河南四建開(kāi)展

環(huán)境、職業(yè)健康和平安管理體系

培訓(xùn)材料

●主持人：管引足●主講人：秦翔河南四建開(kāi)展公司施工管理部2021年3月13日

“三標(biāo)一體〞認(rèn)證是公司開(kāi)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性目標(biāo)，是公司實(shí)現(xiàn)“三年成規(guī)模五年成體系〞的重要表達(dá)。公司在2021年8月體系運(yùn)行以來(lái)，各方面運(yùn)行良好，公司正在快速道路上飛躍開(kāi)展。環(huán)境〔GB/T24001—2004〕、職業(yè)健康平安管理體系〔GB/T28001—2021〕，各級(jí)管理人員而言相對(duì)陌生，因此在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，舉辦本次培訓(xùn)活動(dòng)，與大家共勉！我們施工管理部也是在學(xué)習(xí)和總結(jié)過(guò)程中，希望對(duì)大家的工作有提高和幫助，也希望大家多提珍貴意見(jiàn)和建議！施工管理部2021年3月1、危險(xiǎn)源區(qū)分、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序2、環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序3、法律法規(guī)和其他要求控制程序4、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序5、協(xié)商、溝通和信息交流控制程序6、生產(chǎn)與效勞提供控制程序7、環(huán)境、職業(yè)健康平安運(yùn)行控制程序8、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序9、環(huán)境、職業(yè)健康平安績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序10、事件報(bào)告和調(diào)查處理控制程序河南四建開(kāi)展施工管理部環(huán)境、職業(yè)健康平安體系運(yùn)行資料的整理

一、危險(xiǎn)源區(qū)分、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

控制程程序

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)的目的：辨識(shí)職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)以便對(duì)其進(jìn)行管理和控制，提高職業(yè)健康平安績(jī)效。2、適用范圍：公司職業(yè)健康管理體系覆蓋范圍內(nèi)相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的管理。管理職責(zé)1、施工管理部制定本程序并負(fù)責(zé)組織公司/工程經(jīng)理部對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新和管理工作。2、公司綜合事務(wù)部/工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)辨識(shí)、編制所屬范圍內(nèi)的?危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表?和?重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表?，并反響公司施工管理部。3、系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核?重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表?，并批準(zhǔn)?危險(xiǎn)源辯識(shí)登記表?。4、管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表?。河南四建開(kāi)展施工管理部1、辨識(shí)與評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)

河南四建開(kāi)展施工管理部〔1〕常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)?！?〕所有進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)的人員〔包括承包方人員和訪問(wèn)者〕的活動(dòng)?！?〕人的行為、能力和其他人為因素?！?〕源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制的人員的健康平安產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源?！?〕在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源?！?〕公司/工程經(jīng)理部或外界提供的根底設(shè)施、設(shè)備和材料?！?〕公司/工程經(jīng)理部及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或方案的變更?！?〕職業(yè)健康平安管理體系的更改〔包括臨時(shí)性變更〕，及其運(yùn)行過(guò)程和活動(dòng)的影響?！?〕對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器〔或設(shè)備〕、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)?！?0〕識(shí)別時(shí)應(yīng)覆蓋以下施工全過(guò)程：施工準(zhǔn)備、根底施工、主體結(jié)構(gòu)施工、裝飾裝修施工、竣工交驗(yàn)、回訪保修等過(guò)程。2、辨識(shí)評(píng)價(jià)范圍

河南四建開(kāi)展施工管理部

1、辨識(shí)評(píng)價(jià)考慮的因素

1〕考慮三種時(shí)態(tài);〔過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)〕不僅要考慮現(xiàn)在施工的因素，還要考慮下一步的施工以及過(guò)程施工中遺留的平安隱患。

2〕三種狀態(tài):〔正常、異常、緊急〕所伴隨的重大風(fēng)險(xiǎn)。正常狀態(tài)包括正常的生產(chǎn)活動(dòng)和經(jīng)常性的活動(dòng)；異常指的是非常規(guī)的活動(dòng)，如臨時(shí)搶修、啟動(dòng)和停車(chē)、維修和異常的情況；緊急是萬(wàn)一發(fā)生事件和事故的緊急情況

3〕考慮公司/工程部的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞從以下六個(gè)方面：物理的.化學(xué)的生物的。生理及心理性風(fēng)險(xiǎn)，行為性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。

