原材料管理制度

原材料管理制度1

一、物資材料進(jìn)場實(shí)行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還

必須有各工種專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收。

二、材料員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)購進(jìn)物資材料檢驗(yàn)和復(fù)試，

并進(jìn)行監(jiān)督和管理。

對(duì)物資材料進(jìn)場檢驗(yàn)不合格的一律拒收，復(fù)試不合格的并做

好標(biāo)識(shí)，一律退回。同時(shí)通知采購人員向供貨方提出更換或索

賠。

三、原材料等物資進(jìn)場前，要有廠家資質(zhì)證明文件：營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件；所進(jìn)產(chǎn)品的出廠合格證、準(zhǔn)用證、等質(zhì)量證明文件、

檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證件；報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)理工程師確認(rèn)。

進(jìn)場時(shí)，必須驗(yàn)證所進(jìn)產(chǎn)品的出廠合格證、準(zhǔn)用證、等質(zhì)量

證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證件；仔細(xì)進(jìn)行包括外觀檢查、量度

幾何尺寸、檢驗(yàn)規(guī)格、品種、型號(hào)和標(biāo)牌等檢查工作。并做好記

錄，其中需要復(fù)試的，應(yīng)先進(jìn)行復(fù)試，合格后再發(fā)放使用。

四、原材料等物資進(jìn)場后，需經(jīng)檢測和試驗(yàn)方可使用的產(chǎn)

品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實(shí)取樣送檢，檢

驗(yàn)合格后方可使用。

要有嚴(yán)格的現(xiàn)場原材料的'標(biāo)識(shí)與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗(yàn)

或檢驗(yàn)不合格的材料混用或誤用在工程上。及時(shí)將不合格材料清

出現(xiàn)場。

五、定期清倉盤點(diǎn)，帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺，要查明原

因，按有關(guān)規(guī)定處理，系人為原因造成損失的應(yīng)追究其當(dāng)事人的

責(zé)任。原材料管理制度2

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)新材料制備工藝方案設(shè)計(jì)和優(yōu)化；

2、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理及研究報(bào)告的撰寫；

3、了解行業(yè)市場信息，進(jìn)行新項(xiàng)目的預(yù)研及可行性論證；

4、參與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、試制、測試及失效分析；

5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)新產(chǎn)品的生產(chǎn)；

6、協(xié)助相關(guān)人員完成技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

任職要求：

1、無機(jī)非金屬專業(yè)或材料相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學(xué)

歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先；

2、熟悉無機(jī)材料的.基本研究方法，具有較好的動(dòng)手操作能

力；

3、對(duì)研發(fā)創(chuàng)新有濃厚興趣，參與過陶瓷材料研究課題或者具

備相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

4、積極樂觀，工作責(zé)任心強(qiáng),有良好的溝通能力。

5、具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、擔(dān)當(dāng)精神和開創(chuàng)精神，具有較強(qiáng)的溝

通協(xié)調(diào)能力；原材料管理制度3

1、目的

為了加強(qiáng)對(duì)倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場等規(guī)范管理，

特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體

事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時(shí)機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)

庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫存數(shù)

據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時(shí)將“月底結(jié)

存數(shù)”作為"次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開（入庫單），由倉管員或采購部

人員負(fù)責(zé)簽字。

d、對(duì)于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反

饋給使用部門。

壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退

貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給

倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時(shí)退

給供應(yīng)商。

8、倉管員中途有事離崗、請(qǐng)假及臨時(shí)頂崗管理

a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰

期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

b、如果倉管員臨時(shí)請(qǐng)假，采購部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其

工作。

9、盤庫

每月底倉管員應(yīng)對(duì)庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確?！皫?shí)、帳

卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

10、安全庫存及采購申請(qǐng)

倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定

“安全庫存數(shù)量”時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫（采購申請(qǐng)單）向采購部申報(bào)，

特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申

購。

11、倉庫現(xiàn)場7s管理

整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對(duì)于有用物資在規(guī)定

區(qū)域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空

間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)

