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CQ

環(huán)境手冊

（依據(jù)IS014001-2015/GBT24001-2015要求編制）

文件編號EM-01編制ISO推動(dòng)小組

版次E/0審核

發(fā)行日期2016年12月1批準(zhǔn)

R

改版發(fā)行2016-12-1

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標(biāo)題0.1目錄

￡P(guān)age1of40

第0.1章：書目01

第0.2章:任命書02

第0.3章：頒布令03

第0.4章：修改頁04

第0.5章:環(huán)境方針和目標(biāo)05

第0.6章：企業(yè)簡介06

第0.7章：環(huán)境手冊利程序文件的管理方法07

第0.8章：組織設(shè)置及管理職責(zé)08

第0.9章：環(huán)境管理體系09

第1章：范圍10

第2章：規(guī)范性引用文件11

第3章：術(shù)語和定義12

第4章：理解組織及其環(huán)境13

第5章：領(lǐng)導(dǎo)作用16

笫6章：策劃18

第7章:支持20

第8章：運(yùn)行24

第9章:績效評價(jià)31

第10章：持續(xù)改進(jìn)34

附錄一：程序文件書目36

附錄二：職能安排表37

附錄三：生產(chǎn)流程圖38

附錄四/五：各部門職責(zé)/各部門環(huán)境目標(biāo)

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標(biāo)題0.2任命書

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為確保本公司環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，茲任命

為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：

1.確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、維持及提升；

2.向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；

3.確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)遵守法律意識、環(huán)保意識；

4.代表公司就環(huán)境體系有關(guān)事宜及外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

望本公司各有關(guān)人員聽從協(xié)調(diào)，共同履行環(huán)境職能，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)有

效運(yùn)行。

總經(jīng)理:

日期：2016年12月1日

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標(biāo)題0.4修改頁

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序號日期修改單號修改頁碼修改主要內(nèi)容修改人

2016年12月1

1改版發(fā)行

日

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標(biāo)題0.5環(huán)境方針和目標(biāo)

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環(huán)境方針:

珍惜資源、愛惜環(huán)境；各方滿足、和諧共贏。

說明如下：

1.此環(huán)境方針作為環(huán)境目標(biāo)的修訂的基礎(chǔ)，

2.此環(huán)境方針可以隨著外部環(huán)境的變更和顧客的要求作出修改，

3.此環(huán)境方針是本公司的環(huán)境管理體系能有效運(yùn)作并不斷改進(jìn)的基礎(chǔ)。

環(huán)境目標(biāo)：

（1）節(jié)約用料、用電提高其利用率；

（2）降低生產(chǎn)過程噪聲，并達(dá)到排放指標(biāo)，日間噪聲級V55dB;夜間噪聲級V45dB;

（3）削減固體廢物對環(huán)境的污染，對有毒有害固體廢棄物要合理處置；

（4）降低生產(chǎn)粉塵和廢氣的產(chǎn)生和擴(kuò)散，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)；

（5）消退火災(zāi)（爆炸）隱患。

每年詳細(xì)目標(biāo)詳見《公司年度環(huán)境目標(biāo)和管理方案》。

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標(biāo)題0.6企業(yè)簡介

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標(biāo)題0.7環(huán)境手冊和程序文件的管理方法

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1.0編制、審批

文件、資料在發(fā)布前按下述規(guī)定審批其適用性。

總經(jīng)理批準(zhǔn)《環(huán)境手冊》《程序文件》。

管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境體系程序文件；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理規(guī)范。

各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的校對和管理。

2.0發(fā)行規(guī)定

2.1管理文件分為“受控”及“非受控”兩種狀況，受控文件適用于本公司內(nèi)各個(gè)部

門和其它須要

分發(fā)的場所；非受控文件發(fā)到非指導(dǎo)工作和生產(chǎn)的部門或人員，如顧客、相關(guān)單

位等，此類文

件本公司不負(fù)責(zé)更新和換版，僅供參考。

2.2文件的發(fā)放，由發(fā)放人員按《文件限制程序》辦理相應(yīng)登記手續(xù)。

3.0修改程序

3.1本公司每位員工都有權(quán)依據(jù)環(huán)境體系運(yùn)行過程中存在的實(shí)際問題，提出對手冊、

程序的修改看法。

3.2本公司各部門亦可以針對環(huán)境體系審核中發(fā)覺的問題，提出對手冊、程序的修改

看法。

3.3各部門都有責(zé)任依據(jù)國際上或政府部門新頒布的環(huán)境政策、提出對手冊、程序的

修改看法。

3.4當(dāng)環(huán)境手冊、程序須要修改時(shí)，由提出人填寫《文件更改單》后，交給管理者代

表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，修改有關(guān)章節(jié)。若修改量大或重新編寫時(shí)，由