2、辨識(shí)方法

公司主要采取以下兩類(lèi)方法：

〔1〕詢問(wèn)或交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查詢有關(guān)記錄、獲取外部信息、平安檢查表法、工作任務(wù)分析；

〔2〕工程部對(duì)照公司編制的?危險(xiǎn)源辯識(shí)登記表?，結(jié)合工程工程的實(shí)際情況組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別。

3、危險(xiǎn)源辨識(shí)的步驟

1〕施工管理部負(fù)責(zé)在公司的職業(yè)健康平安管理體系建立之初進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，生產(chǎn)活動(dòng)中常見(jiàn)的危險(xiǎn)源，形成?危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)登記表?；

2〕各部室/工程部根據(jù)公司?危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)登記表?，結(jié)合工程工程實(shí)際活動(dòng)情況，在開(kāi)工后組織相關(guān)人員辨識(shí)、評(píng)價(jià)本工程危險(xiǎn)源，并建立保存清單。

3、辨識(shí)評(píng)價(jià)的因素、方法和步驟風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法1、對(duì)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用直接判斷法、專(zhuān)家評(píng)分法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法相結(jié)合，分析危害導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小。2、直接判斷法對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，依據(jù)分析人員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直接對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)過(guò)程書(shū)面資料。3、專(zhuān)家打分法由評(píng)價(jià)小組〔一般5~7人〕對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象同時(shí)進(jìn)行打分，然后將各位專(zhuān)家的分值相加，再除以人數(shù)，所得分?jǐn)?shù)即為評(píng)價(jià)對(duì)象的級(jí)別分?jǐn)?shù)。評(píng)價(jià)情況填入?專(zhuān)家打分評(píng)價(jià)表?內(nèi)，并保存評(píng)價(jià)過(guò)程資料。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法河南四建開(kāi)展施工管理部4、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法：以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，即危險(xiǎn)性分值D=L×E×C，并保存評(píng)價(jià)過(guò)程資料。其中：L—發(fā)生事故的可能性大小，取值范圍見(jiàn)下表:E—人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，取值范圍見(jiàn)下表：

概率值

事故發(fā)生的可能性10

完全可能6

相當(dāng)可能3

可能，但不經(jīng)常1

可能性小，完全意外0.5

很不可能，可能設(shè)想0.2

極不可能頻數(shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露C—發(fā)生事故可能造成的后果，取值范圍見(jiàn)下表：D—危險(xiǎn)性分值：概率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，10人以上40災(zāi)難，3-9人死亡15非常嚴(yán)重，1-2人死亡7嚴(yán)重的，重傷3重度的，致殘1輕度的，需要救護(hù)危險(xiǎn)級(jí)別分值危險(xiǎn)程度一>320極其危險(xiǎn)，需立即停工二160——320高度危險(xiǎn)，要立即整改三70——160顯著危險(xiǎn)，需要整改四20——70一般危險(xiǎn)，有控制的接受五<20稍有危險(xiǎn)，可以接受

1、確定重大風(fēng)險(xiǎn)〔1〕公司已收集的重大風(fēng)險(xiǎn)；〔2〕專(zhuān)家評(píng)分表得分在12分以上，以及當(dāng)A=5和B=5時(shí)為重大風(fēng)險(xiǎn)；〔3〕D>160分的。2、安監(jiān)處將確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，登錄于?重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表?報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至司屬各單位。3、對(duì)已辨識(shí)的重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：〔1〕消除；〔2〕替代；〔3〕工程控制措施；〔4〕標(biāo)志、警告和〔或〕管理控制措施；〔5〕個(gè)體防護(hù)裝備。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)采用以下方法進(jìn)行：〔1〕制定目標(biāo)、管理方案〔2〕制定管理規(guī)定方法〔3〕培訓(xùn)與教育〔4〕制定應(yīng)急預(yù)案〔5〕保持現(xiàn)有措施，運(yùn)行控制5、重大風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定河南四建開(kāi)展施工管理部1)高處墜落：包括腳手架、“五臨邊及洞口作業(yè)〞、特種設(shè)備的安拆等作業(yè)；2)坍塌：包括基坑和井樁、腳手架工程、模板工程、垂直運(yùn)輸設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)圍擋等；2)坍塌：包括基坑和井樁、腳手架工程、模板工程、垂直運(yùn)輸設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)圍擋等；3)觸電：施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、雷電4)物體打擊：腳手架、洞口臨邊；河南四建開(kāi)展施工管理部建筑工程九大傷害河南四建開(kāi)展施工管理部建筑工程九大傷害河南四建開(kāi)展施工管理部危險(xiǎn)源辨識(shí)的法律依據(jù)2021年公司危險(xiǎn)源辨識(shí)2021年公司重大危險(xiǎn)清單匯總表2021年公司危險(xiǎn)源辯識(shí)登記表光伏電站施工危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及預(yù)控措施河南四建開(kāi)展施工管理部二、環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

