第采購匯報制度（范文格式16篇）通過建立和完善制度，人們可以明確各項業(yè)務活動和流程執(zhí)行過程中需要關注的風險點或注意事項。這里給大家分享采購匯報制度，方便大家寫采購匯報制度時參考。

采購匯報制度篇1一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳。

采購匯報制度篇2一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20__元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20__元以上（含20__元）的，報辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20__元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20__元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

采購匯報制度篇3工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

1.目的:

1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。

1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

3.職責:

3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與產(chǎn)品封樣是否相符,并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。

5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。

5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。

5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

6.相關文件:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

7.相關表單

7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設備)清單》

7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》

7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

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采購匯報制度篇4第一章、總則

第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。

第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關制度制定。

第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產(chǎn)權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

第五條、學校采購項目應當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

第二章、組織機構

第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構，負責統(tǒng)籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。

第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購經(jīng)費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負責辦理采購工作領導小組會議會務。

第八條、學校采購中心是學校采購工作的執(zhí)行機構。負責執(zhí)行國家和學校各項采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等采購活動，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內零星采購的監(jiān)管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。

第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。

第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作，負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。

第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設立專家?guī)?、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。

第三章、貨物和服務的采購

第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內的貨物和服務采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預算執(zhí)行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。

第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采購執(zhí)行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。

第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校采購中心提出采購申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購完成后向學校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。

第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。

第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經(jīng)學校采購工作領導小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。

第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定，其他項目原則上以公開招標方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術、服務、安全等要求。對專業(yè)性強、技術復雜的項目，必要時采購中心可聘請相關專家或專業(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網(wǎng)上征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。

第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。

第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關規(guī)定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。

第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專家組向學校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協(xié)調，采購辦進行全程工作監(jiān)管。

第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件規(guī)定，將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。

第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執(zhí)行。

第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規(guī)章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

采購匯報制度篇5為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；

（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的`與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規(guī)范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；

6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行；

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；

（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

（4）質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。

采購匯報制度篇6一、總則

1.為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。

2.本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1.嚴格執(zhí)行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。

3.職責明確

采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

4.一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5.廉潔制度

所有采購人員必須做到:

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

(2)加強學習，提高認識，增強法治觀念。

(3)廉潔自律，不能向供應商伸手。

(4)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

(6)努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新貨品及市場信息。

三、采購程序

1.供應商的選擇

(1)供應商必須證照齊全，具有相關資質。

(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

(3)在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

(4)為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

2.采購程序

(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。

(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調財務及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

(3)對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關人員材料到貨時間。

(4)采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

3.付款程序

(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。

(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。

四、違約處理

1.貨物出現(xiàn)延期后，采購部應及時通知相關部門。

2.貨物出現(xiàn)質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

3.采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計監(jiān)督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

六、績效與評估

1.制定采購績效評估的目的，包括以下項目:

確保采購目標之達成；提供改進績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。

2.采購績效評估的指標

采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

3.采購績效評估的方式。

采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現(xiàn)占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即:績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

采購匯報制度篇7一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴禁采購腐爛變質物品。

四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。

七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。

采購匯報制度篇81.公司采購合同的內容

公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

(2)商品的質量和包裝

合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規(guī)定。

(3)商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結算方式和結算程序。

(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規(guī)定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質量標準交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.采購合同的簽訂

(l)簽訂采購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

⑥采購合同應當采用書面形式。

(2)簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

3.公司采購合同的管理

采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當企業(yè)的.經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。

采購匯報制度篇9為規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度：

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經(jīng)學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的`采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

采購匯報制度篇101、認真貫徹執(zhí)行有關政府采購政策，負責做好政府采購的組織和管理工作；

2、負責按照下達的.政府采購計劃，組織實施本級政府的集中采購活動；

3、負責全區(qū)行政事業(yè)單位使用財政性資金的采購事項，發(fā)布采購信息，組織開標、評標、詢標工作；

4、負責簽訂采購項目合同，并組織合同的實施以及采購項目的驗收；

5、負責銜接采購資金，并接受做好政府交辦的其他招標事項。

采購匯報制度篇11一、設立招標采購小組

組長：校長

聯(lián)絡員：總務科長

成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名

二、工作職責

1。負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。

2。負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3。負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4。負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

三、前期準備

1。要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。

2。要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3。要根據(jù)采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。

4。要根據(jù)招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

四、議事規(guī)則

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的.各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。

五、工作程序

1。集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2。項目公示（聯(lián)絡員負責）；

3。應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；

4。相關市場調研（申請單位及聯(lián)絡員）

5。項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；

6。工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7。履行法律手續(xù)，公示結果。

六、幾項原則

1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

采購匯報制度篇12第一條為擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條凡納入?yún)^(qū)預算管理的國家機關、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《__市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內和限額標準以上的建設工程，必須實施政府采購。

財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監(jiān)理。

第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責。具體負責區(qū)政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監(jiān)管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規(guī)違紀行為的處罰。

第四條政府采購方式的確定

凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設工程，原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設工程，其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設工程，其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。

第五條政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行

采購人在編制下年預算時，向區(qū)計委提出建設工程立項申請。區(qū)計委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設工程項目投資計劃，區(qū)財政局依據(jù)投資計劃做出年度預算安排，并納入部門預算，經(jīng)區(qū)政府常務會審批，報人大批準后實施。區(qū)財政局在30日內批復到各主管部門，主管部門自財政批復15日內，批復所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫《__區(qū)政府采購立項表》，一并報送區(qū)財政局，區(qū)財政局據(jù)此做出采購計劃后執(zhí)行。根據(jù)項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設工程項目，區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。

