集中采購平臺(tái)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司集中采購平臺(tái)的運(yùn)行，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的監(jiān)督管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門通過集中采購平臺(tái)進(jìn)行的物資采購、服務(wù)采購等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.公開透明原則：采購信息、采購過程和采購結(jié)果應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。2.公平競爭原則：確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競爭的機(jī)會(huì)。3.公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)公正進(jìn)行，維護(hù)公司和供應(yīng)商的合法權(quán)益。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策。2.審批年度采購計(jì)劃。3.決策重大采購項(xiàng)目的采購方式、供應(yīng)商選擇等事項(xiàng)。（二）采購執(zhí)行部門公司設(shè)立集中采購平臺(tái)管理部門，作為采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)集中采購平臺(tái)的日常運(yùn)營和管理。其職責(zé)包括：1.制定和完善集中采購平臺(tái)的管理制度和流程。2.組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括采購需求收集、采購文件編制、供應(yīng)商邀請與選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行等。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。4.協(xié)調(diào)與其他部門在采購活動(dòng)中的溝通與協(xié)作。5.對采購活動(dòng)進(jìn)行記錄和檔案管理。（三）需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，配合采購執(zhí)行部門開展采購活動(dòng)。其職責(zé)包括：1.準(zhǔn)確、及時(shí)地提交采購需求，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購文件的評審。3.協(xié)助采購執(zhí)行部門與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和談判。4.對采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。三、采購流程（一）采購需求提出1.各需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購需求申請表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.《采購需求申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購執(zhí)行部門。（二）采購需求審核1.采購執(zhí)行部門收到《采購需求申請表》后，對需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。2.對于重大采購需求，采購執(zhí)行部門可組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評審，確保需求準(zhǔn)確無誤。（三）采購計(jì)劃制定1.采購執(zhí)行部門根據(jù)審核通過的采購需求，結(jié)合公司采購預(yù)算和庫存情況，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購方式、采購時(shí)間安排、預(yù)計(jì)采購金額等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃報(bào)采購決策委員會(huì)審批后執(zhí)行。（四）采購文件編制1.根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，采購執(zhí)行部門編制采購文件，包括采購公告、招標(biāo)文件、詢價(jià)文件、談判文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠清楚了解采購要求。（五）供應(yīng)商邀請與選擇1.采購執(zhí)行部門通過公司內(nèi)部供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫、行業(yè)媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等渠道邀請潛在供應(yīng)商參與采購項(xiàng)目。2.對參與采購項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)、信譽(yù)和供應(yīng)能力。3.根據(jù)采購文件的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、售后服務(wù)等進(jìn)行評審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（六）采購合同簽訂1.采購執(zhí)行部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同經(jīng)公司法律部門審核后生效。（七）采購合同執(zhí)行1.供應(yīng)商按照采購合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)物資或服務(wù)。2.采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.需求部門負(fù)責(zé)對采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫或結(jié)算手續(xù)。（八）采購付款1.需求部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請表》，提交給財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對《付款申請表》進(jìn)行審核，審核無誤后按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間支付貨款。四、采購方式（一）公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項(xiàng)目。通過公開招標(biāo)，能夠吸引眾多供應(yīng)商參與競爭，確保采購到性價(jià)比最優(yōu)的物資或服務(wù)。（二）邀請招標(biāo)對于具有一定特殊性或供應(yīng)商數(shù)量有限的采購項(xiàng)目，可采用邀請招標(biāo)方式。采購執(zhí)行部門向若干家具備資格的供應(yīng)商發(fā)出邀請，進(jìn)行招標(biāo)采購。（三）詢價(jià)適用于采購金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購執(zhí)行部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)選擇供應(yīng)商。（四）競爭性談判對于技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的采購項(xiàng)目，或招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立的采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判方式。采購執(zhí)行部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（五）單一來源采購符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：1.只能從唯一供應(yīng)商處采購的。2.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。3.必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的要求。2.供應(yīng)商應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料，經(jīng)采購執(zhí)行部門審核通過后，方可進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。（二）供應(yīng)商評估與考核1.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰。（三）供應(yīng)商激勵(lì)1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對于在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面表現(xiàn)突出的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先合作等。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購執(zhí)行部門應(yīng)識(shí)別采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，可在采購合同中明確違約責(zé)任，加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督和管理；對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)對采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收等。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的措施進(jìn)行防范和控制。七、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購程序的合規(guī)性、采購文件的完整性、采購合同的執(zhí)行情況等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（二）供應(yīng)商投訴處理建立供應(yīng)商投訴處理機(jī)制，對于供應(yīng)商的投訴，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益，同時(shí)保證采購活動(dòng)的公正、公平。八、信息化管理（一）集中采購平臺(tái)建設(shè)建立集中采購信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購需求提報(bào)、采購文件發(fā)布、供應(yīng)商報(bào)名與響應(yīng)、評標(biāo)與定標(biāo)、合同簽訂與執(zhí)行、采購付款等采購業(yè)務(wù)流程的信息化管理。（二）數(shù)據(jù)管理加強(qiáng)對集中采購平臺(tái)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和清理，防止數(shù)據(jù)丟失和損壞。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織采購相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括采購業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)、信息化操作等方面的培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.針對不同崗位的采購人員，制定個(gè)性化的培訓(xùn)計(jì)劃，滿足其工作需求。（二）宣傳1.加強(qiáng)對集中采購平臺(tái)管理制度和流程的宣傳，提