控制程序河南四建開(kāi)展施工管理部目的：識(shí)別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)和確定重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制，提高環(huán)境績(jī)效。適用范圍：公司環(huán)境體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。管理職責(zé)：1、施工管理部負(fù)責(zé)制定本程序,并對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，制定運(yùn)行控制程序并檢查實(shí)施情況。2、管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。3、公司各部室/工程部負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)各自工作活動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。環(huán)境因素識(shí)別1、環(huán)境因素識(shí)別的時(shí)機(jī)：1〕公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審；2〕各工程部在工程工程開(kāi)工前對(duì)本工程環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)；3〕在相關(guān)法律、法規(guī)變更或涉及到新的修改的活動(dòng)或產(chǎn)品，以及相關(guān)方的要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。2、環(huán)境因素識(shí)別的范圍：1〕公司生產(chǎn)、管理活動(dòng)中的環(huán)境因素，包括所有相關(guān)部門(mén)和活動(dòng)場(chǎng)所；2〕相關(guān)方提供的產(chǎn)品和效勞中可施加影響的環(huán)境因素，包括：工程合同方、分包供給商、廢棄物處理者、生產(chǎn)提供者等。3〕識(shí)別時(shí)應(yīng)覆蓋以下施工全過(guò)程：施工準(zhǔn)備、根底施工、結(jié)構(gòu)主體施工、裝飾裝修施工、竣工交驗(yàn)等過(guò)程。3、環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的因素：1〕考慮三種時(shí)態(tài)〔過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)〕、2〕三種狀態(tài)〔正常、異常、緊急〕所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。3〕考慮公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞從以下八個(gè)方面所形成的污染：大氣污染、水體污染、固體廢棄物、噪聲污染、放射性污染、土壤污染、原材料與資源的消耗、當(dāng)?shù)仄洵h(huán)境問(wèn)題及社區(qū)問(wèn)題等給社會(huì)、周?chē)用窈蛥^(qū)域等造成的污染及影響。4、環(huán)境因素識(shí)別的方法：1〕環(huán)境因素識(shí)別采用活動(dòng)、工藝過(guò)程分析與現(xiàn)場(chǎng)排查、員工評(píng)議相結(jié)合的方法；2〕工藝過(guò)程分析法是根據(jù)各個(gè)工藝過(guò)程，從輸入到輸出〔含排放〕進(jìn)行全面分析，從而識(shí)別、排查出每個(gè)過(guò)程的環(huán)境因素；5、環(huán)境因素識(shí)別的步驟1〕施工管理部負(fù)責(zé)在公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，形成?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表?；2〕各工程部根據(jù)公司?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表?，并結(jié)合工程工程實(shí)際情況組織相關(guān)人員識(shí)別、評(píng)價(jià)本工程環(huán)境因素。5、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法5.1是非判斷法〔經(jīng)驗(yàn)法〕凡不符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)環(huán)境因素控制要求的，均評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。5.2評(píng)分判斷法是非判斷法判定的對(duì)象以外的環(huán)境因素可使用評(píng)分判斷法，評(píng)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容如下：1〕影響范圍超出社區(qū):A=6分;周?chē)鐓^(qū)A=4分,公司界內(nèi)A=2分2〕影響程度較嚴(yán)重:B=6分;一般化:B=4分;輕微的:B=2分3〕發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生:C=6分;間歇發(fā)生:C=4分;偶然發(fā)生:C=2分;.4〕區(qū)域關(guān)注程度強(qiáng)烈關(guān)注:D=6分;一般關(guān)注:D=4分;微弱關(guān)注:D=2分;5〕控制難度艱難:E=6分;較難:E=4分;容易E=2分以上五項(xiàng)之積＞500時(shí)列入重要因素,單項(xiàng)為6分時(shí),也列為重要環(huán)境因素。