強(qiáng)。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉

庫防盜、防腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安

全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。

服務(wù)：樹立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門

服務(wù)工作。

12、倉管員自我時(shí)間調(diào)配管理

a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般情況物流部會(huì)主動(dòng)

來幫助和支持，如果沒及時(shí)到，自己也可向其打招呼尋求幫助

（正在裝柜或裝車除外），同時(shí)也可向電工劉師僖尋求幫忙，或向

董助尋求支持。

b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕

等；幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)

下。原材料管理制度4

職責(zé)描述：

1、采購訂單的下達(dá)，（鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購）

2、物料交期的控制

3、材料市場行情的調(diào)查

4、進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理

5、與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的'溝通協(xié)調(diào)

6、月底供應(yīng)商的肉賬及發(fā)票的入賬

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限

2、無經(jīng)驗(yàn)可培訓(xùn)，但須對(duì)自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標(biāo)和動(dòng)力

3、態(tài)度認(rèn)真，行事細(xì)致，對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)

4、具備一定的交際能力和口頭表達(dá)能力

5、有一定的抗壓能力

6、較強(qiáng)的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力原材料管理制度5

（一）嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)

者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對(duì)購入的材料，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營業(yè)執(zhí)照、

生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量

認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格

證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時(shí)索

驗(yàn)。

（三）購入原材料時(shí)，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或

者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的'銷售憑證，

并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)

量、單價(jià)、金額、銷貨日期等內(nèi)容。

（四）索取和查驗(yàn)的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、

流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)

量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類

整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購

入之日起不少于2年。原材料管理制度6

第1章總則

第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企

業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合

格品流程，特制定本制度。

第2條：適用范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和

外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試臉。

第3條：定義來料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)，是工廠制止不合格物

料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的.首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來料檢

驗(yàn)專員具體執(zhí)行。

第4條：職責(zé)

（1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

（2）庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情

況。

（3）質(zhì)量管理部制定《來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

第2章來料檢驗(yàn)的規(guī)劃

第5條：明確來料檢測要項(xiàng)

（1）來料檢驗(yàn)專員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批

貨物的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之處要向來料檢驗(yàn)主管咨詢，直到清

楚明了為止。

（2）對(duì)于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將

之加入《來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。第6條：影響來料檢驗(yàn)方

式、方法的因素

（1）來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

（2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。

（3）該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。

（4）來料對(duì)公司運(yùn)營成本的影響。

（5）客戶的要求。

第7條：確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法

（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。

(2)尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。

(3)結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。

(4)特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特

性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗(yàn)證。

第8條：來料檢驗(yàn)方式的選擇(見抽檢方案)

(1)全檢。適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格

品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。

(2)抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。(抽

檢比例待定)

第3章來料檢驗(yàn)的程序

第9條：質(zhì)量管理部制定《來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程

序》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試

驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。

第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量

等，通知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。

第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)

量(重量)、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場

檢驗(yàn)。

第12條：來料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫房按《來料檢驗(yàn)

控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單》。

相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。原材料管理制度7

1庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識(shí)。

2原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要

有安全角度，墊物平牢，要留有安全通道。

3搬運(yùn)有刃口、倒剌或有油的材料要戴手套，要根據(jù)材料的

重量和體力的強(qiáng)弱進(jìn)行微運(yùn)，不要在不穩(wěn)、光滑有油的'物體上行

走。

4兩人以上人員一起搬運(yùn)時(shí)，要互相配合，步調(diào)一致。用電瓶

車運(yùn)輸時(shí)要放穩(wěn)、牢固。

5放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥，擺放要上輕下重，上小下大，放

置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防

止扎傷人。

6庫內(nèi)要有充分照明，不得亂拉臨時(shí)線。

7使用吊車或起重設(shè)備時(shí)，要遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程。

8要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

9本規(guī)定適用于除供應(yīng)部門以外其它各單位材料庫。原材料

管理制度8

（一）入庫管理

1、在驗(yàn)收之前，庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有下列狀況不予驗(yàn)

收：①?zèng)]有檢驗(yàn)簽字確認(rèn)的《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》，缺少入庫單。②未

