劃后，應(yīng)進行初步審核，檢查計劃的完整性和合理性。對于金額較大或重要的采購計劃，需提交公司管理層進行審批。管理層應(yīng)綜合考慮項目需求、預(yù)算安排、市場情況等因素，做出審批決策。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商信息庫，收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的信息。根據(jù)采購需求，從信息庫中篩選出符合要求的供應(yīng)商進行考察。考察內(nèi)容包括實地查看生產(chǎn)場地、了解生產(chǎn)工藝、檢查產(chǎn)品質(zhì)量控制體系等。對考察合格的供應(yīng)商進行評估打分，綜合考慮其各項指標(biāo)表現(xiàn)，選擇得分較高的供應(yīng)商作為合作對象。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入新供應(yīng)商如需進入公司供應(yīng)商體系，需填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表》，提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書等。采購部門對供應(yīng)商提交的資料進行審核，審核通過后，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行實地考察?？疾旌细竦墓?yīng)商，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入供應(yīng)商信息庫。3.供應(yīng)商評估與考核定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估周期為[具體周期，如每年一次]?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。采購部門負責(zé)收集供應(yīng)商的考核數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品檢驗報告、交貨記錄、客戶反饋等，并進行整理和分析。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，取消其合作資格。4.供應(yīng)商淘汰對于出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨期嚴重延誤、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時提出淘汰建議。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將淘汰的供應(yīng)商從供應(yīng)商信息庫中刪除，并通知相關(guān)部門停止與其合作。四、采購流程管理1.采購申請項目部門根據(jù)采購計劃，填寫《采購申請表》，詳細說明采購建材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計到貨時間等信息?！恫少徤暾埍怼沸杞?jīng)項目負責(zé)人簽字確認后，提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進行審核。審核重點包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的合規(guī)性等。對于金額較小的采購申請，由采購部門負責(zé)人審批；對于金額較大的采購申請，需提交公司管理層審批。3.采購詢價采購人員根據(jù)采購申請，向已選定的供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價單。詢價單應(yīng)明確采購建材的詳細規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。收集供應(yīng)商的報價單，并對報價進行比較和分析。在比較報價時，不僅要考慮價格因素，還要綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素。4.采購合同簽訂根據(jù)詢價結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。審核通過后的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。5.采購訂單下達采購合同簽訂后，采購人員及時下達采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)明確采購合同的主要條款，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解采購要求。采購訂單下達后，采購人員應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。6.到貨驗收建材到貨前，采購部門應(yīng)通知項目部門及相關(guān)質(zhì)量檢驗人員做好驗收準(zhǔn)備。到貨時，采購人員、項目部門人員及質(zhì)量檢驗人員共同對建材進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。對于驗收合格的建材，填寫《驗收報告》，各方簽字確認；對于驗收不合格的建材，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取補貨、換貨或退貨等措施。7.付款結(jié)算采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫《付款申請表》，附上相關(guān)憑證，如發(fā)票、驗收報告等。《付款申請表》經(jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字后，提交財務(wù)部門。財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核通過后，按照采購合同約定的付款方式進行付款結(jié)算。五、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別和評估。風(fēng)險識別內(nèi)容包括市場價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、交貨期風(fēng)險等。分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因和可能造成的影響，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。2.風(fēng)險應(yīng)對市場價格波動風(fēng)險：建立市場價格監(jiān)測機制，及時掌握建材市場價格動態(tài)。對于價格波動較大的建材，可采取套期保值、簽訂框架協(xié)議等方式鎖定價格，降低價格波動風(fēng)險。供應(yīng)商違約風(fēng)險：在采購合同中明確違約責(zé)任條款，要求供應(yīng)商提供履約保證金或銀行保函。加強對供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的違約跡象，采取相應(yīng)的措施防范風(fēng)險。質(zhì)量風(fēng)險：加強對采購建材的質(zhì)量檢驗，嚴格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。選擇質(zhì)量信譽良好的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和相關(guān)質(zhì)量證明文件。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時追究其法律責(zé)任。交貨期風(fēng)險：在采購合同中明確交貨期條款，并要求供應(yīng)商制定詳細的生產(chǎn)計劃和交貨時間表。加強與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時了解生產(chǎn)進度和交貨情況。對于可能影響交貨期的因素，提前采取應(yīng)對措施，確保按時交貨。3.風(fēng)險監(jiān)控建立采購風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對采購風(fēng)險進行評估和監(jiān)控。及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。對已發(fā)生的風(fēng)險事件進行總結(jié)分析，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善采購風(fēng)險管理體系。六、采購信息管理1.采購文件管理采購部門應(yīng)建立完善的采購文件管理制度，對采購過程中產(chǎn)生的各類文件進行分類整理和歸檔。采購文件包括采購申請表、詢價單、報價單、采購合同、采購訂單、驗收報告等。采購文件應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.供應(yīng)商信息管理建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明文件、評估考核結(jié)果等內(nèi)容。定期更新供應(yīng)商信息檔案，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。3.采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析采購部門應(yīng)定期對采購數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，如采購金額、采購數(shù)量、采購品種、供應(yīng)商分布等。通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)采購工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，為優(yōu)化采購流程、降低采購成本提供依據(jù)。七、采購人員管理1.崗位職責(zé)明確采購人員的崗位職責(zé)，包括采購計劃編制、供應(yīng)商選擇與管理、采購詢價、合同簽訂、訂單跟蹤、到貨驗收、付款結(jié)算等工作內(nèi)容。采購人員應(yīng)嚴格按照崗位職責(zé)要求，認真履行采購職責(zé)，確保采購工作的順利進行。2.培訓(xùn)與發(fā)展定期組織采購人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括采購業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、市場動態(tài)、供應(yīng)商管理等方面。鼓勵采購人員參加相關(guān)職業(yè)資格考試和行業(yè)交流活動，不斷提升業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.考核與激勵建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)