環(huán)境因素的更新：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，工程部應(yīng)根據(jù)程序文件的要求，及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的更新：1〕辦公區(qū)域、施工環(huán)境、施工內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)；2〕相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；3〕相關(guān)方提出抱怨或合理要求時(shí)；4〕公司產(chǎn)品和效勞發(fā)生變化時(shí)；5〕發(fā)現(xiàn)遺漏環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)時(shí)。

1、重大環(huán)境因素清單一覽表2、環(huán)境因素識(shí)別排查與評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表3、附件：公司2021年重大環(huán)境因素清單一覽表、環(huán)境因素識(shí)別排查與評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表。河南四建開(kāi)展施工管理部本程序文件形成的記錄3、法律法規(guī)和其他要求

控制程序河南四建開(kāi)展施工管理部1、目的為了及時(shí)識(shí)別和獲得適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，并定期組織對(duì)適用法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以履行公司遵守法律法規(guī)的承諾。2、適用范圍適用于公司獲取、識(shí)別、傳遞和更新適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)適用法律、法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)。4.3法律法規(guī)適用性確認(rèn)、發(fā)放、更新公司各職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)范圍，收集有效法律法規(guī)，部門(mén)責(zé)任人對(duì)其版本有效性及公司產(chǎn)品、效勞活動(dòng)的適用性進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確認(rèn)為公司適用的法律、法規(guī)，綜合辦公室編制?法律、法規(guī)及其他要求清單?在公司OA平臺(tái)發(fā)布。工程部根據(jù)公司各職能部門(mén)下發(fā)的?法律、法規(guī)及其他要求清單?，適用法律、法規(guī)和其他要求有效文本，以紙質(zhì)或電子文檔形式保存。工程工程開(kāi)工時(shí)，工程經(jīng)理應(yīng)組織人員根據(jù)公司下發(fā)的?法律、法規(guī)及其他要求清單?，收集適用法律、法規(guī)和其他要求有效文本，以紙質(zhì)或電子文檔形式保存。當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)更新時(shí)，公司各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)重新對(duì)其適用性予以確認(rèn)，及時(shí)在公司OA平臺(tái)發(fā)布更改通知。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞發(fā)生較大變化時(shí)，各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新識(shí)別，重新發(fā)布。公司各部門(mén)每年年初〔管理評(píng)審之前〕對(duì)法律、法規(guī)有效性、符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)當(dāng)年新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)納入公司?法律、法規(guī)及其他要求清單?中，并在公司OA平臺(tái)發(fā)布。4.4培訓(xùn)與實(shí)施各部門(mén)在確認(rèn)適用的法律、法規(guī)與其他要求后，應(yīng)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。工程部應(yīng)組織對(duì)識(shí)別的法律、法規(guī)與其他要求學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保有關(guān)人員行為不偏離。與公司有關(guān)的重要法律、法規(guī)與其他要求，各部門(mén)應(yīng)將其落實(shí)到相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，并組織實(shí)施。公司各部門(mén)、工程部應(yīng)監(jiān)督工程工程執(zhí)行法律法規(guī)，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有違背法律法規(guī)的行為應(yīng)給與糾正。工程部根據(jù)工程特點(diǎn)，進(jìn)行適用性識(shí)別，對(duì)適用于本工程環(huán)境因素控制和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)控制的法規(guī)及其他要求，形成文件，傳到達(dá)與工程施工有關(guān)的員工及相關(guān)方；工程部收集到的，未納入上級(jí)部門(mén)下發(fā)的法規(guī)清單中的法律法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，以便更新。公司每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核或管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可增加評(píng)價(jià)頻次公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源發(fā)生重大變化時(shí)；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷時(shí)；公司發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境和平安事故或有重大投訴時(shí)。綜合管理部定期組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，各部門(mén)按要求準(zhǔn)備評(píng)價(jià)資料。合規(guī)性評(píng)價(jià)輸入公司執(zhí)行法律、法規(guī)和其他要求的情況；公司內(nèi)外部審核結(jié)果；相關(guān)方對(duì)公司的評(píng)價(jià)信息；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)；重要環(huán)境因素的控制情況；重大環(huán)境和平安事故的處理情況。合理性評(píng)價(jià)輸出施工管理部根據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)輸入資料組織各部門(mén)評(píng)價(jià)公司執(zhí)行法律、符合程序，編寫(xiě)?合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告?經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。4.5合規(guī)性評(píng)價(jià)河南四建開(kāi)展施工管理部本程序應(yīng)形成的記錄1、適用于本單位的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求清單2、適用于本單位的職業(yè)健康平安法律法規(guī)和其它要求清單；3、法律法規(guī)和其它要求學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄；4、附：2021年公司環(huán)境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)附：2021年?合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告?河南四建開(kāi)展施工管理部4、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序河南四建開(kāi)展施工管理部5、工程部目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定5.1根據(jù)公司年度工作目標(biāo)和公司與工程部簽訂的承包合同及工程建設(shè)工程施工合同的要求及評(píng)價(jià)確認(rèn)的重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)因素等制定，由工程經(jīng)理審批后實(shí)施；5.2工程部目標(biāo)、指標(biāo)包括：1〕工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量控制制度、工期目標(biāo)、采取的措施等；2〕評(píng)價(jià)確認(rèn)的重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制指標(biāo)；工程部有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案本程序應(yīng)形成記錄a)公司的年度環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)及管理方案;b)工程部的年度環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)管理方案;c)部門(mén)制定的目標(biāo)、指標(biāo)；管理方案實(shí)施的相關(guān)記錄附件：2021年公司環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)及管理方案;5、協(xié)商、溝通和信息交流控制程序6、生產(chǎn)與效勞提供控制程序河南四建開(kāi)展施工管理部1.目的為保證公司所承建的工程工程的施工生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保實(shí)施有效管理，通過(guò)對(duì)顧客的滿意度調(diào)查與回訪，滿足顧客要求，特制定本程序。2.范圍適用于對(duì)公司所有承建的工程工程的施工生產(chǎn)全過(guò)程的控制，進(jìn)行在建工程、竣工工程滿意度調(diào)查，并對(duì)往年竣工的工程進(jìn)行回訪。3、管理職責(zé)3.1施工管理部負(fù)責(zé)本程序的制定及監(jiān)督實(shí)施；3.2公司各相關(guān)部門(mén)按照?工程工程質(zhì)量管理制度?所規(guī)定的職責(zé)履行各自的職能；3.3工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)和效勞提供全過(guò)程的控制，組織相關(guān)人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督管理，確保生產(chǎn)和效勞提供全過(guò)程得到有效控制。