管理者代表確定是否換版。

4.0復(fù)印

環(huán)境手冊、程序由品管部統(tǒng)一限制，各部門不得自行復(fù)制，若須要多份手冊、程

序時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)復(fù)印、登記、蓋章后發(fā)放。

5.0作廢

發(fā)行新文件時(shí)，應(yīng)收回舊文件，并加蓋作廢章，作為資料保留的舊文件須要由

品管部單獨(dú)存放在指定的文件夾內(nèi)，其余列出清單，經(jīng)審批后銷毀。

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標(biāo)題0.8組織設(shè)置和管理職責(zé)

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董事長

兼總裁

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標(biāo)題0.9環(huán)境體系

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1.環(huán)境體系建立的依據(jù)

充分考慮市場及用戶的須要，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況、發(fā)展目標(biāo)，依據(jù)

IS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求及國家有關(guān)環(huán)境方面的法規(guī)、條例和規(guī)定，建立本公司

文件化的環(huán)境管理體系。

2.環(huán)境體系文件

2.1環(huán)境手冊是本公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件、是本公司環(huán)境管理工作中應(yīng)

長期遵循的基本文件。

2.2環(huán)境程序文件是本公司各部門對環(huán)境管理活動(dòng)的內(nèi)容、運(yùn)作步驟、限制及相互連

接的詳細(xì)規(guī)定，是環(huán)境手冊的支持性文件，程序文件的貫徹實(shí)施是整個(gè)環(huán)境體系

運(yùn)行的關(guān)鍵。

2.3環(huán)境管理規(guī)范是為有效執(zhí)行程序，針對詳細(xì)崗位、個(gè)人對詳細(xì)環(huán)境相關(guān)工作所作

的規(guī)定，是程序文件的支持性文件，也是最基礎(chǔ)的文件。從而可以使本公司全體

員工按章操作、規(guī)范排放，保證污染預(yù)防，愛護(hù)環(huán)境。

2.4環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的證據(jù)。環(huán)境記錄的限制有別于其他

管理體系文件的限制，必需按本公司《記錄限制程序》執(zhí)行。

2.5各類環(huán)境體系文件必需相互協(xié)調(diào)，相互支持構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體，各類環(huán)境體系文

件均為本公司管理的標(biāo)準(zhǔn)，文件的編制、頒布及修改，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司《文件

限制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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標(biāo)題1范圍

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1.1范圍

本手朋適用丁本公司壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的有關(guān)環(huán)

境管理全過程，公司依據(jù)IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持環(huán)境管理體系，制定環(huán)

境方針和目標(biāo)，運(yùn)用生命周期的方法及對各生產(chǎn)過程的污染物管理和處理，使其不污

染環(huán)境。通過對環(huán)境管理體系全過程的管理，遵遵守法徨律法規(guī)和其他相關(guān)方要求，

以證明本公司愛護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的實(shí)力，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

1.2應(yīng)用

本公司從事壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及管理相關(guān)活動(dòng)。

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標(biāo)題2規(guī)范性引用文件

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本手冊在制訂中參照了下列標(biāo)準(zhǔn)，為有效版本。全部的標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，本公司

環(huán)境手冊也會(huì)隨之做出調(diào)整。

環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)

GB/T24001-2015IDTIS014001:2015環(huán)境管理體系一規(guī)范和運(yùn)用指南

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標(biāo)題3術(shù)語和定義

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3.1在本環(huán)境手冊中，“本公司”均指“XX有限公司”。

3.2本環(huán)境手冊采納GB/T14001-2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

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標(biāo)題4理解組織及其環(huán)境

貞Page13of40

4.1理解組織及其環(huán)境

4.1.1公司應(yīng)確定及其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的實(shí)力的外部和

