品質(zhì)管理暫行制度一、目為規(guī)范我司質(zhì)量管理行為，統(tǒng)一質(zhì)量管理原則，貫徹“熟料質(zhì)量求高、水泥質(zhì)量求穩(wěn)、服務(wù)質(zhì)量求優(yōu)”品質(zhì)管理原則，指引公司建立和完善質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理綜合駕馭能力,制定本制度。二、范疇?wèi)堰h(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司三、總則第一條本制度以國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》為根據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)詳細(xì)狀況制定。第二條品質(zhì)管理必要貫徹執(zhí)行公司擬定質(zhì)量方針，運(yùn)用科學(xué)辦法管理所有生產(chǎn)過程，及時(shí)排除影響質(zhì)量因素，保證原材料、半成品、成品符合技術(shù)原則或技術(shù)規(guī)定。第三條嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)和有關(guān)原則，按照GB/T19000——ISO9000族原則，建立健全質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，保證有效運(yùn)營(yíng)。第四條本制度是公司品質(zhì)量管理規(guī)定，由總經(jīng)理組織實(shí)行，各部門都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?！镀焚|(zhì)管理制度》及其附件變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、管理規(guī)定1、公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)；公司總經(jīng)理任命管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作。生產(chǎn)品質(zhì)部在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理詳細(xì)工作。由公司任命生產(chǎn)品質(zhì)部一名領(lǐng)導(dǎo)人員擔(dān)任化驗(yàn)室主任，行使水泥公司化驗(yàn)室主任權(quán)利，并具備水泥出廠決定權(quán)。同步要明確公司各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任，嚴(yán)格質(zhì)量考核，并在內(nèi)部實(shí)行質(zhì)量責(zé)任追究制。公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理工作。2、公司以原則化管理規(guī)定建立內(nèi)部生產(chǎn)質(zhì)量保障體系，滿足《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)考核辦法》各項(xiàng)條件規(guī)定，獲得化驗(yàn)室合格證和生產(chǎn)允許證，國(guó)標(biāo)及作業(yè)規(guī)程，均轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制原則。3、依照工藝特點(diǎn)及原材料狀況，明確原材料用法，設(shè)立內(nèi)部過程控制指標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)，明確各控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響，來(lái)擬定其控制規(guī)定，建立、實(shí)行事故報(bào)告制度，對(duì)達(dá)不到規(guī)定控制指標(biāo)必要進(jìn)行系統(tǒng)分析，明確改進(jìn)辦法和辦法，保證過程穩(wěn)定受控。4、質(zhì)量管理人員及檢查人員必要通過本地技術(shù)監(jiān)督部門考核，獲得有關(guān)資格，內(nèi)部質(zhì)量管理人員應(yīng)相對(duì)保持穩(wěn)定。5、使用中聯(lián)商標(biāo)產(chǎn)品，必要達(dá)到中聯(lián)原則規(guī)定，每月按規(guī)定送樣至生產(chǎn)技術(shù)中心指定生產(chǎn)基地進(jìn)行內(nèi)部對(duì)比，保證明驗(yàn)質(zhì)量。6、出廠產(chǎn)品不符合中聯(lián)原則重大質(zhì)量事故須在第一時(shí)間內(nèi)電話告知，24小時(shí)內(nèi)以書面形式上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。每季度匯總市場(chǎng)反饋意見及相應(yīng)辦法，季度截止后10日內(nèi)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。7、公司年度質(zhì)量籌劃編制中重要過程控制指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不低于中聯(lián)公司規(guī)定。8、上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心報(bào)表中質(zhì)量日?qǐng)?bào)次日10：:00前上報(bào)。月報(bào)按水泥公司管理規(guī)程規(guī)定格式制作，次月3日前上報(bào)。10、公司配合生產(chǎn)技術(shù)中心組織對(duì)公司質(zhì)量管理人員考試、考核，對(duì)不符合質(zhì)量管理規(guī)定人員，公司應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié)。11、公司配合生產(chǎn)技術(shù)中心不定期組織專項(xiàng)檢查，對(duì)于出廠產(chǎn)品檢查數(shù)據(jù)有弄虛作假行為或上報(bào)技術(shù)裝備部數(shù)據(jù)不真實(shí)，公司依照檢查成果做出解決決定。五、基本制度建設(shè)1、公司結(jié)合工藝實(shí)際狀況，按照國(guó)家有關(guān)原則及行業(yè)規(guī)范規(guī)定，已經(jīng)轉(zhuǎn)化或制定如下文獻(xiàn)：1.1公司級(jí)管理制度1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2質(zhì)量部門質(zhì)量管理制度1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.92、某些制度內(nèi)容概述2.1質(zhì)量管理實(shí)行細(xì)則公司依照自身實(shí)際對(duì)《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》中條款進(jìn)行細(xì)化貫徹，細(xì)則管理范疇必要覆蓋整個(gè)生產(chǎn)過程，涉及物資采購(gòu)、銷售及服務(wù)環(huán)節(jié)，不得漏掉。必要明確規(guī)定各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)立、重要職責(zé)和權(quán)限；質(zhì)量管理制度建設(shè)規(guī)定和內(nèi)容。并對(duì)原燃材料、半成品和出廠產(chǎn)品質(zhì)量管理提出明確規(guī)定。條款必要明確、詳細(xì)、具備可操作性并能達(dá)到預(yù)期管理目。2.2質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度明確內(nèi)部質(zhì)量考核原則、考核范疇、考核原則和尺度。2.3質(zhì)量事故報(bào)告制度對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分類(重大質(zhì)量事故、普通質(zhì)量事故和工序質(zhì)量事故)、定性，規(guī)定質(zhì)量事故解決程序和方式，以及生產(chǎn)基地解決權(quán)限界定。浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故必要及時(shí)向公司技術(shù)裝備部報(bào)告，報(bào)告必要真實(shí)、不得隱瞞，同步要有明確解決方案。