4.5效勞根據(jù)?建筑法?規(guī)定及施工合同約定實(shí)施工程保修效勞在規(guī)定的工程保修期間，施工管理部受理業(yè)主方的有關(guān)投訴，及時(shí)傳遞和落實(shí)到有關(guān)工程部，并將處理過(guò)程和結(jié)果通報(bào)業(yè)主，保修范圍外的與業(yè)主洽商后妥善處理。對(duì)其效勞質(zhì)量應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收，以增強(qiáng)顧客滿意。公司/工程部采用下發(fā)在建/竣工工程滿意度調(diào)查表的方式及時(shí)收集效勞的有關(guān)信息，包括：使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、用戶對(duì)工程質(zhì)量、保修效勞質(zhì)量的滿意程度及建議，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)，保證工程質(zhì)量水平和施工過(guò)程品質(zhì)，同時(shí)可以有效的提升工程管理的層次。不斷提高發(fā)包方和用戶的滿意程度。顧客滿意度調(diào)查的方法在建工程滿意度調(diào)查，應(yīng)分階段〔樁基工程、根底工程、主體工程、裝飾裝修工程、水電安裝工程等〕，每個(gè)階段最少一次，填寫(xiě)?在建工程滿意度調(diào)查表?，當(dāng)年竣工工程，填報(bào)?竣工工程滿意度調(diào)查表?調(diào)查表中調(diào)查的主要內(nèi)容：?在建工程顧客滿意度調(diào)查表?內(nèi)容包括進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、平安生產(chǎn)與文明施工、熱情效勞等方面。?竣工工程顧客滿意度調(diào)查表?內(nèi)容包括工程使用功能情況、工程質(zhì)量情況、竣工后效勞情況等方面。工程部及時(shí)收集顧客的滿意情況并及時(shí)上報(bào)公司施工管理部。顧客滿意程度的分類(lèi)與評(píng)價(jià)方法滿意程度分為：很滿意、滿意、一般、不滿意、很不滿意等五種。工程回訪1〕施工管理部制定回訪方案并填寫(xiě)?工程回訪方案表?，組織相關(guān)人員進(jìn)行回訪?；卦L可采用多種形式，如：走訪、網(wǎng)絡(luò)、、信件等。2〕回訪的內(nèi)容包括：工程使用情況及出現(xiàn)的問(wèn)題，建設(shè)單位的意見(jiàn)及要求，對(duì)施工單位處理問(wèn)題的滿意情況等。3)如實(shí)填寫(xiě)?工程〔用戶〕回訪記錄?。從竣工開(kāi)始，連續(xù)回訪五年，原件每年四季度交公司施工管理部存檔。4〕公司施工管理部回訪數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě)?工程回訪情況統(tǒng)計(jì)表?，測(cè)算出年度顧客滿意率。目的通過(guò)制定和實(shí)施本程序，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康平安的管理，確保施工現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制，降低和減少對(duì)環(huán)境的污染，防止傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，保證員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的職業(yè)健康平安。適用范圍適用于公司所承接的工程工程的施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及職業(yè)健康平安的管理。環(huán)境和職業(yè)健康平安運(yùn)行控制程序河南四建開(kāi)展施工管理部4.2施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染的控制施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲控制凡在建成區(qū)范圍內(nèi)從事建筑施工的單位，必須于工程開(kāi)工十五日前向環(huán)保部門(mén)進(jìn)行建筑施工噪聲申報(bào)登記。凡在建成區(qū)范圍內(nèi)，未經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)，夜間二十二點(diǎn)至晨六點(diǎn)期間，禁止進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲的施工。每年高考期間，禁止在建成區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲的施工。因生產(chǎn)工藝要求或特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，由施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)報(bào)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)前方可在夜間進(jìn)行施工作業(yè)。