內(nèi)部問題。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。

公司應(yīng)對這些內(nèi)外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評價(jià)，必要時(shí)，公司應(yīng)更新這

些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部問題時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：

a）可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；

b）及相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀：

c）公司管理、戰(zhàn)略、政策和承諾；

d）資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更。

注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境

方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。

注2：內(nèi)部環(huán)境，可以是組織的理念、價(jià)值觀、文化和績效等相關(guān)因素。

4.1.2公司宗旨和方向

公司外部宗旨：集公司全體員工的專業(yè)學(xué)問和技術(shù)，為顧客供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服

務(wù)，重視客戶體驗(yàn)，做到客戶滿足；

公司內(nèi)部宗旨：為員工供應(yīng)優(yōu)良的工作平臺和氛闈，讓員工充分施展自己的聰

慧才智，專業(yè)、敬業(yè)，創(chuàng)建平穩(wěn)、舒適、高薪的工作條件，實(shí)現(xiàn)美妙的華蜜人

生；為投資人賺取回報(bào)。

公司戰(zhàn)略方向：遵紀(jì)遵守法律，穩(wěn)健發(fā)展。關(guān)注市場、客戶的需求，探討開發(fā)

持續(xù)投入，技術(shù)同行領(lǐng)先。規(guī)?；l(fā)展，做電子元器件防護(hù)行業(yè)的領(lǐng)跑者。綠

色環(huán)保，以人為本。以防雷減災(zāi)為企業(yè)使命，貢獻(xiàn)社會(huì)。

管理者代表每年年初，組織各部門對這些內(nèi)部和外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行收集。應(yīng)形

成公司內(nèi)外部環(huán)境主要問題清單。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1公司應(yīng)確定：

a）及環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求；C）這些需求和期望中

哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

公司應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足顧客環(huán)境要求和社會(huì)的環(huán)境要求

和期望。

公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)要求和期望的信息進(jìn)行監(jiān)視。

4.2.2公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

a）干脆顧客；b）最終運(yùn)用者；c）外部供應(yīng)方；d）立法機(jī)構(gòu)；e）周邊社區(qū)

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標(biāo)題4理解組織及其環(huán)境

頁P(yáng)age14of40

注：應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的將來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識別。

管理者代表每年年初，組織各部門確定公司重要相關(guān)方及其環(huán)境要求，形成合規(guī)義務(wù)

清單，對這些環(huán)境要求進(jìn)行監(jiān)視。

4.3環(huán)境管理體系的范圍的確定

4.3.1在確定范圍時(shí)，應(yīng)考慮：

a）各種內(nèi)部和外部問題；

b）合規(guī)義務(wù)；

c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)；

d）組織單元、職能和物理邊界；

e）其實(shí)施限制及施加影響的權(quán)限和實(shí)力。

對于標(biāo)準(zhǔn)中適用于本公司確定的環(huán)境管理體系范圍的全部要求，都應(yīng)予以實(shí)施。本公

司環(huán)境管理體系所覆蓋范圍為：壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷

售及其相關(guān)管理活動(dòng)。

4.4環(huán)境管理體系及其過程

4.4.1公司為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，應(yīng)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、

實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。

建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的學(xué)問。

在必要的程度上，本公司應(yīng)：

a）保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；

b）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。

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標(biāo)題4理解組織及其環(huán)境

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相關(guān)支持性文件

無

相關(guān)記錄

1.《主要環(huán)境問題清單》

2.《合規(guī)義務(wù)清單》

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標(biāo)題5領(lǐng)導(dǎo)作用修改狀態(tài)第0次修改

工Page16of40

57f領(lǐng)導(dǎo)作用及承諾“

5.1.1總則

總經(jīng)理應(yīng)證明其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：

a）對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)，

b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其及組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一樣；

c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；

d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；

C）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；

。確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

g）指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；

i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。

注：本標(biāo)準(zhǔn)所提及的“業(yè)務(wù)”可從廣義上理解為涉及組織存在目的的那些核心活動(dòng)，

5.2環(huán)境方針

本公司的環(huán)境方針詳見《05環(huán)境方針和目標(biāo)》章節(jié)；

總經(jīng)理應(yīng)在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施并保持環(huán)境方針，環(huán)境方針應(yīng)：

a）適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)

