XXXXXX有限公司XXX-CX-5.5.1

質(zhì)量管理體系程序文件版本序號:A/5

XXXXXXX有限公司

質(zhì)量管理體系程序文件

各級人員質(zhì)量管理職責和權(quán)限

XXX-CX-5.5.1

版本序號：A/5

編制：XXX日期：2020年03月01日

審核：XXX日期：2020年03月01日

批準：XXX日期：2020年03月01日

受控狀態(tài):

分發(fā)編號:

日期：202()年03月01日發(fā)布日期：2020年()3月01日實施

各級人員質(zhì)量管理職責和權(quán)限

1目的

為執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保全公司質(zhì)量管理體系有效運行，明確與質(zhì)量相關(guān)的

各級人員職責，便于在不同層次溝通。

2適用范圍

適用于全公司與質(zhì)量有關(guān)的各級人員質(zhì)量管理職責和權(quán)限的規(guī)定。

3職責

公司總經(jīng)理負責設(shè)置組織機構(gòu)，明確各級人員質(zhì)量管理的職責和權(quán)限。

4工作程序

本程序規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系中公司各級、各部門領(lǐng)導、車間主任、檢驗員、操作工的

職責和權(quán)限。

4.1總經(jīng)理

a）對本公司向社會提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負全面領(lǐng)導責任；

b）組織制定和發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施進行

決策，并負最終責任；

c）負責貫徹執(zhí)行國家、上級有關(guān)的質(zhì)量政策和法令，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國

家有關(guān)規(guī)定：

d）任命管理者代表，并按標準要求賦予其職責和權(quán)限，配備資源，為其有效開展工作

提供必要的條件；

e）授權(quán)安全品質(zhì)課對產(chǎn)品質(zhì)量行使全面的獨立的判決權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)；

f）主持管理評審，確保質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系運行的有效性、充分性和適宜

性；

g）協(xié)調(diào)并督促原輔材料和設(shè)備采購的有效質(zhì)量控制，確保外購物資的質(zhì)量；

h）組織開拓國內(nèi)外市場，建立健全用戶質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，持續(xù)增強顧客的滿意度。

4.2管理者代表

a）全權(quán)代表總經(jīng)理按GB/T19001—2008標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的正常運

行，并實施具體管理；

b）組織全公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及管理評審的準備工作，處理外部質(zhì)量保證業(yè)務(wù)，

確保公司質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)，并定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進

需求。

4.3管理課課長

a）認真貫徹執(zhí)行國家、上級有關(guān)的質(zhì)量政策和法令，及時傳達、轉(zhuǎn)發(fā)各級質(zhì)量管理文件;

b）負責監(jiān)督和檢查公司年度企業(yè)管理（包括質(zhì)量方針、目標）工作的實施情況，并進

行考核，對其工作質(zhì)量負責；

c）組織制訂企業(yè)管理的規(guī)章制度，并組織實施，提高公司的管理水平；

d）組織制訂獎金分配制度，貫徹質(zhì)量優(yōu)先原則，實行質(zhì)量否決；

e）牽頭開展企業(yè)管理體制創(chuàng)新和管理制度創(chuàng)新工作，進一步深化內(nèi)部改革，促進質(zhì)量管

理體系的有效運行；

f）在管理者代表的領(lǐng)導下，按GB/T19001—2008標準建立質(zhì)量管理體系，負責組織質(zhì)量

管理體系、文件、記錄、工作標準的制訂、發(fā)放與管理；組織協(xié)調(diào)管理評審工作，負責

管理評審輸入的匯總、會議記錄和編制評審報告及改進的跟蹤驗證，保存評審記錄。

g）負責組織工藝紀律的檢查，對違反工藝操作規(guī)程失查而造成的質(zhì)量事故負責；

4.3.1管理課人力資源

a）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》和國家的就業(yè)方針、人事管理的政策法規(guī)以及上