經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)夜間施工的，要將批準(zhǔn)作業(yè)的時(shí)間，以書(shū)面的形式公告附近居民。施工場(chǎng)地較大時(shí)，應(yīng)將電鋸等產(chǎn)生噪聲的機(jī)具安裝在離施工現(xiàn)場(chǎng)較遠(yuǎn)的一側(cè)。施工揚(yáng)塵控制揚(yáng)塵污染分類(lèi)1〕挖、運(yùn)、填土方及清、運(yùn)垃圾揚(yáng)塵；2〕灰土過(guò)篩，拌合過(guò)程中揚(yáng)塵；3〕混凝土拌合過(guò)程揚(yáng)塵；4〕施工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸車(chē)輛行駛中揚(yáng)塵四級(jí)〔含四級(jí)〕以上大風(fēng)，禁止產(chǎn)生揚(yáng)塵的作業(yè)施工。根底開(kāi)挖土方要及時(shí)清運(yùn)，現(xiàn)場(chǎng)存放的土方要將外表淋濕，土方需要長(zhǎng)期存放時(shí)進(jìn)行綠化或覆蓋，防止遇風(fēng)造成揚(yáng)塵?；靥钔潦┕r(shí)，摻拌石灰與回填時(shí)禁止拋擲，以免產(chǎn)生揚(yáng)塵。施工現(xiàn)場(chǎng)主要干道要硬化，其他空地要進(jìn)行綠化或制定清掃灑水制度，配備工具，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)出入口設(shè)置沖洗車(chē)輪的水槽和沉淀池，以防止車(chē)輪帶泥土上路。高層或多層建筑去除建筑垃圾時(shí)，采用容器吊運(yùn)或袋裝，嚴(yán)禁從電梯或在樓層上向地面拋撒施工垃圾。施工作業(yè)面的落地灰、粉塵應(yīng)及時(shí)清掃裝袋運(yùn)下，以防遇風(fēng)造成揚(yáng)塵。建成區(qū)范圍內(nèi)禁止現(xiàn)場(chǎng)篩石灰，使用磨細(xì)生石灰應(yīng)袋裝，運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用水熱化成石灰膏，水泥和其他飛揚(yáng)的細(xì)顆粒材料入庫(kù)內(nèi)保存，施工現(xiàn)場(chǎng)存放的松散材料應(yīng)加以覆蓋，運(yùn)輸和裝卸時(shí)要防止遺撒、飛揚(yáng)。在允許現(xiàn)場(chǎng)攪拌的建筑工地，現(xiàn)場(chǎng)攪拌站應(yīng)進(jìn)行封閉使用，并安裝水噴霧降塵設(shè)備。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持目測(cè)揚(yáng)塵高度不超過(guò)1m。施工煙塵控制施工現(xiàn)場(chǎng)在建成區(qū)內(nèi)禁止燃用散煤、型煤。焦炭和木材燃料，一律使用油、氣、電等清潔燃料。施工現(xiàn)場(chǎng)禁止焚化瀝青作業(yè)，禁止燃燒樹(shù)葉、建筑垃圾、橡膠、塑料、油漆、廢機(jī)油等可燃物。施工垃圾控制施工現(xiàn)場(chǎng)必須砌筑垃圾堆放池，要求墻體鞏固，池高不低于60cm，建筑垃圾、生活垃圾必須分池堆放，不得外溢。建筑垃圾按甲方指定地點(diǎn)堆放，不得隨意拋棄，建筑垃圾裝車(chē)外運(yùn)時(shí)，應(yīng)提前噴水濕潤(rùn)，防止裝車(chē)時(shí)發(fā)成揚(yáng)塵，運(yùn)輸時(shí)要覆蓋，控制建筑垃圾最高點(diǎn)不得超過(guò)規(guī)定要求，以防沿途遺撒。對(duì)于可回收的施工垃圾，有工程部設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行分檢，分別放入垃圾池，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便回收利用。施工污水控制現(xiàn)場(chǎng)沖刷機(jī)械設(shè)備的地方，應(yīng)設(shè)沉淀池，禁止污水無(wú)組織排放或直接流入市政管網(wǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)泥漿、水磨石漿均應(yīng)通過(guò)排水溝流入沉淀池，經(jīng)沉淀后，方能排入市政管網(wǎng)或二次回收使用。環(huán)境衛(wèi)生控制施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)O(shè)置不低于1.8m的圍欄，外墻臨街墻面裝飾及標(biāo)語(yǔ)按公司管理規(guī)定執(zhí)行。圍墻外不得有建筑垃圾、積水、建筑材料。施工現(xiàn)場(chǎng)禁止使用旱廁，廁所墻裙、便池貼瓷磚，上部刷白，地面硬化，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)清掃、沖洗。施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有市政排污管道的應(yīng)設(shè)置化糞池，定期清理。宿舍有衛(wèi)生管理制度，有值日或?qū)Ｈ饲鍜?。在建工程不得兼作宿舍，不?zhǔn)在工作面便溺。河南四建開(kāi)展施工管理部應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1.目的