境影響；

b）為制定環(huán)境目標(biāo)供應(yīng)框架：

c）包括愛護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他及組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

注：愛護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變更、愛護(hù)

生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。

d）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；

e）包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。

環(huán)境方針應(yīng)：

——保持文件化信息；

——在組織內(nèi)得到溝通;

--可為相關(guān)方獲得

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標(biāo)題5領(lǐng)導(dǎo)作用

￡P(guān)age17of40

5.3崗位、職責(zé)利權(quán)限

為了有效的實(shí)施環(huán)境管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（詳見《08組織設(shè)置及管理職責(zé)》

章節(jié)）,并規(guī)定了各級各崗位人員職貢、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行

了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能安排表（詳見附件二）

本環(huán)境手冊對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定，任命管理者代表，以便：

a）確保環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的績效，包括環(huán)境績效。

相關(guān)支持性文件

1.《各部門環(huán)境職責(zé)》

2.《公司年度環(huán)境目標(biāo)和管理方案》

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標(biāo)題6策劃

￡P(guān)age18of40

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施

公司建立、實(shí)施并保持滿足環(huán)境因素限制和合規(guī)義務(wù)的要求所需的過程。

策劃環(huán)境管理體系時(shí)，考慮：

a）內(nèi)外部環(huán)境所提及的問題；

b）相關(guān)方所提及的要求；

c）其環(huán)境管理體系的范圍；

并且，確定及環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求中識別的其他問題和要

求相關(guān)的須要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：

-確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

預(yù)防或削減不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響;

實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

公司確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急狀況，特殊是那些可能具有環(huán)境影響的潛

在緊急狀況。

公司保持以下文件化信息：

——須要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；

——所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以保證這叱過程按策劃實(shí)施C

管理者代表每年年初，組織各部門對及環(huán)境管理體系有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識別

和評審，確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施。

6.2環(huán)境因素的識別及評價(jià)

6.2.1建立并保持《環(huán)境因素的識別評價(jià)限制程序》，確保公司管理范圍活

動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素及危急源得到限制，確保環(huán)境因素及危急源的

確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。

6.2.2識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下方面：

a.評價(jià)對象：產(chǎn)品活動(dòng)和服務(wù)，包括已納入安排的或多個(gè)的開發(fā)、多

個(gè)的或修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)因素；此時(shí)要考慮生命周期觀點(diǎn)；

b.時(shí)態(tài)：過去的、現(xiàn)在的和將來的；

c.狀態(tài)：正常的、異樣的和緊急的；

d.影響方面：原材料及能源等資源的運(yùn)用和大氣、水質(zhì)、噪音、污染

廢棄物、土壤污染等環(huán)境污染；

e.影響效果：實(shí)際發(fā)生的和潛在的。

6.2.3詳細(xì)識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下狀況：

a、向大氣的排放；

b、向水體的排放

c、向土地的排放；

d、原材料和自然資源的利用：

e、能源利用；

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標(biāo)題6策劃

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f、能量釋放（如熱輻射、振動(dòng)等）;

g、廢物和付產(chǎn)品；

h、空間的運(yùn)用等。

6.2.4公司將每年一次修訂環(huán)境因素的有關(guān)信息。

6.2.5公司在建立環(huán)境目標(biāo)及其管理方案的同時(shí)，將重點(diǎn)評價(jià)出重要環(huán)境

因素，制訂相應(yīng)程序，比照相應(yīng)法律和要求，加以培訓(xùn)，確保有效限制。

6.3合規(guī)義務(wù)

公司建立并保持《合規(guī)義務(wù)限制程序》，用來確定適用管理范圍內(nèi)活動(dòng)、

產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的合規(guī)義務(wù)，并建立獲得這些合規(guī)義務(wù)的渠道。其

方法由行政部每年及相關(guān)信息部門聯(lián)系，獲得環(huán)境法規(guī)信息，也可通過圖

書館、網(wǎng)絡(luò)等獲得法規(guī)信息，并由管理者代表組織確認(rèn)，將合規(guī)義務(wù)傳達(dá)

公司限制下的工作人員及其他相關(guān)方。

公司將建立適用的合規(guī)義務(wù)清單，包括及環(huán)境因素的比照，用來評價(jià)