采購人必須按照區(qū)財政局批復的預算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進行調整的，由采購人提出預算調整方案，列明調整的項目、原因、數(shù)額及有關說明。調整預算方案經(jīng)區(qū)財政局審定，提請區(qū)人大常委會批準后方可執(zhí)行。

第六條政府采購項目的實施

采用招標方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《__市__區(qū)招標投標實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標采購方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。

第七條政府采購項目的財務驗收和結算

建設工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機構共同對項目進行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關部門對驗收過程進行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經(jīng)審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區(qū)財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格后，區(qū)財政局根據(jù)采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規(guī)定的質量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設各賬目。區(qū)計委立項的項目，節(jié)約的資金專項用于基本建設投入。其他建設工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。

第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰

區(qū)計委負責安排建設工程項目及對項目進行監(jiān)管；區(qū)建委負責審批開工及竣工備案；區(qū)財政局負責對財政財務及政府采購程序進行審核、監(jiān)管；區(qū)審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對政府采購當事人進行監(jiān)督。

在建設工程政府采購活動實施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財政局向有關部門和人員發(fā)出《__區(qū)政府采購質詢通知書》，有關部門和人員應在三日內做出書面答復。

采購匯報制度篇131總則

1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》,結合公司職工食堂實際,制定本管理規(guī)定。

1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統(tǒng)稱,如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

2職責

2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執(zhí)行。

3內容

3.1食品采購

3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。

3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產(chǎn)品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛(wèi)生許可證及復印件,產(chǎn)品檢驗合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話。

3.1.3供應商須有固定的營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標識,標出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期等內容。禁止采購“三無”產(chǎn)品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經(jīng)營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。

3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛(wèi)生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。

3.2食品保管

3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質量、數(shù)量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數(shù)量和采購單要求的食品入庫。

3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。

3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產(chǎn)日期和保質期,按照“先進先出”原則進行出庫。

3.2.4庫房內所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及出庫的數(shù)量、日期。

3.2.5嚴格控制庫房內的溫度,隨時對庫房內的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。

3.2.6庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質、破損、過期等物資要立即進行處理。

3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。

3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監(jiān)測。

4檢查與考核

本規(guī)定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進行檢查并定期考核。

5.附則

5.1本規(guī)定由總務管理處起草,解釋權歸總務管理處。

5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。

采購匯報制度篇14材料采購管理制度

一、項目進場前期工作：（責任人：項目經(jīng)理）

根據(jù)工程標書中的主材明細表、招標文件及合同文本了解材料規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量、品牌，初步了解材料采購的時間安排，以及供應商情況。

二、樣板間施工：（責任人：項目經(jīng)理技術員）

1.根據(jù)甲方工程部要求、結合現(xiàn)場情況，由項目部組織技術、設計人員進行圖紙深化排版，交甲方審核通過后，方可實施樣板施工。同時項目部按照排版數(shù)量與清單數(shù)量進行損耗對比，將排版圖、材料耗用表報公司。

2.確定材料的規(guī)格、尺寸，項目部提交“材料請購單”、需要提供相關圖紙，由工程運營部審核，采購部根據(jù)“材料請購單”進行材料的采購工作。

三、貨量區(qū)施工：（責任人：項目經(jīng)理）

1、項目經(jīng)理根據(jù)圖紙排版用量、工程施工圖紙、工程量清單、現(xiàn)場施工進度提前制定采購計劃。

2、所需甲指材料的采購，項目經(jīng)理應事先了解材料到貨周期以確保材料及時采購。（貨量區(qū)用瓷磚生產(chǎn)周期四十五個工作日，膩子七個工作日、涂料十五個工作日）。

3、由項目經(jīng)理開出書面材料請購單，“材料請購單”上須詳細標明請購材料品稱、編號、規(guī)格型號，附具體施工樓棟或部位，交工程運營部審核、簽字方可采購。（凡采購量累計超過清單量的，應在材料請購單中注明，報總經(jīng)理簽字確認）。

4、貨量區(qū)采用“大訂單、分批進”的模式，即：下達該項目80%的材料數(shù)量，項目根據(jù)現(xiàn)場施工進度、存放條件以及進購周期，編制材料進場計劃，采購部按計劃要求供應商適時到貨。

四、材料進場管理（責任人：項目經(jīng)理，質檢員）

1、材料到場時，項目經(jīng)理或公司質檢員必須親自到現(xiàn)場驗收，應卸車后方可簽字確認，并辦理材料入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)到場材料與訂貨要求不符及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領導作相應處理。

2、質檢員隨時抽查材料的質量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進場，及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領導作相應處理。

3、材料進場后移交施工班組簽收，辦理出庫手續(xù)，于每月28日將盤存表交于項目經(jīng)理進行審核，30日報公司財務部。如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量與實際使用數(shù)量出現(xiàn)差錯，造成損失將由項目部負責。

采購匯報制度篇15一、目的

規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

三、定義

1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

2．合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

3．購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。

4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。

6．終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

四、采購管理制度

1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；

2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

3．能及時按質按量地采購到所需物品；

4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；

5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；

8．認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；

9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

11．所有采購,必須事前獲得批準。

未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；

12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；

13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

五、供應商選擇標準

1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；

2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；

3．健全的商務管理流程和制度；