為了識(shí)別潛在的緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并最大限度地減少可能產(chǎn)生的事件和可能造成的后果，制定本程序。

2.適用范圍適用于公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)、施工生產(chǎn)活動(dòng)和效勞的范圍3.管理職責(zé)3.1施工管理部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)組織公司消防、防汛應(yīng)急措施的實(shí)施。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理緊急事件發(fā)生時(shí)的組織工作。3.3各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)防、識(shí)別潛在緊急情況，對(duì)意外緊急情況發(fā)生時(shí)立即通報(bào)并采取臨時(shí)處理措施。對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證3.4各工程經(jīng)理部根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)制定本區(qū)域的應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施9、環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序河南四建開(kāi)展施工管理部目的在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及效勞過(guò)程中，對(duì)環(huán)境影響及職業(yè)健康平安管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，以評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康平安的符合程度及運(yùn)行控制的有效性。適用范圍適用于公司承接的所有工程工程施工過(guò)程中的環(huán)境及職業(yè)健康平安運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量。3.管理職責(zé)3.1工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境影響、職業(yè)健康平安管理活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)遵守情況，環(huán)境及職業(yè)健康平安目標(biāo)和指定完成情況實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的檢定和管理。3.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)本單位工程工程環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量。4.工作程序4.1環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況的監(jiān)視；環(huán)境運(yùn)行控制程序的監(jiān)視。工程管理部每年對(duì)法律、法規(guī)的遵守情況，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行一次審評(píng)，具體執(zhí)行?法律、法規(guī)和其他要求控制程序?、?目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序?。各部門(mén)/工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控本區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況。環(huán)境運(yùn)行控制程序的監(jiān)控監(jiān)控內(nèi)容公司程序文件是否有效執(zhí)行；重要環(huán)境因素是否有效控制；是否針對(duì)環(huán)境管理結(jié)果有效評(píng)價(jià)，采取糾正和預(yù)防措施。工程管理部對(duì)各工程目標(biāo)環(huán)境管理執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)運(yùn)行控制的有效性作出評(píng)價(jià)。工程部應(yīng)按有關(guān)程序要求，定期對(duì)環(huán)境運(yùn)行控制實(shí)施監(jiān)督保存監(jiān)測(cè)過(guò)程中的各種監(jiān)視和測(cè)量記錄，為制定糾正和預(yù)防措施提供信息保證。重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)應(yīng)檢測(cè)噪聲的施工活動(dòng)包括：使用電器、混凝土振搗器、撤除架子管裝卸鋼管、柴油發(fā)電機(jī)等。檢測(cè)噪聲的位置：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的施工場(chǎng)界區(qū)圍墻外側(cè)或距施工現(xiàn)場(chǎng)最近的居民區(qū)處。產(chǎn)生噪音的設(shè)備第一次使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行設(shè)備噪聲檢測(cè)，以后每季度檢測(cè)一次噪聲分貝值。噪聲檢測(cè)由工程工程部每季度監(jiān)測(cè)一次，監(jiān)測(cè)記錄一式兩份，工程工程一份，報(bào)工程管理部存檔一份。施工現(xiàn)場(chǎng)污水排放檢測(cè)在工程開(kāi)工后第一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。工程部應(yīng)定期記錄工程工程水、電消耗量，具體執(zhí)行?能源和資源管理方法?。對(duì)工程中使用的需要檢測(cè)的建材及半成品，工程部應(yīng)向供方索取環(huán)境檢測(cè)合格報(bào)告，無(wú)檢測(cè)合格報(bào)告的材料不得使用。4.2職業(yè)健康平安監(jiān)視和測(cè)量職業(yè)健康平安監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容職業(yè)健康平安目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制的檢測(cè)；法律、法規(guī)遵守情況的檢查；員工健康情況的檢查；