經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購，與采購申請(qǐng)單不相符的采購的

原材料。③與所需要求不貼合的.原材料。

2、提高驗(yàn)收的速度，貴重材料及設(shè)備就應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)收完畢，

小件物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，批量材料二天驗(yàn)收完畢。同時(shí)庫管員依

據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，辦理入庫單簽收手

續(xù)。

3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應(yīng)立即

像采購報(bào)告，并聽取意見

4、物料透過驗(yàn)收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗(yàn)收

單”，驗(yàn)收單一式三份、一份自己保存、一份財(cái)務(wù)、一份客戶。

（二）倉儲(chǔ)管理

1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點(diǎn)和用途分類存

放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清

晰、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識(shí)清清楚。③按必須的秩序按放置，并標(biāo)

明產(chǎn)品名稱，入庫時(shí)間，方便尋找所需物料。

2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)

誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文

字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。二、原材

料的.領(lǐng)用

1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)務(wù)必辦理出庫手

續(xù)，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額

領(lǐng)料。

2、原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實(shí)際數(shù)量備料、

發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫

管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)

應(yīng)做到：①認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》的各項(xiàng)資料，凡填寫不齊全、字

跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)

實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)

放。③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫

單》并與電腦內(nèi)《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認(rèn)。④發(fā)

放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放。⑤

同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

4、《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車間，財(cái)務(wù)，采購，倉庫

各一聯(lián)

5、未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單，倉庫一律不準(zhǔn)發(fā)

放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔(dān)，倉庫一概不負(fù)任何職責(zé)。原

材料管理制度9

一、目的

本制度對(duì)于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格

的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟

失。

二、適用范圍

適用于原料庫和半成品庫的管理。

三、內(nèi)容

1、職責(zé)

原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退

回貨物的前期驗(yàn)收。半成品庫管員負(fù)責(zé)半成品的收、發(fā)、管工

作。

2、入庫

原材料、半成品的入庫。

①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大

宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），庫管

員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)

驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或

批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，

庫管員貨品驗(yàn)收單;經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦

理退貨。

②倉庫輸單員根據(jù)貨品驗(yàn)收單，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并確

保K3系統(tǒng)帳與實(shí)物相符。根據(jù)貨品驗(yàn)收單做為收貨入庫憑證。

④半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，根據(jù)入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應(yīng)

核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，無誤后方可

入庫。

2、貯存

貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防

鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分

類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)

用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

①庫存商品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、

入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用

掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)

品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

②庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列

齊。離地、離墻10?20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之

間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

③成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過6層；

④原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝

碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過

高，以防損壞產(chǎn)品;

⑤放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持

貨架穩(wěn)固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰

箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的'庫房。

4、出庫

生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成

品。倉庫保管員根據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進(jìn)行配貨原材料和

半成品。

原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》〈分店叫貨表〉的實(shí)際數(shù)量備

料、發(fā)放。

在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫管

員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《分店叫

貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

①認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填

寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

②發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料

或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料

單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，

單據(jù)應(yīng)妥善保管；

④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后

發(fā)放；

⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則

進(jìn)行發(fā)放。原材料管理制度10

寧夏華輝活性炭股吩有限公司

大宗原材料管理制度

文件編號(hào)：q/hh3003—20―b版n0：

L目的

為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制

定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤

等的管理。

3.職責(zé)

由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車

間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

4.工作程序

4.L大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置

卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲(chǔ)罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)收取供

方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽

字，并開具數(shù)量單（暫用出庫單代替）一式三份，分別交給庫管

員、活化車間、自留一吩。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號(hào)、袋

數(shù)及簽字，收取驗(yàn)收簽字的供方出庫單及磅單及時(shí)交給庫管員。

4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)

部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。并共同在

數(shù)量單上簽字認(rèn)可。

4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時(shí)

間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單

登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時(shí)通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛

標(biāo)志牌。

4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，

拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計(jì)算，異物每塊按5元

計(jì)算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系

扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗(yàn)報(bào)告的灰份

等級(jí)：

a辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、

沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的‘情況，倉庫管理人

員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明

情況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人

員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并

交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)