2.4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表依照生產(chǎn)工藝流程圖標(biāo)明質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、項(xiàng)目和頻次。3、制度貫徹質(zhì)量制度只有被有效執(zhí)行后才干發(fā)揮其功能，生產(chǎn)基地不但要注重制度建立，更要關(guān)注制度執(zhí)行效果。為保證下發(fā)制度得到貫徹，在制度下發(fā)前應(yīng)組織有關(guān)部門、人員對(duì)制度進(jìn)行研討、修改，讓重要執(zhí)行部門、人員理解制度各條款含義；下發(fā)后要對(duì)制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，對(duì)執(zhí)行不力予以嚴(yán)格考核，以維護(hù)制度嚴(yán)肅性和權(quán)威性，保證制度得到貫徹執(zhí)行。六、質(zhì)量管理部門職責(zé)及人員規(guī)定公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理部門直接管理，但可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。質(zhì)量管理部門詳細(xì)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作。1、質(zhì)量管理部門職責(zé)1.1負(fù)責(zé)和制定公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。1.2組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。1.3編制適合本公司實(shí)際質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。1.4制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量。1.5組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核。1.6協(xié)助重大質(zhì)量事故分析解決。2、質(zhì)量管理部門設(shè)控制組、分析組和物理組等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量檢查、控制、監(jiān)督與管理工作。2.1質(zhì)量檢查對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)；做好質(zhì)量記錄和標(biāo)記，及時(shí)提供精確可靠檢查數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。2.2過程質(zhì)量控制制定原燃材料、半成品和成品公司內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；運(yùn)用記錄辦法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，提高預(yù)見性與防止能力；及時(shí)采用糾正、防止辦法，提高受控限度。3、出廠水泥（熟料）確認(rèn)、驗(yàn)證質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使出廠管理權(quán)，主管人員在簽發(fā)出廠告知前必要確認(rèn)各項(xiàng)指標(biāo)滿足有關(guān)原則或合同規(guī)定，杜絕不合格品和廢品出廠。4、質(zhì)量記錄用對(duì)的、科學(xué)數(shù)理記錄辦法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量記錄并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。5、市場(chǎng)質(zhì)量需求調(diào)研和質(zhì)量服務(wù)收集市場(chǎng)質(zhì)量需求信息及質(zhì)量投訴解決，并依照市場(chǎng)需求發(fā)展趨勢(shì)，積極開展科研工作，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量性能。6、質(zhì)量管理部門權(quán)限6.1監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采用糾正、防止辦法，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。6.2參加制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各分廠過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供根據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。6.3有權(quán)越級(jí)報(bào)告公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)狀況，提出并堅(jiān)持對(duì)的管理辦法。6.4有水泥出廠決定權(quán)。公司領(lǐng)導(dǎo)不得無(wú)理干預(yù)質(zhì)量管理部門職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)。7、質(zhì)量管理部門人員配備及規(guī)定質(zhì)量管理部門應(yīng)配備負(fù)責(zé)人、工藝、質(zhì)量調(diào)度、記錄及檢查等專業(yè)技術(shù)人員和工人，檢查人員人數(shù)必要能滿足檢查工作需要。7.1質(zhì)量管理人員素質(zhì)7.1.1部門負(fù)責(zé)人：熟悉水泥生產(chǎn)工藝具備較豐富質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德，有一定組織能力，能堅(jiān)持原則，熟知與本公司關(guān)于各項(xiàng)原則和質(zhì)量法規(guī)。7.1.27.1.3檢查員：經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，獲得省級(jí)以上（含省級(jí)）政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)操作合格證。七、化驗(yàn)室檢查儀器設(shè)備配備與管理1、檢查儀器設(shè)備配備原則11.1檢查儀器設(shè)備配備應(yīng)滿足生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定檢查項(xiàng)目規(guī)定。對(duì)重要儀器設(shè)備，如抗折機(jī)、抗壓機(jī)、成型設(shè)備均配備兩套，做到“一用一備”；其她儀器設(shè)備依照實(shí)際檢測(cè)量大小進(jìn)行配備。1.2配備儀器設(shè)備重要技術(shù)條件必要符合《水泥公司化驗(yàn)室基本條件》規(guī)定，保證運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。2、檢查儀器設(shè)備原則配備2.1新建熟料生產(chǎn)基地檢查儀器設(shè)備原則配備儀器名稱用途數(shù)量(臺(tái))X-熒光儀生產(chǎn)控制1ISO行星式水泥膠砂攪拌機(jī)試體成型攪拌2膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)試體成型振實(shí)2膠砂試體成型振動(dòng)臺(tái)試體成型振實(shí)1電動(dòng)抗折實(shí)驗(yàn)機(jī)測(cè)抗折強(qiáng)度2全自動(dòng)恒應(yīng)力壓力機(jī)測(cè)抗壓強(qiáng)度2凈漿攪拌機(jī)測(cè)稠度、凝結(jié)時(shí)間、安定性用1水份迅速測(cè)定儀測(cè)物料水份1增力電動(dòng)攪拌機(jī)配制溶液1箱式電阻爐灼燒物料2電熱鼓風(fēng)干燥箱烘干物料2全不銹鋼沸煮箱安定性實(shí)驗(yàn)1磁力攪拌器化學(xué)分析及SO3檢測(cè)用2水泥稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀測(cè)凝結(jié)時(shí)間用1雷氏夾測(cè)定儀安定性實(shí)驗(yàn)1水泥強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)試模試體成型60-80勃氏比面積儀測(cè)比面積用1不銹鋼電熱蒸餾水器制蒸餾水1電熱恒溫水浴鍋化學(xué)分析用1統(tǒng)一實(shí)驗(yàn)小磨試樣制備2鄂式破碎機(jī)物料破碎（含礦山化驗(yàn)站）3電磁式礦石粉碎機(jī)試樣制備（含礦山化驗(yàn)站）3園盤磨熟料制樣用1粉料取樣器取樣依照需要旋回式振動(dòng)混樣篩混樣用1旋回式振動(dòng)篩測(cè)立升重1電光分析天平化學(xué)分析用3電子分析天平化學(xué)分析用2磅稱小磨專用1托盤天平依照需要配備不同精度規(guī)定扭力天平測(cè)比面積用1空調(diào)(溫控設(shè)備)依照實(shí)際需要配備3、檢查儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)用材料購(gòu)買3.1公司檢查儀器設(shè)備由公司生產(chǎn)技術(shù)中心統(tǒng)一配備交項(xiàng)目部辦理；實(shí)驗(yàn)用材料(藥物、玻璃器皿、消耗品)由公司依照實(shí)際編制采購(gòu)籌劃，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部辦理。