級的相關(guān)規(guī)定，負責貫徹執(zhí)行國家、上級有關(guān)的質(zhì)量政策和法令，確保為產(chǎn)品質(zhì)量符

合用戶需要和國家有關(guān)規(guī)定的要求，配備所需的人力資源：

b）編制全公司質(zhì)量教育的中長期規(guī)劃和年度教育計劃，并組織實施，不斷提高員工的思

想素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)；

c）組織審定全公司工作崗位的定員和能力需求，合理安排生產(chǎn)崗位人員編制；

d）對特殊工種和特殊工作人員按要求進行培訓和資格考核，特別是檢驗員、內(nèi)審員、計

量員、關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員，必須經(jīng)過培訓、考核，合格后持證上崗；

e）組織全公司職工的教育培訓工作，加強全面質(zhì)量管理教育，增強職工質(zhì)量意識、道德

意識，組織制訂培訓教育的中長期規(guī)劃和年度計劃，并貫徹實施；

f）嚴格勞動紀律管理，組織勞動紀律檢查，制定相應(yīng)的管理及獎懲制度，并負責實施;

g）根據(jù)質(zhì)量管理需要，提供配套后勤設(shè)施與服務(wù)。

4.3.2采購擔當

a）對因供應(yīng)物資和服務(wù)的質(zhì)量等不符合要求而影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)計劃負責。

b）負責外購設(shè)備、器材、原輔材料的質(zhì)量控制，保證采購的器材、原輔材料質(zhì)量符合

產(chǎn)品技術(shù)要求；

c）組織生產(chǎn)課、研發(fā)課技術(shù)、安全品質(zhì)課對供方的質(zhì)量保證能力進行評定，編制合格

供方單位名單，擇優(yōu)訂貨：

d）嚴格控制設(shè)備、器材、原輔材料采購的“定點”和“改點”，并對采購的器材、原輔

材料不符合質(zhì)量要求而造成的損失負責；

4.4營業(yè)課課長

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導下，積極開拓國內(nèi)外市場，搞好市場調(diào)查，了解顧客要求和期望，為

產(chǎn)品改進和開發(fā)提供信息；

b）具體負責銷售課的工作，搞好與其他部門的配合，對采購過程和銷售過程中的質(zhì)量

問題負全責：

c）負責對銷售課提出的合格供方名單的評審、驗證和審核；

d）負責對采購合同和銷售合司的審核；

e）確保采購材料滿足公司生產(chǎn)的需要，保證銷售合同圓滿履行。

4.4.1營業(yè)課擔當

a）負責產(chǎn)品銷售管理，搞好市場調(diào)研，掌握市場營銷信息和用戶需求變化，提出新品

開發(fā)建議書，為開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品提供決策依據(jù)；

b）負責按程序進行銷售合同評審，確保質(zhì)量要求的規(guī)定合理明確，公司有能力兌現(xiàn)；

c）建立健全產(chǎn)品銷售服務(wù)檔案，熱忱接待用戶來函來訪，及時協(xié)調(diào)處理出公司產(chǎn)品的

質(zhì)量問題，并將用戶使用的信息及時反饋有關(guān)部門，改進產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司質(zhì)量

信譽；

d）負責產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品防護，對因銷售管理混亂造成的產(chǎn)品退貨負責；

e）組織產(chǎn)品售后服務(wù)工作；

4.5研發(fā)課經(jīng)理

a）貫徹執(zhí)行國家發(fā)布的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定，組織制訂公司質(zhì)量

規(guī)劃、計劃，協(xié)助總經(jīng)理抓好質(zhì)量管理工作；

b）主持質(zhì)量分析會議和不合格品審查，組織采取糾正和預(yù)防措施；

c）主持仲裁和解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，負責與質(zhì)量有關(guān)激勵機制和獎懲辦法的建立與組

織實施；

d）組織領(lǐng)導新產(chǎn)品開發(fā)試制及新品種、新工藝的開發(fā)、鑒定和推廣工作。

4.5.1研發(fā)課技術(shù)管理（PE）

a）在研發(fā)課經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責技術(shù)標準的管理工作，收集和研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品的技

術(shù)標準資料，積極采用高新標準和先進技術(shù)進行生產(chǎn)、驗收產(chǎn)品；

b）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求編制工藝文件、工藝卡片、技術(shù)指標、操作規(guī)程和工藝管理制度，

對工藝規(guī)程的質(zhì)量水平和適用性負責，對因其所簽發(fā)工藝規(guī)程的錯誤造成的產(chǎn)品質(zhì)量

事故負責；

c）定期召開與技術(shù)活動有關(guān)的生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量例會和專題會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中

的各類問題：

d）會同研發(fā)做好新產(chǎn)品開發(fā),技術(shù)改造、工藝創(chuàng)新和質(zhì)量攻關(guān)工作，參與新裝置、新產(chǎn)