票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸

檔。

五、出庫程序。

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原

材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車

間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的

原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部

門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維

修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立

即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部

門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者

物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，

并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性

或有特殊儲(chǔ)存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配

件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配

件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管

理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。

1、對(duì)車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特

殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手

續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將

所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車

間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的

出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整

的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果

車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使

用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查

明情況。

2、對(duì)各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時(shí)先統(tǒng)

一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車

間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各

使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手

續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對(duì)以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或

部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保

管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉

庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，

并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期（一般為每月）對(duì)倉庫原材料進(jìn)行整體的盤

存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各

相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門

應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自一年—月—日實(shí)行，請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵

照?qǐng)?zhí)行。原材料管理制度11

寧夏華輝活性炭股吩有限公司

大宗原材料管理制度

文件編號(hào)：q/hh3003—20—b版nO：

L目的

為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制

定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤

等的管理。

3.職責(zé)

由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車

間、活化車間、鍋爐房辦助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置

卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲(chǔ)罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)收取供

方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽

字，并開具數(shù)量單（暫用出庫單代替）一式三份，分別交給庫管

員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號(hào)、袋

數(shù)及簽字，收取驗(yàn)收簽字的供方出庫單及磅單及時(shí)交給庫管員。

4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)

部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。并共同在

數(shù)量單上簽字認(rèn)可。

4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時(shí)

間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單

登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時(shí)通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛

標(biāo)志牌。

4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，

拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計(jì)算，異物每塊按5元

計(jì)算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系

扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗(yàn)報(bào)告的灰份

等級(jí)：

a

4.3.2庫管員每天對(duì)上一天進(jìn)廠原料煤進(jìn)行核實(shí)，并登記上

流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時(shí)間、數(shù)量、車號(hào)或司機(jī)姓

名、磅單號(hào)，并按化驗(yàn)結(jié)果如水分、灰份等級(jí)分別列明細(xì)帳。對(duì)

有水分、灰份等指標(biāo)超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)計(jì)算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。

4.4檢化驗(yàn)

4.4.1化驗(yàn)室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗(yàn)時(shí)，化驗(yàn)單上應(yīng)

注明到廠時(shí)間、車號(hào)、供方數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

4.5煙煤、焦油

4.5.1庫管員每天對(duì)上一天進(jìn)廠煙煤、焦油進(jìn)行核實(shí)、登記

流水帳并記明供貨單位、到廠時(shí)間、車號(hào)、或數(shù)量并應(yīng)收取磅

單。

4.5.2炭化車間對(duì)進(jìn)廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進(jìn)行記錄，

內(nèi)容同4.5.1（記錄應(yīng)妥善保

管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管

員。

4.6憑證的管理

4.6.1庫管員應(yīng)及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)、裝卸工、炭化焦油工收取

供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機(jī)不及時(shí)提供供方出庫

單、過磅單，庫管員應(yīng)對(duì)不交磅單的車次報(bào)告供應(yīng)部車次負(fù)責(zé)人

不予結(jié)算運(yùn)費(fèi)或出車補(bǔ)助。對(duì)不及時(shí)交憑證的裝卸工，焦油工報(bào)

告供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

4.6.2庫管員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)收取4.6.1的單證以放止重復(fù)計(jì)

算。

4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的.司機(jī)、裝卸

工、焦油工應(yīng)及時(shí)寫出理由充足的報(bào)告并負(fù)責(zé)核實(shí)日期、數(shù)量等

交庫管員認(rèn)可后由供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字后可由庫管員記入流水

帳。

4.6.4對(duì)入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料

應(yīng)按入廠時(shí)間順序進(jìn)行記錄。

4.6.5鍋爐房應(yīng)對(duì)每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容

包括到廠時(shí)間、車號(hào)、供方、數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

4.6.6對(duì)未在鋼廠過磅的磅單，庫管員應(yīng)不定期進(jìn)行抽檢，具

體辦法由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排.