3.2公司需增添檢測(cè)儀器設(shè)備必要書面上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心審核，經(jīng)批準(zhǔn)后由供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理。3.3尋常檢測(cè)所需低值易耗品由公司按有關(guān)規(guī)定自行采購(gòu)。4、檢測(cè)儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)材料管理4.1公司應(yīng)編制檢測(cè)儀器設(shè)備管理臺(tái)帳和校驗(yàn)周期一覽表，按規(guī)定規(guī)定對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)維護(hù)。4.2實(shí)驗(yàn)用材料(藥物、玻璃器皿、消耗品)要建立管理臺(tái)帳，對(duì)強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等危險(xiǎn)物品或貴重物品應(yīng)專人保管。八、“兩證”管理生產(chǎn)允許證、化驗(yàn)室合格證申請(qǐng)辦理是水泥公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基本前提，因而必要高度注重該兩證管理。1、化驗(yàn)室合格證辦理生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸及以上規(guī)模通用水泥公司化驗(yàn)室評(píng)審考核和發(fā)證由中華人民共和國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。熟料基地在取證或換證時(shí)應(yīng)和省級(jí)政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)省級(jí)建材工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系，獲取她們支持和協(xié)助，理解本地水泥公司化驗(yàn)室合格證辦理詳細(xì)程序。1.1必備條件1.1.111.2檢查室環(huán)境、實(shí)驗(yàn)條件等符合原則規(guī)定；1.1.31.1.41.1.51.2申辦程序1.2.11.2.1.11.2.1.2●化驗(yàn)室合格證考核辦法自查材料(化驗(yàn)室合格證考核辦法自查須按照詳細(xì)條款逐條核查評(píng)分，自查得分必要達(dá)標(biāo)，否則須經(jīng)整治達(dá)標(biāo)后才干申報(bào))?！窆竞?jiǎn)介●化驗(yàn)室狀況簡(jiǎn)介。化驗(yàn)室狀況簡(jiǎn)介普通應(yīng)從我司質(zhì)量機(jī)構(gòu)設(shè)立、實(shí)驗(yàn)室布置和實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備配備、規(guī)章制度建設(shè)、對(duì)比實(shí)驗(yàn)狀況和均勻性實(shí)驗(yàn)成果等六個(gè)方面簡(jiǎn)樸地對(duì)化驗(yàn)室狀況進(jìn)行闡明?！窕?yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)●公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)●商標(biāo)注冊(cè)證(復(fù)印件)●申請(qǐng)前12個(gè)月（新建廠6個(gè)月）與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率(涉及綜合和強(qiáng)度)和內(nèi)部密碼抽查合格率●但愿評(píng)審時(shí)間●法定代表人簽名1.2.21.2.2.11.2.2.21.3注意事項(xiàng)1.3.11.3.2●因水泥質(zhì)量問題導(dǎo)致重大工程質(zhì)量事故；●公司質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢查、不合格品或廢品出廠；●持續(xù)兩次國(guó)家、省級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格；●未能通過化驗(yàn)室監(jiān)督檢查。2、生產(chǎn)允許證辦理生產(chǎn)允許證向國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室水泥產(chǎn)品審查部辦理，詳細(xì)辦理時(shí)可通過本地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局協(xié)辦（各個(gè)省辦證歸口部門也許不同樣）。2.1必備條件2.1.1有省計(jì)委(有地方規(guī)定是經(jīng)委)批準(zhǔn)公司立項(xiàng)批文;2.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.1.92.2材料申報(bào)與現(xiàn)場(chǎng)審查2.2.12.2.1.12.2.1.2●化驗(yàn)室合格證●公司簡(jiǎn)介●公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)●商標(biāo)注冊(cè)證(復(fù)印件)●但愿評(píng)審時(shí)間●法定代表人簽名2.2.1.32.3注意事項(xiàng)2.3.12.3.22.3.32.3.4●公司申請(qǐng)時(shí)隱瞞生產(chǎn)設(shè)施、獲證后轉(zhuǎn)移或增設(shè)生產(chǎn)設(shè)施未經(jīng)審查擅自投產(chǎn)?！裨谑〖?jí)以上質(zhì)量監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格，經(jīng)整頓后復(fù)查產(chǎn)品質(zhì)量仍不合格●將未經(jīng)檢查產(chǎn)品或廢品出廠●因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致重大工程質(zhì)量事故或人身傷亡事故●將生產(chǎn)允許證或印有生產(chǎn)允許證標(biāo)記包裝袋、卡片轉(zhuǎn)讓給她人使用九、年度籌劃管理質(zhì)量管理年度籌劃擬定了全年質(zhì)量管理奮斗目的，為質(zhì)量管理部門有效開展工作提供了根據(jù)，年度籌劃編制合理與否直接關(guān)系到質(zhì)量管理能否持續(xù)改進(jìn)，保持實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定上升。1、年度籌劃編制原則指標(biāo)制定要科學(xué)合理，不但要具備可操作性，并且保持先進(jìn)性。年度籌劃編制應(yīng)采用自下而上、分級(jí)編制、討論；匯總后由公司此上而下發(fā)放、分解、貫徹到詳細(xì)部門。