小學(xué)采購管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范學(xué)校采購行為，加強采購管理，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各班級及下屬單位涉及的所有采購活動，包括但不限于教學(xué)設(shè)備、辦公用品、圖書教材、食品及其他物資采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益性原則：在滿足教學(xué)和管理需求的前提下，力求降低采購成本，提高資金使用效益。3.公正性原則：采購過程應(yīng)公平、公正、公開，確保所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)。5.歸口管理原則：采購工作實行歸口管理，明確各部門職責(zé)，加強協(xié)作配合。二、采購組織與職責(zé)（一）采購領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長擔(dān)任組長，分管后勤副校長擔(dān)任副組長，成員包括財務(wù)部門負責(zé)人、紀檢部門負責(zé)人、采購部門負責(zé)人及相關(guān)使用部門代表。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)審議采購政策、采購計劃、采購預(yù)算，監(jiān)督采購過程，協(xié)調(diào)處理采購中的重大問題。（二）采購部門設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)采購人員，負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。采購人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，熟悉采購流程和相關(guān)法律法規(guī)。采購部門的主要職責(zé)包括：1.根據(jù)學(xué)校需求和采購預(yù)算，編制采購計劃和采購方案。2.組織開展市場調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3.按照規(guī)定的采購方式和程序，實施采購活動，包括發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商投標、組織開標評標等。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。5.整理、歸檔采購文件和資料，建立采購檔案。（三）使用部門各使用部門負責(zé)提出采購需求，參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定和驗收工作。使用部門應(yīng)指定專人負責(zé)與采購部門溝通協(xié)調(diào)，確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合本部門實際需求。（四）財務(wù)部門財務(wù)部門負責(zé)審核采購預(yù)算、采購合同，辦理采購資金支付手續(xù)，對采購資金使用情況進行監(jiān)督檢查。（五）紀檢部門紀檢部門負責(zé)對采購活動進行全程監(jiān)督，受理有關(guān)采購方面的投訴舉報，查處采購過程中的違規(guī)違紀行為。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門教學(xué)、科研、管理等工作需要，結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，于每年[具體時間]前提出下一年度采購預(yù)算申請，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購部門對各部門提交的采購預(yù)算申請進行匯總審核，結(jié)合學(xué)校財力狀況和采購需求，編制學(xué)校年度采購預(yù)算草案，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，將年度采購預(yù)算草案提交學(xué)校教代會審議，經(jīng)教代會審議通過后報上級主管部門審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴格按照批準的采購預(yù)算組織實施采購活動，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門批準。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對采購資金使用情況進行分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。（三）預(yù)算調(diào)整在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇下列情形之一的，可以申請調(diào)整采購預(yù)算：1.國家政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致采購項目必須調(diào)整的。2.因?qū)W校事業(yè)發(fā)展需要，必須增加或減少采購項目的。3.因不可抗力因素，導(dǎo)致采購項目無法按原計劃實施的。4.其他經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組認定需要調(diào)整采購預(yù)算的情形。采購預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)填寫《采購預(yù)算調(diào)整申請表》，詳細說明調(diào)整原因、調(diào)整金額、調(diào)整項目等內(nèi)容，經(jīng)采購部門審核、采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報上級主管部門審批。四、采購方式（一）公開招標1.公開招標是指采購人依法以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標的采購方式。2.達到下列標準之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標方式：（1）貨物采購單項或批量金額達到[具體金額]以上的。（2）工程采購單項合同金額達到[具體金額]以上的。（3）服務(wù)采購單項合同金額達到[具體金額]以上的。3.采用公開招標方式采購的，采購部門應(yīng)在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標公告，公告期不得少于[具體天數(shù)]。（二）邀請招標1.邀請招標是指采購人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機邀請三家以上供應(yīng)商，并以投標邀請書的方式邀請其參加投標的采購方式。2.符合下列情形之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，可以采用邀請招標方式：（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。（2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標方式采購的，采購部門應(yīng)從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中隨機抽取三家以上符合資格條件的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，可以采用競爭性談判方式：（1）招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。（3）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。（4）不能事先計算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式采購的，采購部門應(yīng)成立談判小組，由采購代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組應(yīng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。采購部門應(yīng)邀請符合資格條件的供應(yīng)商參加談判，并在談判文件規(guī)定的時間內(nèi)進行談判。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，可以采用單一來源采購方式：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的。