識別環(huán)境因素。

6.4環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.4.1環(huán)境目標(biāo)

公司在相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，須考慮公司的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù),

并考慮有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：

a）及環(huán)境方針一樣；

b）可測量（可行時(shí)）；

c）得到監(jiān)視；

d）予以溝通；

0）適當(dāng)時(shí)予以更新。

公司保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。

6.4.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境口標(biāo)措施的策劃

策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：

a）要做什么；

b）須要什么資源;

c）由誰負(fù)責(zé)；

d）何時(shí)完成；

e）如何評價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。

公司將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入業(yè)務(wù)過程中，詳細(xì)制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案。

相關(guān)支持性文件

1.《環(huán)境因素的識別評價(jià)限制程序》

2.《合規(guī)義務(wù)限制程序》

3.《環(huán)境目標(biāo)和管理方案限制程序》

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標(biāo)題6策劃

頁P(yáng)age20of40

相關(guān)記錄

1.《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及限制措施清單》

2.《公司年度環(huán)境目標(biāo)和管理方案》

3.《合規(guī)義務(wù)清單》

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標(biāo)題7支持

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7.1資源

7.L1總則

本公司將剛好確定并供應(yīng)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源：

7.2實(shí)力

公司執(zhí)行《人力資源限制程序》，應(yīng)：

a）確定影響環(huán)境績效的各崗位人員的實(shí)力需求，確保人員能勝任所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鳎?/p>

b）基于適當(dāng)?shù)慕袒?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員具備所需實(shí)力；

c）適用時(shí)，實(shí)行措施（包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新安排工作，或者聘請

具備實(shí)力的人員等）以獲得所需的實(shí)力，并評價(jià)措施的有效性；

d）保存有關(guān)教化、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當(dāng)記錄。

7.3意識

公司應(yīng)通過不同的方式確保在組織限制下工作的人員應(yīng)意識到：

a）本組織的環(huán)境方針要求；b）及之崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)；

c）組織內(nèi)員工對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)環(huán)境績效的好處；

d）偏離環(huán)境管理體系要求、包括未履行合規(guī)義務(wù)的后果。

7.4信息溝通

7.4.1管理者代表負(fù)責(zé)按《信息溝通限制程序》確保對環(huán)境管理體系的有

效性進(jìn)行溝通。溝通包括公司內(nèi)不同層次和職能的內(nèi)部溝通、和進(jìn)入工作

場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通。要接受、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)

方的相關(guān)溝通。

7.4.2環(huán)境管理體系內(nèi)部溝通要求：

a、規(guī)定信息接收、傳遞有關(guān)部門的職責(zé)；

b、規(guī)定溝通的方式：如工作會(huì)議文件傳達(dá)發(fā)放、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、通告、公告

等0

c、時(shí)機(jī)：例行工作會(huì)議，環(huán)境問題發(fā)生、相關(guān)方環(huán)境投訴、環(huán)境工作要求

發(fā)生時(shí)。

d、內(nèi)容：

環(huán)境管理體系文件的發(fā)放及管理方針，環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和管理方

案的傳達(dá)執(zhí)行；

監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；

管理評審和內(nèi)審以及訂正措施內(nèi)容；

合規(guī)義務(wù)。

7.4.3環(huán)境管理體系外部溝通要求

a、各相關(guān)部門對接受的外部信息，應(yīng)形成文件，作出回應(yīng)，回應(yīng)內(nèi)容應(yīng)包

括處理問題的技術(shù)措施；

b、行政部負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)要求的外部溝通，并記錄反饋內(nèi)

容及相關(guān)方看法。如有投訴，行政部應(yīng)記錄處理狀況，并報(bào)告管理者代表。

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標(biāo)題7支持

5Page22of40

C、對重要環(huán)境因素的外部溝通包括：

1、對供應(yīng)商的溝通；

2、對顧客的溝通。

可采納信息聯(lián)絡(luò)單的方式°

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

品管部負(fù)責(zé)管理公司環(huán)境管理體系文件，公司文件類型:

a）環(huán)境方針和目標(biāo)；

b）環(huán)境手冊；

C）程序文件；

d）環(huán)境管理規(guī)范；

e）記錄表單。

文件制定依組織過程的實(shí)際需求，確定符合環(huán)境管理體系運(yùn)行之須要。

7.5.2編制和更新

本公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布。

在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、編制人/部門、文件編號等）；

b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；

c）文件在發(fā)布前，必需經(jīng)過相關(guān)人員的評審和批準(zhǔn)，以確保相宜性和充分性：

d）保持文件清楚、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員運(yùn)用習(xí)慣；

形成文件的信息的限制

保證須要文件的場所得到其須要之文件；文件得到妥當(dāng)愛護(hù)；

文件易于識別和檢索，依文件等級設(shè)定不同權(quán)限，防止泄密，對于文件進(jìn)行標(biāo)識，防

止誤用，定期對文件運(yùn)用進(jìn)行檢查，防止缺損；

為限制形成文件的信息，要對以下內(nèi)容進(jìn)行限制：

a）文件的分發(fā)、訪問、檢索和運(yùn)用；

b）文件存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；

c）變更限制（包括版本號和修訂號的變更）；

d）過期文件的保留和處置的限制。

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標(biāo)題7支持

頁P(yáng)age23of40

對確定策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所必需的外來文件（包括法律法規(guī)），本公司由品管部

負(fù)責(zé)進(jìn)行識別，并限制分發(fā)和運(yùn)用。

應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以愛護(hù)，防止非預(yù)期的更改。

注：形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)

修改。

電子媒體文件應(yīng)進(jìn)行定期備份。

詳細(xì)執(zhí)行《文件限制程序》、《記錄限制程序》。

相關(guān)支持性文件

1.《人力資源限制程序》

2.《信息溝通限制程序》

3.《文件限制程序》

4.《記錄限制程序》

相關(guān)記錄

1.《年度培訓(xùn)安排》

2.《環(huán)境受控文件清單》

3.《環(huán)境記錄表格清單》

4.《信息聯(lián)絡(luò)單》

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標(biāo)題8運(yùn)行

頁P(yáng)age24of40

8.1運(yùn)行策劃和限制

公司建立、實(shí)施、限制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識別的措施

所需的過程，通過：

——建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；

一一依據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程限制。

詳細(xì)限制可包括工程限制和程序限制。限制可按層級（例如：消退、替代、管理）實(shí)

施，并可單獨(dú)運(yùn)用或結(jié)合運(yùn)用。

公司對安排內(nèi)的變更進(jìn)行限制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時(shí)，應(yīng)實(shí)行

措施降低任何有害影響。

公司確保對外包過程實(shí)施限制或施加影響。在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實(shí)施限

制或施加影響的類型及程度。

從生命周期觀點(diǎn)動(dòng)身，應(yīng)：

a）適當(dāng)時(shí)，制定限制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的

每一階段，并提出環(huán)境要求；

b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)選購的環(huán)境要求；

c）及外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；

d）考慮供應(yīng)及產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、運(yùn)用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛

在重大環(huán)境影響的信息的需求。

詳細(xì)執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行限制程序》《相關(guān)方限制程序》，

8.2應(yīng)急打算和響應(yīng)

8.2.1公司依據(jù)《應(yīng)急打算和響應(yīng)限制程序》，耨定《應(yīng)急預(yù)案》，以識別

潛在的事故或緊急狀況，并對其實(shí)行相應(yīng)措施加以限制，預(yù)防或削減可能

伴隨的環(huán)境影響。

8.13.2應(yīng)識別可能發(fā)生的環(huán)境管理意外、事故或緊急狀態(tài)。

8.13.3對可能發(fā)生重大緊急狀況的緣由制定應(yīng)急預(yù)案。

8.13.4應(yīng)急預(yù)案需涵蓋組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)，應(yīng)變程序、通報(bào)方式、緊急疏散

方式、救災(zāi)處理原則及災(zāi)后夏原指引等，并包含對相關(guān)方（比如：應(yīng)急服

務(wù)和鄰居等）需求的考慮，包括緊急預(yù)案培訓(xùn)和演練的需求。

8.13.5有關(guān)部門定期對潛在的環(huán)境事故或緊急狀況，做好預(yù)防限制并落實(shí)

所需的資源。

8.13.6事故發(fā)生或演練結(jié)束后，應(yīng)定期對相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及程序的可操作性