2、年度質(zhì)量管理籌劃重要內(nèi)容及規(guī)定2.1出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)2.2進(jìn)廠大宗原、燃材料采購(gòu)質(zhì)量控制指標(biāo)2.3重要物料消耗、配比喻案2.4重要過程控制指標(biāo)(涉及堆取料機(jī)、均化庫(kù)料位、入磨物料、出磨物料、入窯物料、出窯熟料、出磨水泥等控制指標(biāo))3、年度籌劃貫徹為保證年度籌劃得到貫徹執(zhí)行，生產(chǎn)基地必要對(duì)籌劃進(jìn)行有效分解，堅(jiān)持尋常記錄、月度分析，及時(shí)對(duì)比發(fā)現(xiàn)與年度籌劃規(guī)定差距，并按目的責(zé)任制貫徹考核，強(qiáng)制推動(dòng)，促使有關(guān)部門有針對(duì)性地制定辦法加以改進(jìn)，十、過程控制管理過程控制管理目就是通過設(shè)立核心質(zhì)量控制項(xiàng)目，進(jìn)行定期檢測(cè)、適時(shí)調(diào)節(jié)，保證生產(chǎn)過程中工序質(zhì)量處在受控狀態(tài)。過程控制必要涵蓋生產(chǎn)管理全過程，重要涉及原燃材料(石灰石、輔材和原煤)質(zhì)量控制、原料系統(tǒng)質(zhì)量控制、燒成系統(tǒng)質(zhì)量控制、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)系統(tǒng)質(zhì)量控制。1、原燃材料管理抓源頭管理最集中體現(xiàn)就是抓原燃材料管理，不論生產(chǎn)所需原燃材料是自采還是外購(gòu)，公司都必要將質(zhì)量管理與監(jiān)控延伸至礦點(diǎn)，編制嚴(yán)密監(jiān)控體系，對(duì)進(jìn)廠物料進(jìn)行管理。重點(diǎn)抓好進(jìn)廠物料品質(zhì)和儲(chǔ)備兩項(xiàng)管理。1.1自采物料必要編制中長(zhǎng)期開拓規(guī)劃、近期開采籌劃，質(zhì)量管理部門必要編制開采現(xiàn)狀圖，精確掌握各礦點(diǎn)、鏟位品位分布，指引開采部門合理搭配，保證進(jìn)廠物料品位受控，波動(dòng)小，同步要提高資源綜合運(yùn)用率。1.2外購(gòu)物資必要清晰供貨商供貨渠道，盡量掌握其供貨源狀況，加強(qiáng)記錄分析，提高對(duì)來(lái)料品質(zhì)預(yù)測(cè)能力。加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠物資驗(yàn)收和檢測(cè)工作，提高檢測(cè)及時(shí)性和精確性，為合理使用創(chuàng)造條件。1.3注重對(duì)物流系統(tǒng)管理和改進(jìn)，保證物流渠道暢通是持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)必要條件；同步必要做好應(yīng)急預(yù)備方案，保持合理物料儲(chǔ)備，以緩沖來(lái)料品質(zhì)波動(dòng)或保供渠道阻塞對(duì)生產(chǎn)組織影響。各物料最低儲(chǔ)備見下表：重要物料最低儲(chǔ)存一覽表物料名稱自采外購(gòu)備注石灰石5天10天對(duì)外購(gòu)緊缺性資源盡量多地儲(chǔ)備輔材5天10天原煤/15天石膏/20天均化庫(kù)日均35%料位月均50%料位熟料庫(kù)總庫(kù)容25%水泥庫(kù)總庫(kù)容20%2、原料系統(tǒng)質(zhì)量管理原料系統(tǒng)質(zhì)量管理重點(diǎn)是提高配料方案兌現(xiàn)率和均化鏈運(yùn)營(yíng)效率；堅(jiān)持“先檢查、預(yù)均化（或按質(zhì)搭配）、后使用”原則。均化鏈重要涉及礦山開采、堆場(chǎng)堆取料、磨頭調(diào)節(jié)、均化庫(kù)均化和預(yù)熱器分解等環(huán)節(jié)。每一種環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)效率對(duì)入窯物料成分穩(wěn)定都至關(guān)重要，只有上道環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)營(yíng)，下道環(huán)節(jié)才干充分發(fā)揮作用，否則互相影響，最后導(dǎo)致入窯物料成分波動(dòng)大、煤料不易對(duì)口，增長(zhǎng)了窯負(fù)荷，操作難度大，窯運(yùn)營(yíng)狀況惡化，產(chǎn)質(zhì)量均下降。生產(chǎn)基地必要注重整個(gè)均化鏈管理，一種環(huán)節(jié)都不能松，要切實(shí)發(fā)揮均化設(shè)施功能，必要將工作抓實(shí)、抓細(xì)。2.1各環(huán)節(jié)物料儲(chǔ)備，樹立沒有存量就沒有均化概念，要充分發(fā)揮均化鏈均化效果，就必要超前抓物料儲(chǔ)備管理，保證各堆場(chǎng)存量滿足上表規(guī)定。2.2抓配料方案兌現(xiàn)率，強(qiáng)化磨頭調(diào)節(jié)。一是加強(qiáng)磨頭計(jì)量秤管理，保證計(jì)量值與實(shí)際值有良好相應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，減少或杜絕斷組份現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)節(jié)及時(shí)性和合理性，有預(yù)見性地做好煤料對(duì)口工作。2.3加強(qiáng)對(duì)均化設(shè)備完好率、自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)率考核。必要做到堆取料機(jī)自動(dòng)堆取料、均化庫(kù)各區(qū)均能自動(dòng)下料，避免從應(yīng)急下料口取料或均化庫(kù)堵塞、無(wú)均化效果。3、燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理重點(diǎn)就是抓風(fēng)、煤、料對(duì)口和出窯熟料實(shí)物質(zhì)量。3.1必要有超前控制意識(shí)，清晰各種物料儲(chǔ)備及均化鏈運(yùn)營(yíng)效率，精確把握不同步期窯運(yùn)營(yíng)工況，并能結(jié)合物料實(shí)際儲(chǔ)備，各種物料儲(chǔ)庫(kù)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)（應(yīng)能精確掌握入磨物料間隔多長(zhǎng)時(shí)間入窯），及時(shí)調(diào)節(jié)，保證風(fēng)、煤、料匹配。3.2加強(qiáng)對(duì)出窯熟料f-CaO和三個(gè)率值監(jiān)控，及時(shí)調(diào)節(jié)、嚴(yán)格考核。4、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制4.14.2加強(qiáng)磨頭配料管理，一是加強(qiáng)磨頭配料管理，保證計(jì)量值與實(shí)際值有良好相應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，杜絕斷組份或混料現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)節(jié)及時(shí)性和合理性，有預(yù)見性地做好混合材比例調(diào)節(jié)工作。4.3保證出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)合格率。重要指標(biāo)有細(xì)度、三氧化硫、燒失量。4.4入磨熟料溫度應(yīng)控制在100℃如下，出磨水泥溫度控制在1355、出廠產(chǎn)品質(zhì)量管理出廠水泥（熟料出廠參照水泥執(zhí)行）要實(shí)現(xiàn)三個(gè)百分之百：出廠水泥合格率100％、28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100％、計(jì)量合格率100％。5.1決定產(chǎn)品出廠權(quán)力屬于化驗(yàn)室，化驗(yàn)室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠管理。5.2建立有關(guān)指標(biāo)間關(guān)系曲線，預(yù)測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)指標(biāo)滿足中聯(lián)原則規(guī)定方可出廠。5.3嚴(yán)格按照出廠告知規(guī)定指定庫(kù)號(hào)和比例放庫(kù)，不容許隨意變化庫(kù)號(hào)和比例,禁止上進(jìn)下出、磨尾包裝。6、溯源管理質(zhì)量管理必要注重溯源性管理，保證出廠產(chǎn)品和過程管理均能實(shí)現(xiàn)可追溯性。6.1過程管理必要保存完整記錄，對(duì)過程中浮現(xiàn)指標(biāo)不合格應(yīng)追根求源，加以整治、改進(jìn)。6.2出廠產(chǎn)品必要按產(chǎn)品原則取代表性樣品進(jìn)行檢查并留樣封存，封存日期按有關(guān)產(chǎn)品原則規(guī)定。