4〕職業(yè)健康平安專(zhuān)業(yè)性檢查。職業(yè)健康平安目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制的檢測(cè)施工管理部每季度對(duì)工程工程職業(yè)健康平安目標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行檢查。4.2.2..2對(duì)各部門(mén)/工程部對(duì)職業(yè)健康平安的運(yùn)行按照行業(yè)要求及?環(huán)境、職業(yè)健康平安運(yùn)行控制程序?文件的要求進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)運(yùn)行控制的有效性作出評(píng)價(jià)，對(duì)制定的糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。河南四建開(kāi)展施工管理部事件報(bào)告和調(diào)查處理

控制程序

1.目的

對(duì)客觀已經(jīng)發(fā)生的事件作出及時(shí)的報(bào)告和調(diào)查處理，防止同類(lèi)事故的再次發(fā)生并最大可能降低事件可能造成的后果。

2.適用范圍公司施工生產(chǎn)效勞活動(dòng)中客觀發(fā)生的事件。3.管理職責(zé)3.1施工管理部負(fù)責(zé)制定本程序，其他相關(guān)部門(mén)、事件涉單位及所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員監(jiān)督本程序的實(shí)施。3.2各部室領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)平安員和消防平安責(zé)任人對(duì)事件的調(diào)查處理負(fù)直接管理責(zé)任。3.3事件現(xiàn)場(chǎng)人員均應(yīng)有向上級(jí)報(bào)告、參與調(diào)查、服從調(diào)配、降低事件后果的責(zé)任。3.4員工代表參與事件的處理。4.工作程序4.1事件的報(bào)告4.1.1事件發(fā)生后，事件現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本工程負(fù)責(zé)人報(bào)告；工程負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后應(yīng)當(dāng)立即向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.1.2公司主要負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，根據(jù)生產(chǎn)平安事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失的等級(jí)劃分，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職