（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。（3）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式采購的，采購部門應(yīng)組織成立單一來源采購小組，由采購代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。單一來源采購小組應(yīng)與供應(yīng)商進行協(xié)商，在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上，簽訂采購合同。（五）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采用詢價方式采購的，采購部門應(yīng)成立詢價小組，由采購代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。詢價小組應(yīng)根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交供應(yīng)商。五、采購流程（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實際需求填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購理由等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交采購部門。2.采購申請表應(yīng)附相關(guān)技術(shù)資料或需求說明，如產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)、配置要求、服務(wù)標準等，以便采購部門準確了解采購需求。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購項目的必要性、合理性、合規(guī)性進行審核，并根據(jù)采購預(yù)算和采購方式等規(guī)定提出審核意見。2.對于金額較小的采購項目，由采購部門負責(zé)人審批；對于金額較大或重要的采購項目，經(jīng)采購部門審核后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.采購申請經(jīng)審批通過后，采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)采購項目的特點和采購方式，選擇合適的采購程序進行采購。（1）對于公開招標、邀請招標項目，采購部門應(yīng)按照規(guī)定在指定媒體發(fā)布招標公告或投標邀請書，組織開標、評標、定標等活動。（2）對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項目，采購部門應(yīng)按照相應(yīng)的程序組織談判、協(xié)商、詢價等活動。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴格按照采購文件規(guī)定的程序和要求進行操作，確保采購活動的公平、公正、公開。采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解答供應(yīng)商的疑問，處理采購過程中出現(xiàn)的問題。3.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供投標文件或報價文件，包括營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、售后服務(wù)承諾、報價明細等資料。采購人員應(yīng)對供應(yīng)商提交的文件進行認真審核，確保文件的真實性、完整性和有效性。（四）合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)及時與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交財務(wù)部門、紀檢部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和學(xué)校利益要求。經(jīng)審核通過后，采購部門方可與供應(yīng)商簽訂正式合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案，以便各部門及時了解合同執(zhí)行情況。（五）驗收付款1.采購項目到貨后，使用部門應(yīng)按照采購合同約定及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行逐一核對，確保貨物符合要求。2.驗收合格后，使用部門應(yīng)填寫《采購驗收單》，并由驗收人員簽字確認?！恫少忩炇諉巍窇?yīng)附貨物清單、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書等相關(guān)資料。3.采購部門憑《采購驗收單》、采購合同等資料辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和學(xué)校財務(wù)制度審核付款申請，無誤后辦理付款。六、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀檢部門應(yīng)加強對采購活動的全程監(jiān)督，參與采購項目的開標、評標、談判等重要環(huán)節(jié)，確保采購過程公正、透明。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對采購資金使用情況進行檢查，監(jiān)督采購資金的支付是否符合規(guī)定，防止資金浪費和濫用。3.采購部門應(yīng)建立健全采購內(nèi)部管理制度，加強對采購人員的培訓(xùn)和考核，規(guī)范采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量。（二）外部監(jiān)督1.學(xué)校應(yīng)主動接受上級主管部門、財政部門、審計部門等有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門做好采購項目的審計、監(jiān)督工作。2.對于涉及政府采購項目，應(yīng)按照政府采購法律法規(guī)的要求，接受政府采購監(jiān)管部門的監(jiān)督管理，確保政府采購活動規(guī)范有序進行。（三）投訴處理1.供應(yīng)商對采購活動有異議的，可以在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式向采購部門提出質(zhì)疑。采購部門應(yīng)在收到質(zhì)疑后及時進行調(diào)查核實，并在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)。2.如供應(yīng)商對采購部門的答復(fù)不滿意或采購部門未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)的，供應(yīng)商可以向紀檢部門或上級主管部門投訴。紀檢部門或上級主管部門應(yīng)按照規(guī)定程序受理投訴，并進行調(diào)查處理，及時將處理結(jié)果反饋給投訴人。七、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項目從申請到驗收付款全過程的相關(guān)文件和資料，主要包括：1.采購申請表、采購預(yù)算批復(fù)文件。2.采購文件，如招標公告、投標邀請書、談判文件、詢價通知書、采購合同等。3.供應(yīng)商提供的投標文件或報價文件，包括營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、售后服務(wù)承諾、報價明細等資料。4.開標、評標、談判、詢價記錄，中標（成交）通知書。5.采購驗收單、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書等驗收資料。6.采購資金支付憑證。7.其他與采購項目有關(guān)的文件和資料。（二）檔案整理與保管1.采購部門應(yīng)指定專人負責(zé)采購檔案的整理、歸檔工作，按照采購項目的類別和時間順序，將采購檔案資料進行分類整理、裝訂成冊，并編制檔案目錄。2.采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般采購項目檔案保管期限為[具體年限]，重要采購項目檔案保管期限為[具體年限]。3.采購檔案應(yīng)存放在安全、防火、防潮、防蟲的場所，防止檔案資料損壞、丟失。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查