品的試生產(chǎn)和技術(shù)標定工作；

e）協(xié)助安全品質(zhì)課搞好質(zhì)量事故分析會，提出不合格品的處理意見，并做好糾正和預(yù)防

措施的落實工作；

f）負責特殊過程的確認，并會同生產(chǎn)課、管理科人力資源、安全品質(zhì)課研究實施相關(guān)措

施以滿足該過程的要求；

g）協(xié)助營業(yè)課做好技術(shù)服務(wù)工作和對原輔材料、包裝容器的合格供方的評價工作。

4.5.2研發(fā)項目負責人

a）認真貫徹質(zhì)量方針、目標及有關(guān)質(zhì)量管理文件，積極收集研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品的發(fā)展

趨勢，及時掌握有關(guān)標準、工藝方面的信息；

b）圍繞公司的發(fā)展計劃和質(zhì)量目標，積極開發(fā)新產(chǎn)品，改進老產(chǎn)品，提升公司產(chǎn)品檔次,

確保本公司產(chǎn)品走在同行的前列；

u）及時解決與處理公司產(chǎn)品在生產(chǎn)與應(yīng)用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，主動走訪用戶，了解顧客

需求，為產(chǎn)品改進提供資料；

d）參與本公司質(zhì)量事故方面的調(diào)查分析，及時提出切實有效的糾正和預(yù)防措施；

e）協(xié)助人力資源做好培訓工作。

4.6安全品質(zhì)課

a）負責全公司原材料、中間產(chǎn)品、成品分析計劃與分析規(guī)程的編制和修訂工作；負責

公司產(chǎn)品內(nèi)控標準的制定、管理，并依據(jù)內(nèi)控標準對產(chǎn)品質(zhì)量進行考核；

b）負責全公司原輔材料、包裝容器、中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，具體做到

“五準”、“三及時”?！拔寤础奔矗翰蓸訙?、儀器、試劑、計算準、結(jié)果報告準；“三

及時”即：采樣及時、分析及時、結(jié)果報告及時；并簽發(fā)出公司產(chǎn)品質(zhì)量證明；

c）負責質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的記錄、統(tǒng)計、分析與反饋工作；

d）參與質(zhì)量體系和工序質(zhì)量審核；參與新產(chǎn)品試制鑒定工作；參與處理質(zhì)量事故；參與

用戶技術(shù)服務(wù)以及建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案并進行管理；協(xié)助供銷部門對原輔材料、包裝容

器的采購作好合格供方的評價工作，并負責全公司不合格原材料、產(chǎn)品的評審與處置

工作；

e）按管理者代表的要求，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，負責對所采取的糾正

和預(yù)防措施的跟蹤、記錄和評審工作。

4.6.1安全品質(zhì)安全

a）貫徹、執(zhí)行國家及公司職業(yè)衛(wèi)生及環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī)和制度；為

職工創(chuàng)造一個安全、衛(wèi)生、文明的工作環(huán)境；

b）負責全公司職業(yè)安全衛(wèi)生方面的教育、培訓、考核和信息的收集工作；

c）負責企業(yè)安全環(huán)境衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程及計劃的制定與落實；

d）組織安全檢查，并對查出的隱患制訂防范措施，落實整改；

e）對新建、擴建、改建及大修、技措工程以及鍋爐、壓力容器、管道和大機組等進行

安全、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、使之符合規(guī)定要求；

f）負責對人身傷害、火災(zāi)、污染、爆炸事故的調(diào)查處理，對其他各類事故進行匯總、

統(tǒng)計上報，建立健全事故檔案；

g）督促公司有關(guān)部門搞好安全技術(shù)裝備、環(huán)保處理設(shè)施、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測點的維護保養(yǎng)

和管理工作；

h）逐步建立HSE管理網(wǎng)絡(luò)、定期召開HSE會議，指導基層HSE工作；

i）負責全公司安全環(huán)境職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)程的審定，并對執(zhí)行情況進行綜合管理。

4.7生產(chǎn)課課長

a）負責全公司日常生產(chǎn)管理，正確處理生產(chǎn)、設(shè)備、安全、計量、建設(shè)與質(zhì)量的關(guān)系，

努力實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和貴量目標；

b）負責組織均衡生產(chǎn)，執(zhí)行和強化定置管理，建立正常的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過

程連續(xù)受控，保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，交貨準時；

c）抓好生產(chǎn)方面的安全、設(shè)備、環(huán)保、建設(shè)等各項管理工作，保證生產(chǎn)安全，達標排放,

設(shè)備狀態(tài)良好，建立安全、文明的工作環(huán)境；

d）認真執(zhí)行各項管理制度，嚴格工藝紀律；

e）負責生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施管理，使其符合正常生產(chǎn)要求，確保水、電、汽、風供應(yīng)；