6.3建立詳細(xì)客戶管理臺(tái)帳，出廠產(chǎn)品自檢成果中浮現(xiàn)任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)電告顧客停止使用該批水泥，公司與顧客雙方將該編號(hào)封存樣寄（送）國(guó)家水泥質(zhì)檢中心（省級(jí)站）進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢成果為準(zhǔn)。十一、質(zhì)量分析臺(tái)帳、原始記錄是開展質(zhì)量分析基本，質(zhì)量分析目在于找到各參數(shù)間變化規(guī)律，預(yù)見性地指引質(zhì)量工作開展，質(zhì)量分析是公司質(zhì)量管理有效開展重要手段。10、質(zhì)量分析重要方式尋常記錄、有關(guān)聯(lián)參數(shù)關(guān)系分析、月度質(zhì)量運(yùn)營(yíng)分析、個(gè)案分析、專項(xiàng)會(huì)議、不同專業(yè)技術(shù)交流會(huì)等。2、質(zhì)量分析對(duì)象2.12.22.3重復(fù)發(fā)現(xiàn)或間斷性重復(fù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常狀況。2.4產(chǎn)品出廠根據(jù)。2.5各種對(duì)比數(shù)據(jù)及實(shí)驗(yàn)質(zhì)量。2.6突發(fā)事故個(gè)案分析。2.7當(dāng)前質(zhì)量監(jiān)控體系有效性及改進(jìn)方向。3、質(zhì)量分析目3.1依照不同步期、不同物料、不同產(chǎn)品制定相應(yīng)曲線和建立預(yù)警機(jī)制，掌握有關(guān)參數(shù)間規(guī)律及發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)缺陷。3.2及時(shí)解決偶發(fā)性因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響，提高受控度。3.3提高質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)敏感性，建立完善、規(guī)范實(shí)驗(yàn)記錄和尋常記錄制度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理可追溯性。4、質(zhì)量分析注意事項(xiàng)4.1分析對(duì)象及其所涉及有關(guān)要素界定要明確，要保證數(shù)據(jù)精確性，完整性、協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性。4.2質(zhì)量分析時(shí)效性較強(qiáng)，要實(shí)現(xiàn)其持續(xù)性，應(yīng)建立良好機(jī)制，保持本項(xiàng)工作持續(xù)開展。4.3管理層應(yīng)建立質(zhì)量與工藝專業(yè)技術(shù)交流平臺(tái)，加強(qiáng)研討、統(tǒng)一思想。十二、臺(tái)帳、檔案建立與質(zhì)量信息傳遞1、臺(tái)帳、檔案建立與管理1.1各類檢查原始記錄1.2各類記錄報(bào)表1.3專項(xiàng)會(huì)議和研討會(huì)議紀(jì)要1.4各類管理臺(tái)帳1.5儀器設(shè)備維護(hù)、校驗(yàn)記錄1.6質(zhì)量運(yùn)營(yíng)分析及改進(jìn)方案1.7質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)記錄和報(bào)告上述記錄、臺(tái)帳等材料應(yīng)按公司檔案管理辦法定期歸檔。2、質(zhì)量信息傳遞2.1準(zhǔn)時(shí)上報(bào)：質(zhì)量日?qǐng)?bào)、質(zhì)量月報(bào)。2.2浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故公司必要及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。2.3質(zhì)量管理、控制進(jìn)行重大調(diào)節(jié)方案公司及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。2.4需生產(chǎn)技術(shù)中心協(xié)助解決事項(xiàng)公司隨時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。十三附則1、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本制度由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

生產(chǎn)、質(zhì)量信息收集報(bào)告及反饋暫行規(guī)定一、目為及時(shí)精確掌握公司生產(chǎn)狀況、質(zhì)量狀況和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量需求信息，提高公司對(duì)有關(guān)信息綜合分析能力，采用有效防止辦法，防止類似問題重復(fù)發(fā)生，切實(shí)實(shí)現(xiàn)信息共享、傳遞迅速、便于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策，不斷提高公司品牌優(yōu)勢(shì)，制定本規(guī)定。二、范疇?wèi)堰h(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、職責(zé)1、業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品品種及質(zhì)量需求、顧客意見和建議等。2、生產(chǎn)品質(zhì)部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司質(zhì)量?jī)?nèi)控原則貫徹實(shí)行信息，《質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行制度》所規(guī)定質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息按照規(guī)定規(guī)定上報(bào)技術(shù)裝備部。3、公司生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)將生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有關(guān)信息按規(guī)定規(guī)定上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。四、信息內(nèi)容及傳遞規(guī)定1、市場(chǎng)信息反饋規(guī)定1.1業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶對(duì)質(zhì)量需求信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品品種、性能等信息，并及時(shí)反饋至公司和生產(chǎn)品質(zhì)部。1.2業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶對(duì)公司產(chǎn)品包裝、運(yùn)送、實(shí)物質(zhì)量、性能及服務(wù)質(zhì)量意見并反饋；特別是客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息要迅速傳遞到有關(guān)部門。1.3業(yè)務(wù)處每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運(yùn)質(zhì)量市場(chǎng)反饋意見進(jìn)行匯總報(bào)送到公司。2、內(nèi)部信息反饋規(guī)定2.1公司質(zhì)量管理部門應(yīng)注重客戶對(duì)質(zhì)量投訴解決,接到投訴要會(huì)同銷售部門及時(shí)進(jìn)行解決。2.2進(jìn)廠原材料品質(zhì)指標(biāo)不能滿足公司內(nèi)控指標(biāo)，影響產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量等信息應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。