和效果進(jìn)行評價(jià)，并剛好予以修訂和修新。

相關(guān)文件

1.《環(huán)境運(yùn)行限制程序》

2.《相關(guān)方限制程序》

3.《應(yīng)急打算和響應(yīng)限制程序》

4.《應(yīng)急預(yù)案》

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標(biāo)題8運(yùn)行

￡P(guān)age25of40

5.《化學(xué)危急品限制程序》

相關(guān)記錄

1.《環(huán)境相關(guān)方及限制方法清單》

2.《固廢收集處理記錄》

3.《月度用電用水統(tǒng)計(jì)表》

4.《消防演習(xí)安排》

5.《消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告》

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標(biāo)題9績效評價(jià)

頁P(yáng)age31of40

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)

9.1.1總則

公司監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)環(huán)境績效。

確定：

a）須要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：

b）適用時(shí)，監(jiān)視、測量、分析及評價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；

c）組織評價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；

d）何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量；

e）何時(shí)應(yīng)分析和評價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果。

公司確保運(yùn)用經(jīng)校準(zhǔn)或閱歷證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù)。

公司每年年終評價(jià)環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。

按建立的信息溝通過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部

和外部信息溝通。

依據(jù)《環(huán)境監(jiān)測和測量限制程序》要求，監(jiān)控和收集分析選購過程、生

產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程、服務(wù)過程有關(guān)重大環(huán)境因素的關(guān)鍵特性等有關(guān)監(jiān)測、

運(yùn)作及信息，包括環(huán)境績效、運(yùn)行限制、目標(biāo)符合性記錄的信息。

a、品管部應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)測環(huán)境狀況，包括環(huán)境目標(biāo)的符合狀況，并

評價(jià)提出改進(jìn)要求；

b、應(yīng)監(jiān)測測量包含以下事項(xiàng)的主要特性：

(1)主要特性值的運(yùn)行限制(如噪聲、廢氣、廢水)；

(2)目標(biāo)及方案相宜性的實(shí)現(xiàn)狀況；

⑶有關(guān)環(huán)境文件執(zhí)行狀況的監(jiān)視記錄；

c、行政部制定外部監(jiān)測安排，聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染物排放狀況進(jìn)行監(jiān)

測0

d、若監(jiān)測發(fā)覺的不合格，應(yīng)按《環(huán)境改進(jìn)限制程序》進(jìn)行處理。

9.1.2合規(guī)性評價(jià)

公司建立《合規(guī)性評價(jià)限制程序》，用來定期評價(jià)公司及有關(guān)部門對適用的

合規(guī)義務(wù)遵守的狀況，本程序由品管部歸口管理,

a、評價(jià)的內(nèi)容：適用的法規(guī)要求，其他要求，相關(guān)方要求；

b、評價(jià)時(shí)間：每年一次，當(dāng)法規(guī)變修和其他要求變更時(shí)，應(yīng)隨時(shí)評價(jià)；

c、保存評價(jià)記錄。

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標(biāo)題9績效評價(jià)

￡P(guān)age32of40

9.2內(nèi)部審核

9.2.1公司應(yīng)依據(jù)安排的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定環(huán)境管理是否:

a)符合

1)公司對環(huán)境管理體系的要求

2）GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求

b）得到有效的實(shí)施和保持

本公司由管理者代表負(fù)責(zé)，執(zhí)行《內(nèi)部審核限制程序》，要求：

a）策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、

策劃審核的要求和報(bào)告審核結(jié)果。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過程的重要性、

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)和以往審核的結(jié)果；

b）確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；

c）審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；

d）確保審核結(jié)果提交給管理者以供評審；

e）剛好實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

f）保持形成文件的信息，以供應(yīng)審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。

詳細(xì)執(zhí)行《內(nèi)部審核限制程序》。

9.3管理評審

最高管理者按策劃的時(shí)間間隔評審環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的相宜性、充分性和

有效性。

管理評審包括對下列事項(xiàng)的考慮：

a）以往管理評審所實(shí)行措施的狀況；

以下方面的變更：

1）及環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；

2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；

3）其重要環(huán)境因素；

4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：

1）不符合和訂正措施；

2）監(jiān)視和測量的結(jié)果;

3）其合規(guī)義務(wù)的履行狀況；

4）審核結(jié)果。

e）資源的充分性；

f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息溝通，包括埋怨;

g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

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標(biāo)題9績效評價(jià)