D組織落實生產(chǎn)il量器具的檢定、更新，對因計量器具問題而造成的質(zhì)量事故負責；

g）負責對所屬單位工藝規(guī)程執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對因生產(chǎn)過程中違反工藝紀律而造

成的重大質(zhì)量事故負管理責任，并提出處理意見；

h）對完成全公司的產(chǎn)品質(zhì)量指標負責：

i）對本公司生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負責。

4.7.1生產(chǎn)課車間系長

a）按照技術(shù)標準和用戶合同要求組織生產(chǎn)，編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，并具體

抓好落實，確保均衡生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；

b）匯集、監(jiān)控企業(yè)生產(chǎn)活動中各種數(shù)據(jù)，編制節(jié)能年報、月報及產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、技

術(shù)經(jīng)濟指標等報表；

c）負責日常生產(chǎn)活動及公司際互供料，公司內(nèi)原材料、燃料公用工程的調(diào)度，公司際

間管線的日常巡檢、管理：

d）定期召開與生產(chǎn)活動有關(guān)的生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、節(jié)能例會和專題會議，協(xié)調(diào)解決生

產(chǎn)過程的各類問題；

0）負責組織和參加生產(chǎn)事故、質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理；

f）參與新裝置、新產(chǎn)品的試生產(chǎn)和技術(shù)標定工作。

4.7.2生產(chǎn)課設(shè)備管理

a）負責全公司設(shè)備動力的歸口管理，制定本公司設(shè)備的維護檢修規(guī)程、技術(shù)標準、檢修

定額以及管理制度細則；保證車間正常的水、電、汽、風的正常供應(yīng)；

b）建立設(shè)備臺賬，指導和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)備的操作、維修和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能達到規(guī)

定指標，滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求，對關(guān)鍵設(shè)備能力進行鑒定；負責對各種計量器具的日常

使用及維護和保養(yǎng)；

c）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，組織落實公司技術(shù)改造和年度設(shè)備改造、更新等措施，組織設(shè)

備日常維護、檢修和大、中檢修，及時消除設(shè)備缺陷和隱患，確保檢修質(zhì)量；

d）參與重點基建、技措、按照項目的設(shè)計審查、設(shè)備選型，組織項目的實施、試運行和

驗收工作，做好關(guān)鍵設(shè)備和前期管理工作；

e）組織對全公司設(shè)備狀況定期檢查、鑒定評級，負責組織各種設(shè)備的事故調(diào)查、原因分

析，提出處理意見；

f）建立全公司所需的標準器，保證量值傳遞的準確可靠，負責企業(yè)計量技術(shù)工作，統(tǒng)一

管理計量器具和設(shè)施；做好檢驗器具的日常檢定工作，確保檢驗精度符合工藝和經(jīng)營

要求；

g）組織開展計量檢測，提供計量保證，負責各級動力量、物資量及工藝、產(chǎn)品質(zhì)量主要

參數(shù)、計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督認證工作。

H）負責公司新設(shè)備技術(shù)開發(fā)，目的是為了適應(yīng)生產(chǎn)與市場的需要。

4.7.3生產(chǎn)課包裝

a）對原輔材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在搬運過程中造成的質(zhì)量同題負責；

b）對產(chǎn)成品包裝過程中的質(zhì)量負責。

4.7.4生產(chǎn)課倉庫系長

a）確保各種原輔材料、備品配件、產(chǎn)品貯存在適宜場所；

b）要對貯存產(chǎn)品進行監(jiān)控，做好庫存產(chǎn)品的標識、隔離存放，對在庫產(chǎn)品實行先入先出

原則：

c）對各種原輔材料、備品配件、產(chǎn)品入庫驗收、保管和發(fā)放應(yīng)制定相應(yīng)的管理程序，要

做到貯存及發(fā)放記錄準確、完整，確保賬、卡、物相符；

d）要做好各種原輔材料、備品配件、產(chǎn)品的防護和管理，防止錯用、丟失或損壞；

e）嚴格執(zhí)行庫房管理規(guī)則，切實做好庫房的防火、防雨、防潮、防漏、防毒、防變質(zhì)和

防爆炸工作。

4.7.5生產(chǎn)計劃管理

a）結(jié)合本車間實際經(jīng)常對職工進行質(zhì)量意識教育，嚴格遵守工藝紀律，認真貫徹質(zhì)量手

冊和有關(guān)質(zhì)量控制文件；

b）生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖樣、技術(shù)文件必須經(jīng)批準且現(xiàn)行有效；

c）投產(chǎn)前