2.3公司質(zhì)量管理部門對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、出廠產(chǎn)品不合格等信息，必要實(shí)行預(yù)報(bào),并在成果驗(yàn)證后補(bǔ)報(bào)書面材料至生產(chǎn)技術(shù)中心。2.4公司生產(chǎn)管理部門對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生工藝事故按《工藝事故管理暫行制度》規(guī)定上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。2.5公司應(yīng)就如下信息形成書面或電子版小結(jié)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)中心進(jìn)行通報(bào)或傳遞。序號(hào)傳遞日期傳遞內(nèi)容責(zé)任單位1每日10時(shí)前①質(zhì)量日?qǐng)?bào)質(zhì)量管理部門②生產(chǎn)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)管理部門④產(chǎn)品庫(kù)存狀況⑤顧客反饋及解決狀況質(zhì)量管理部門2每月1日①生產(chǎn)月報(bào)及各品種物料消耗表生產(chǎn)管理部門②各工序電能消耗表3每月3日前①工藝分析報(bào)告：a.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析b.經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)消耗分析。c.將重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)期數(shù)據(jù)、上期、月度預(yù)算和歷史同期數(shù)據(jù)采用趨勢(shì)圖，進(jìn)行比較。分析在同類條件、不同條件下產(chǎn)生差別因素。生產(chǎn)管理部門②工藝事故登記表4每月3日前①月度出磨出廠水泥質(zhì)量臺(tái)帳質(zhì)量管理部門②質(zhì)量月報(bào)③質(zhì)量狀況分析④質(zhì)量事故匯總⑤市場(chǎng)需求及顧客反饋⑥存在問題及也許存在影響產(chǎn)品質(zhì)量失控重要因素⑦上月進(jìn)廠大宗原燃材料指標(biāo)記錄匯總表及出廠產(chǎn)品和過程指標(biāo)考核表質(zhì)量管理部門5每月25日前①下月生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)管理部門②下月銷售籌劃營(yíng)銷中心③檢修籌劃生產(chǎn)管理部門④下月重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)籌劃、質(zhì)量籌劃生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門⑤下月生產(chǎn)籌劃、控制方案與辦法籌劃及其她需求等6每季度后10內(nèi)礦山開采進(jìn)度報(bào)告生產(chǎn)管理部門7每年11月中旬前①產(chǎn)品生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)管理部門②重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)籌劃③質(zhì)量管理籌劃質(zhì)量管理部門④年度礦山初步開采籌劃生產(chǎn)管理部門⑤技術(shù)改造籌劃8每年①上年度研磨體消耗專項(xiàng)報(bào)告生產(chǎn)管理部門②上年度耐火材料消耗專項(xiàng)報(bào)告③上年度工藝運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)④上年度質(zhì)量運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)質(zhì)量管理部門⑤上年度質(zhì)量年報(bào)2.7生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)全面掌握當(dāng)前生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量運(yùn)營(yíng)中存在或也許浮現(xiàn)問題，督促有關(guān)部門對(duì)影響尋常生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理異常問題要及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心，至少涉及如下內(nèi)容：序號(hào)類別內(nèi)容1生產(chǎn)組織籌劃?rùn)z修、臨停檢修、職能部門職責(zé)變化、人員分工等2裝備方面運(yùn)營(yíng)設(shè)備工況、制約產(chǎn)質(zhì)量隱患、內(nèi)部改進(jìn)籌劃和進(jìn)度3物流系統(tǒng)物料儲(chǔ)備、品質(zhì)分布狀況、流程不暢因素和改進(jìn)辦法、貫徹進(jìn)度4管理流程考核難以貫徹、管理職責(zé)不能有效履行、制約產(chǎn)量因素不能持續(xù)改進(jìn)2.9對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)中心在尋常工作中規(guī)定生產(chǎn)基地公司暫時(shí)上報(bào)材料，必要準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)上報(bào)。3、上報(bào)信息解決與反饋3.1公司是本單位產(chǎn)品質(zhì)量或顧客服務(wù)責(zé)任主體，當(dāng)浮現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客投訴時(shí)，應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)解決，并將有關(guān)信息及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心，生產(chǎn)技術(shù)中心可提出詳細(xì)規(guī)定或指引性解決意見。3.3各單位收到生產(chǎn)技術(shù)中心工作規(guī)定或整治告知后，應(yīng)及時(shí)組織實(shí)行，對(duì)于暫時(shí)無(wú)法執(zhí)行或整治，應(yīng)以書面形式闡明因素及籌劃采用辦法時(shí)間上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。生產(chǎn)技術(shù)中心采用適當(dāng)方式對(duì)有關(guān)單位辦法實(shí)行狀況及效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.4需其她部門協(xié)助解決問題，要積極與有關(guān)部門聯(lián)系解決，并將解決狀況及時(shí)反饋。五、信息收集解決責(zé)任1、公司對(duì)上報(bào)材料不能準(zhǔn)時(shí)上報(bào)或材料質(zhì)量不能滿足規(guī)定，將直接與其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)掛鉤。2、對(duì)發(fā)運(yùn)等重要信息未按規(guī)定傳遞，導(dǎo)致事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大，將嚴(yán)肅追究責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、公司未及時(shí)報(bào)告而由生產(chǎn)技術(shù)中心檢查所發(fā)現(xiàn)未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等，將追究責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4、對(duì)信息謊報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)或弄虛作假者嚴(yán)肅按《員工獎(jiǎng)懲暫行辦法》追究其責(zé)任。七、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定 一、目為加強(qiáng)水泥、熟料質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，及時(shí)分析生產(chǎn)工序中發(fā)生質(zhì)量事故，找出因素，采用有效辦法，避免類似問題再次發(fā)生，保證公司質(zhì)量目的和方針實(shí)現(xiàn)，特制定本規(guī)定。