4.6.7庫管員每月28日（2月26日）上午10時(shí)前，應(yīng)將流水

帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計(jì)出入庫數(shù)量。

4.6.8對(duì)以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)漏

記、錯(cuò)記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。

4.7核對(duì)及報(bào)表

4.7.1采購員每月應(yīng)核對(duì)供方大宗原材料數(shù)量已付款項(xiàng)，已

開發(fā)票數(shù)量等，及時(shí)到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細(xì)，以便及時(shí)

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

4.7.2采購員每月應(yīng)與財(cái)務(wù)及時(shí)聯(lián)系，核對(duì)有關(guān)供貨數(shù)量扣

款數(shù)量，已付款項(xiàng)及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財(cái)務(wù)要求及時(shí)開

具發(fā)票。

4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報(bào)表要在次月1日?qǐng)?bào)給財(cái)

務(wù)及供應(yīng)部長。

起草：肖仲玄修訂：白玉本審批:王學(xué)忠原材料管理制度12

為了規(guī)范管理，服務(wù)好運(yùn)行維修工作，特制訂材料倉庫管理

辦法如下：

一、入庫

倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)等與實(shí)物對(duì)照、檢查，完全相符的，方可點(diǎn)收入庫，登記入

賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的‘一

切損失，均由倉庫保管員承擔(dān)。

二、出庫

材料出庫時(shí)，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請(qǐng)

人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號(hào)，次日上午請(qǐng)—簽

字確認(rèn)。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得

再行出庫。

出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料

時(shí)，必須將對(duì)應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。

三、退庫

申請(qǐng)人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點(diǎn)入庫，

并調(diào)整出、入庫記賬。

四、盤庫

倉庫保管員每月末最后兩天對(duì)倉庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保帳物

相符。其結(jié)果報(bào)—抽查。

五、保管

倉庫保管員對(duì)入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉

庫安全。

六、其他

為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件

等常用消耗材料外，其它材料原則上實(shí)行零庫存。

本辦法從即日起執(zhí)行。原材料管理制度13

1、粉碎操作一定要遠(yuǎn)離倉庫、車間、廠房。

2、嚴(yán)格執(zhí)行少量多次領(lǐng)料制。

3、粉碎工具以來采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴(yán)禁

采用金屬性工具。

4、操作人對(duì)各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標(biāo)記是

否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴(yán)禁幾種

原料混合粉碎。在操作實(shí)施時(shí)，應(yīng)穿戴工作圍裙、防護(hù)帽、防塵

眼鏡、口罩、手套等裝備。

5、粉碎加工后的各種藥劑原料應(yīng)分別存放，嚴(yán)禁用鐵桶盛

裝。原材料管理制度14

1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。

2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計(jì)劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用

量，計(jì)算出原材料計(jì)劃使用量。

3、生管科負(fù)責(zé)月度原材料請(qǐng)購明細(xì)單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未

進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請(qǐng)購表。

5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管

科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如

訂單變更、設(shè)計(jì)變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正

一次。

6、設(shè)計(jì)變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起

異常，生管科能夠使用原材料計(jì)劃調(diào)整單進(jìn)行采購機(jī)動(dòng)臨時(shí)調(diào)

整。

7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的分批進(jìn)貨時(shí)間和數(shù)量按

時(shí)、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫

和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。

8、市場營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計(jì)劃，會(huì)同生管部計(jì)劃

調(diào)度員排定計(jì)劃出貨期計(jì)劃（詳細(xì)規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量），技

術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算并編制原材料實(shí)際需用量。

9、原材料請(qǐng)購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料

現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

10、采購員根據(jù)分批進(jìn)貨原則，嚴(yán)格控制原材料進(jìn)貨，生管

計(jì)劃員監(jiān)督。

11、原料耗用量計(jì)算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存

量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加

訂單迅速通知采購部采購。

12、生管科應(yīng)隨時(shí)注意原材料的'進(jìn)銷存帳，保證原材料不

呆貨，不斷料。原材料管理制度15

（一）卷則

第一條目的

產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平

決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順

利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)