￡P(guān)age33of40

管理評審輸出出應(yīng)包括：

——對環(huán)境管理體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性的結(jié)論;

——及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；

一一及環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源;

——環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)須要實(shí)行的措施；

——如須要，改進(jìn)環(huán)境管理體系及其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇;

——任何及組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。

詳細(xì)執(zhí)行《管理評審限制程序》。

相關(guān)文件

1.《環(huán)境監(jiān)測和測量限制程序》

2.《合規(guī)性評價(jià)限制程序》

3.《內(nèi)部審核限制程序》

4.《管理評審限制程序》

5.《環(huán)境改進(jìn)限制程序》

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標(biāo)題10持續(xù)改進(jìn)

頁P(yáng)age34of40

10持續(xù)改進(jìn)

10.1總則

公司確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)（見9.1,9.2和9.3）,并實(shí)施必要的措施實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的預(yù)

期結(jié)果。

10.2不符合和訂正措施

發(fā)生不符合時(shí)，應(yīng)：

a）對不符合做出響應(yīng)，適用時(shí)：

1）實(shí)行措施限制并訂正不符合；

2）處理后果，包括減輕有害的環(huán)境影響；

b）通過以下方式評價(jià)消退不符合緣由的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地

方發(fā)生：

1）評審不符合;

2）確定不符合的緣由；

3）確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的不符合。

c）實(shí)施任何所需的措施；

d）評審所實(shí)行的任何訂正措施的有效性；

e）必要時(shí)，對環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。

訂正措施應(yīng)及所發(fā)生的不符合造成影響（包括環(huán)境影響）的重要程度相適應(yīng)。

詳細(xì)依據(jù)《環(huán)境改進(jìn)限制程序》等要求執(zhí)行。

10.3持續(xù)改進(jìn)

公司持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的相宜性、充分性及有效性，以提升環(huán)境績效。

相關(guān)文件

1.《環(huán)境改進(jìn)限制程序》

相關(guān)記錄

1.《環(huán)境事故處理記錄》

2.《相關(guān)方投訴處理記錄》

3.《訂正措施報(bào)告》

文件編號EM-01

XX有限公司

版本號第E版

修改狀態(tài)第0次修改

標(biāo)題附件一、程序文件書目

￡P(guān)age36of40

序號名稱編號編制部門

環(huán)境目標(biāo)和管理方案限制程序

1HZEP-01管理層

(6.2)

環(huán)境因素的識別評價(jià)限制程序

2HZEP-02生產(chǎn)技術(shù)部

(6.1.2)

3合規(guī)義務(wù)限制程序(6.1.3)HZEP-03品管部

4信息溝通限制程序(7.4)HZEP-04行政部

5環(huán)境運(yùn)行限制程序(8.1)HZEP-05生產(chǎn)技術(shù)部

6相關(guān)方限制程序(8.1)HZEP-06選購部、業(yè)務(wù)部

7化學(xué)危急品限制程序(8.1)HZEP-07生產(chǎn)技術(shù)部

8應(yīng)急打算和響應(yīng)限制程序(8.2)HZEP-08生產(chǎn)技術(shù)部

環(huán)境監(jiān)測及測量限制程序

9HZEP-09品管部

(9.1.1)

10合規(guī)性評價(jià)限制程序(9.1.2)HZEP-10品管部

11環(huán)境改進(jìn)限制程序(10.2)IIZEP11生產(chǎn)技術(shù)部

相關(guān)程序

12文件限制程序HZQEP-05品管部

15記錄限制程序HZQEP-06品管部

16人力資源限制程序IIZQEP-04行政部

17內(nèi)部審核限制程序(9.2)HZQEP-17品管部

18管理評審限制程序⑼3)HZQEP-18品管部

文件編號EM-01

XX有限公司

版本號第E版

修改狀態(tài)第0次修改

標(biāo)題附件二、環(huán)境管理體系職能安排表

￡P(guān)age37of40

最生

選

高品產(chǎn)行業(yè)設(shè)

購

條款號條款標(biāo)題管管技政務(wù)備

理部術(shù)部部部

部

者部

4.1理解組織及其所處環(huán)境?OOOOOO

4.2理解相