二、范疇?wèi)堰h(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、有關(guān)文獻(xiàn)質(zhì)量管理規(guī)程質(zhì)量獎(jiǎng)懲暫行規(guī)定四、管理職責(zé)1、淮海區(qū)生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故分析、解決。2、公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故定性，并下達(dá)整治規(guī)定。3、有關(guān)生產(chǎn)責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任，并按質(zhì)量管理部門整治規(guī)定進(jìn)行整治。4、公司考核部門負(fù)責(zé)按定性和考核原則進(jìn)行考核。五、質(zhì)量事故分類依照事故性質(zhì)，質(zhì)量事故分三類：A.重大質(zhì)量事故；B.質(zhì)量事故；C.普通質(zhì)量事故。未遂質(zhì)量事故按質(zhì)量事故解決。1、重大質(zhì)量事故1.1出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故。發(fā)生重大質(zhì)量事故，公司必要第一時(shí)間告知業(yè)務(wù)處及時(shí)告知顧客，并報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)中心。同步，將該編號(hào)試樣寄送中華人民共和國(guó)水泥質(zhì)量監(jiān)督檢查中心復(fù)檢，以復(fù)檢成果為準(zhǔn)。1.2浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)技術(shù)中心組織對(duì)事故進(jìn)行分析，找出因素，采用辦法，杜絕類似事故再次發(fā)生，并追究領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者責(zé)任。2、凡浮現(xiàn)下列狀況之一者屬質(zhì)量事故。2.1進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)導(dǎo)致嚴(yán)重影響。2.2商品熟料28天強(qiáng)度局限性55Mpa。出廠水泥富裕強(qiáng)度局限性。52.5通用水泥達(dá)不到優(yōu)等品，42.5水泥達(dá)不到一等品。2.3出磨水泥質(zhì)量不符共籌劃品種國(guó)標(biāo)。2.4出庫(kù)水泥、熟料無(wú)質(zhì)量告知單或不按質(zhì)量告知單出庫(kù)。2.5水泥、熟料銷售日?qǐng)?bào)上編號(hào)與實(shí)際編號(hào)不符。2.6水泥、熟料編號(hào)超噸位。2.7出廠水泥編號(hào)產(chǎn)發(fā)存不平衡。2.8包裝機(jī)抽查袋重20袋低于1000Kg，或單包凈重低于49Kg。2.9顧客反映水泥袋重局限性，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。3、凡浮現(xiàn)下列狀況之一者屬于普通質(zhì)量事故3.1進(jìn)廠石灰石CaCO3班平均不大于87.0%。3.2出窯熟料跑黃粉或單點(diǎn)f-CaO超過3.0%，或f-CaO持續(xù)三個(gè)點(diǎn)不不大于1.2%；其于各重要工序質(zhì)量控制指標(biāo)持續(xù)三次不合格或嚴(yán)重超標(biāo)（超過控制值2倍）。3.3水泥在棧臺(tái)存儲(chǔ)時(shí)間超過10天（有特殊規(guī)定除外）。3.4班平均凈袋重不不大于50.2Kg。3.5出磨水泥SO3≤1.5%或≥3.0%。（礦渣水泥≥3.5%）六、質(zhì)量事故解決1、發(fā)生質(zhì)量事故、普通質(zhì)量事故，公司質(zhì)量管理部門必要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)書面告知有關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門在接到告知后，應(yīng)按質(zhì)量管理部門規(guī)定，及時(shí)組織對(duì)事故因素進(jìn)行分析，提供改進(jìn)辦法，做到辦法、人員、時(shí)間三貫徹。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生。整治意見普通在事故發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)及時(shí)反饋至公司質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)技術(shù)中心，最遲不能超過72小時(shí)。2、公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故及時(shí)做好記錄，每月通報(bào)質(zhì)量事故發(fā)生因素、責(zé)任部門及改進(jìn)狀況，并將匯總報(bào)告報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心（重大質(zhì)量事故應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)），以利于改進(jìn)質(zhì)量管理工作。七、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

質(zhì)量獎(jiǎng)懲暫行規(guī)定一、目為保證公司質(zhì)量方針和目的實(shí)現(xiàn)，牢固樹立質(zhì)量第一思想，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，充分體現(xiàn)質(zhì)量否決權(quán),對(duì)公司工序質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理狀況及質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行考核，制定本規(guī)定。二、范疇?wèi)堰h(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、有關(guān)文獻(xiàn)質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定四、有關(guān)職責(zé)1、生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司各部門質(zhì)量系數(shù)計(jì)算，考核。生產(chǎn)品質(zhì)部質(zhì)量系數(shù)由公司考核小組決定。2、其他未盡事宜由公司考核小組決定。五、質(zhì)量獎(jiǎng)懲原則1、實(shí)行質(zhì)量否決制2、以質(zhì)量系數(shù)考核形式體現(xiàn)獎(jiǎng)懲成果,與單位月收入掛鉤,質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為1.0。六、質(zhì)量系數(shù)考核1、質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為1.0，考核由質(zhì)量指標(biāo)考核和質(zhì)量管理考核兩大某些考核構(gòu)成，其所占比例分別為60%、40%。質(zhì)量系數(shù)（K）=指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)×0.6+0.4-Σ所扣質(zhì)量管理系數(shù)2、質(zhì)量管理考核是指對(duì)體系運(yùn)營(yíng)質(zhì)量及其他與質(zhì)量活動(dòng)關(guān)于管理工作質(zhì)量考核，其考核成果以質(zhì)量管理系數(shù)體現(xiàn)。3、質(zhì)量指標(biāo)考核是指對(duì)工序產(chǎn)品、服務(wù)過程中量化指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行考核，其考核成果以指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)體現(xiàn)。4、質(zhì)量指標(biāo)可依照公司年度綜合經(jīng)營(yíng)籌劃和質(zhì)量管理需要進(jìn)行適時(shí)修訂。