量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

第二條范圍

1、組織機(jī)能與工作職責(zé)；

2、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

3、儀糟管理；

4、原材料質(zhì)量管理；

5、制造前后質(zhì)量復(fù)查；

6、制造過程質(zhì)量管理；

7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

8、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；

10、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

11、質(zhì)量異常分析改善。

第三條組織機(jī)與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見《組織機(jī)能與工作職

責(zé)規(guī)定》。

（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

1、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

2、在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

3、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。

第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)

部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商

水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制

（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)

部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)

部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目

規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于

“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并

且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改

進(jìn)、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，

可予以修訂。

2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一

次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

的合理性，予以修訂。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組

應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交

有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。

（三）儀器管理

第七條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

1、周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資

料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作

為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2、年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，

填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年

度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條校正計(jì)劃的實(shí)施

1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、

精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一

份存于使用部門。

2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單

位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填寫“外部協(xié)作請(qǐng)

修單”以確保儀器的精確度。

第九條儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用

（1）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的

操作步驟操作，檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)

管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

（3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日

常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。

（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自

行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

2、儀器保養(yǎng)

（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作

井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、

技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管

核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。

（四）原材料質(zhì)量管理

第十條原材料質(zhì)量檢驗(yàn)

1、原材料購人時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法）

的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開立“材料驗(yàn)收單

（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一

般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接

到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

2、“材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四

聯(lián)。檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購部門，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)部門整

理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門存，第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管

理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每

月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購部門，作為選擇

供應(yīng)廠商的參考資料。

（五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條制造通知單的審核

質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審

核。

1、“制造通知單”的審核

（1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如

有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊

包裝方式可召接受，外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表

不。

（4）是否使用特殊的原材料。

2、制造通知單審核后的處理

（1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)

或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，

研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應(yīng)述明原因后將“制

造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知

單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于

“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1、制造部門接到礦發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任

或組長先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：

（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

（2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

2、制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)

的依據(jù)。

（六）制造過程質(zhì)量管理

第十三條制造過程質(zhì)量檢驗(yàn)

1、質(zhì)檢部門對(duì)制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處

理，確保在制品質(zhì)量。

2、在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負(fù)

責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括：

(1)鉆孔一pQC鉆孔日?qǐng)?bào)表，管理制度《原材料庫房管理

制度》。

(2)修一一針對(duì)線路印刷檢修后分15條以下及15條以上

分別檢驗(yàn)記錄于mQC修一日?qǐng)?bào)表。

(3)修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢

驗(yàn)記錄于pQC修二日?qǐng)?bào)表。

(4)鍍金一pQC鍍金日?qǐng)?bào)表。

(5)底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)

并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。

3、質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、

負(fù)責(zé)加工條件的測試：

(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)

報(bào)告”上。

(2)切片檢驗(yàn)分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢

險(xiǎn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。

4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)立即追查原

因，處理后就異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理

單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)

簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

5、質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處理并開

立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬

其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7、制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理

單”反應(yīng)處理。

第十四條制造過程自主檢查

1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自

主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)

告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分

析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門

后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸

屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

2、現(xiàn)場各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)

抽驗(yàn)所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫，

并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。

3、制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦

法》實(shí)施。

（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定

實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

第十六條出貨檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢

驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批

示是否出貨。

(A)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

1、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上

異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)

部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”

的規(guī)定處理。

2、對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管

理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生

產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使

用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購部

門與供應(yīng)廠商交涉。

第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1、在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過

程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反

應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2、制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序

追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過

程。

第十九條制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)

收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制

品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣

品，經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理

室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查

料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)

人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處

理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)

安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會(huì)簽部門）依批示辦理，第四

聯(lián)送回供料部門。

（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

第二十條產(chǎn)成品繳庫管理

1、質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造

流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)

行繳庫工作。

2、質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)

量不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填立“異常處理單”詳述

異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部

門處理及改善。

3、質(zhì)量管理人員左復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決

時(shí)，將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。

第二十一條檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作

1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)

報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)

理室產(chǎn)銷組。

2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，

應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽

后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理

部