七、質(zhì)量指標(biāo)考核1、指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算公式指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=各子項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)之和.2、各子項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算：2.1除熟料強(qiáng)度、破袋率、原則偏差外指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)：子項(xiàng)實(shí)際完畢指標(biāo)子項(xiàng)實(shí)際完畢指標(biāo)子項(xiàng)質(zhì)量考核指標(biāo)子項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=×權(quán)重注：①實(shí)際完畢指標(biāo)不不大于考核指標(biāo)時(shí)按1.0×權(quán)重計(jì)算。②出廠水泥強(qiáng)度超差數(shù)不大于等于考核指標(biāo)時(shí)按1.0×權(quán)重計(jì)算。2.2熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算。實(shí)際完畢指標(biāo)-20實(shí)際完畢指標(biāo)-20考核指標(biāo)-20●3D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=×權(quán)重實(shí)際完畢指標(biāo)-50實(shí)際完畢指標(biāo)-50考核指標(biāo)-50●28D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=×權(quán)重2.3紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算?？己酥笜?biāo)-實(shí)際完畢指標(biāo)考核指標(biāo)-實(shí)際完畢指標(biāo)考核指標(biāo)-0.03紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=×權(quán)重+權(quán)重注：紙袋破損率超過1%時(shí)該項(xiàng)次得零分。2.4原則偏差指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算考核指標(biāo)-實(shí)際完畢指標(biāo)考核指標(biāo)-實(shí)際完畢指標(biāo)考核指標(biāo)-0.5原則偏差指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=×權(quán)重+權(quán)重八、質(zhì)量管理考核質(zhì)量管理考核根據(jù)《質(zhì)量事故分析報(bào)告制度》規(guī)定開具明確責(zé)任質(zhì)量事故告知單以及質(zhì)量審核和檢查時(shí)開具不符合項(xiàng)目單、糾正或防止辦法告知單為準(zhǔn)。重要有：1、重大質(zhì)量事故發(fā)生重大質(zhì)量事故每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù)0.50。2、質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù)0.01。3、普通質(zhì)量事故發(fā)生普通質(zhì)量事故每項(xiàng)（噸）次扣質(zhì)量管理系數(shù)0.003。4、不良質(zhì)量行為發(fā)生不良質(zhì)量行為每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù)0.05-0.005。詳細(xì)內(nèi)容如下：序號(hào)內(nèi)容扣罰系數(shù)1質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要及質(zhì)量指令執(zhí)行不力每項(xiàng)次扣0.0022質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要及質(zhì)量調(diào)令不執(zhí)行每項(xiàng)次扣0.0053質(zhì)量審核未及時(shí)整治或整治不力每項(xiàng)次扣0.014同一車皮裝有兩個(gè)以上水泥品種或編號(hào)（合同有特殊商定外）每車皮扣0.0055裝車違背“產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付”規(guī)定每項(xiàng)次扣0.0056質(zhì)量事故故意隱患不報(bào)每項(xiàng)次扣0.057質(zhì)量信息傳遞不及時(shí)、不精確每項(xiàng)次扣0.018故意提供虛假數(shù)據(jù)每項(xiàng)次扣0.059質(zhì)量事故未及時(shí)反饋意見或未認(rèn)真組織分析每項(xiàng)次扣0.00510落地散灰未按規(guī)定解決每項(xiàng)次扣0.00211各種原燃材料在卸車、轉(zhuǎn)運(yùn)、使用時(shí)、不按規(guī)定堆放或發(fā)生混料每項(xiàng)次扣0.00212水泥棧臺(tái)發(fā)現(xiàn)水泥包裝標(biāo)志不清晰、或錯(cuò)誤每項(xiàng)次扣0.00213擅自變化水泥入庫(kù)號(hào)或水泥漏庫(kù)導(dǎo)致水泥直進(jìn)直出每項(xiàng)次扣0.005注：其他未盡事項(xiàng),視情節(jié)參照本原則執(zhí)行。九、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。附：質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容表

質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容單位內(nèi)容指標(biāo)合格率權(quán)重懷遠(yuǎn)中聯(lián)公司1、熟料f-CaO≤1.2%≥90%102、熟料抗壓強(qiáng)度3D≥28.0MPa月均2028D≥58.0MPa月均203、出廠熟料原則偏差≤1.55MPa月均104、比面積/細(xì)度42.5級(jí)≥360≥95%542.5級(jí)≤2.21032.5級(jí)≤3.055、出廠水泥R28：52.5級(jí)≥58MPa、42.5級(jí)≥48.0MPa、32.5級(jí)≥38.0MPa月控制超差數(shù)5個(gè),每超一種扣罰權(quán)重10%月合計(jì)106、出廠產(chǎn)品原則偏差≤1.55MPa月均57、包裝袋破損率≤0.1%月均5

客戶反饋管理規(guī)定（試行）第一章總則第一條為規(guī)范客戶反饋解決程序，明確部門職責(zé)與權(quán)限，提高對(duì)客戶反饋信息反映速度、溝通解決效率和效果，提高客戶滿意度，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定合用于公司生產(chǎn)工序過程中及水泥出廠發(fā)生客戶反饋信息解決管理。職責(zé)分工第三條業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)（一）配合辦事處做好與本部門關(guān)于服務(wù)投訴調(diào)查和解決。（二）依照客戶反饋關(guān)于業(yè)務(wù)流程方面工作質(zhì)量信息，組織調(diào)查和分析，制定相應(yīng)糾正或防止辦法和改進(jìn)籌劃。（三）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)于辦事處服務(wù)投訴解決效果進(jìn)行驗(yàn)證，并傳遞驗(yàn)證記錄。第四條辦事處負(fù)責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)所轄區(qū)域客戶反饋信息貫徹和傳遞。（二）配合有關(guān)部門做好客戶投訴解決，配合營(yíng)銷中心做好技術(shù)支持服務(wù)，負(fù)責(zé)做好除客戶投訴外普通客戶抱怨解釋和協(xié)調(diào)工作。（三）對(duì)客戶投訴解決效果實(shí)行驗(yàn)證，并及時(shí)傳遞驗(yàn)證記錄。第五條生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)（一）做好一、四