XXX質(zhì)量確保手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004—(特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求)編號(hào)：XXX版本/修訂號(hào):XXX編寫:審核:同意:受控情況:受控號(hào):XXX年XX月XX日公布XXX年XX月XX日實(shí)施0.1目錄序號(hào)章節(jié)號(hào)名稱0.1目錄0.2企業(yè)概況0.3質(zhì)量確保手冊(cè)頒布令0.4質(zhì)量確保工程師任命書0.5術(shù)語、引使用方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.2質(zhì)量確保體系組織1.3職責(zé)、權(quán)限1.4管理評(píng)審2質(zhì)量確保體系文件2.1質(zhì)量確保手冊(cè)2.2程序文件（管理制度）2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)2.4質(zhì)量計(jì)劃（過程控制統(tǒng)計(jì)表、施工方案）3文件和統(tǒng)計(jì)控制3.1文件控制3.2統(tǒng)計(jì)控制4協(xié)議控制5設(shè)計(jì)控制6材料、零部件控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9熱處理控制10無損檢測(cè)控制11理化檢驗(yàn)控制12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制資源管理13設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制14不合格品（項(xiàng)）控制15質(zhì)量改善和服務(wù)16人員培訓(xùn)、考評(píng)及其管理17其它過程控制18實(shí)施特種設(shè)備許可制度19改善0.2企業(yè)概況XXX是以XX為主投資、控股產(chǎn)業(yè)型企業(yè)，擁有XX全資子企業(yè)，是一家以科技為先導(dǎo)，致力于XX研究開發(fā)，集XX設(shè)計(jì)、制作、安裝為一體大型XX企業(yè)集團(tuán)。同時(shí)向新型建材、房屋建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、起重機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸。座落于XXX，廠房占地XXX多平方米，職員XX余人，專業(yè)技術(shù)人員XX多人。重機(jī)企業(yè)就是憑借著集團(tuán)企業(yè)雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力和強(qiáng)大技術(shù)支持應(yīng)運(yùn)而生。股份企業(yè)專門XX事業(yè)部，作為XX研發(fā)、制造、安裝、改造、維護(hù)為一體管理部門。企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品有多種型式、中國領(lǐng)先水平XX設(shè)備、各類規(guī)格XX，產(chǎn)品含有寬廣市場(chǎng)和發(fā)展前景。企業(yè)含有完善研發(fā)、制造、營銷和工程服務(wù)體系。擁有一支以數(shù)十位教授為關(guān)鍵高水平技術(shù)隊(duì)伍，完成了XX設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，取得國家專利近XX項(xiàng)。企業(yè)擁有數(shù)十臺(tái)優(yōu)異生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，如大型龍門焊機(jī)、三維數(shù)控加工線、數(shù)控火焰切割機(jī)、理化試驗(yàn)室、拉力試驗(yàn)、無損探傷檢測(cè)等監(jiān)測(cè)設(shè)備。企業(yè)經(jīng)過人性化、科學(xué)化管理，打造了一支作風(fēng)過硬、技術(shù)全方面職員隊(duì)伍。堅(jiān)持質(zhì)量第一，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善，滿足用戶需求，至真至誠服務(wù)是我們永恒宗旨。我們視質(zhì)量、安全、信譽(yù)為生命，以一流產(chǎn)品、合理價(jià)格及完善地服務(wù)回報(bào)廣大用戶。XXX企業(yè)地址：XXX郵編：XXX電話：XXX傳真：XXX0.3質(zhì)量確保手冊(cè)頒布令本企業(yè)遵照特種設(shè)備安全性能和質(zhì)量至上宗旨，為確保產(chǎn)品安全性能得到有效控制，特依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求》（TSGQ7005—）和其它法律法規(guī)要求，建立質(zhì)量確保體系。本手冊(cè)描述本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)和建立質(zhì)量確保體系，是質(zhì)量確保體系綱領(lǐng)性文件，是評(píng)審依據(jù)之一。建立和實(shí)施本質(zhì)量確保體系，確實(shí)確保特種設(shè)備安全性能得到有效控制。本手冊(cè)適用范圍是本企業(yè)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修全過程。本手冊(cè)自03月01日起實(shí)施，全體職員必需以此為依據(jù)開展全部質(zhì)量確?；顒?dòng)?？偨?jīng)理： 04.質(zhì)保工程師（管理者代表）任命書任命本企業(yè)XXX同志為本企業(yè)質(zhì)保工程師（管理者代表）并負(fù)責(zé)：1.依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求》（TSGZ0004—）和其它法律法規(guī)要求，建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系。2.向最高管理者匯報(bào)管理體系業(yè)績(jī)和管理體系需要改善情況，在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)用戶要求認(rèn)識(shí)，以最大程度滿足用戶需要。3.負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系相關(guān)事宜和相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。4.審核目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，同意對(duì)重大改善項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。5.主持重大事故調(diào)查分析和處理，落實(shí)重大事故隱患整改工作。6.對(duì)統(tǒng)計(jì)控制情況進(jìn)行監(jiān)督，組織對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審，審核管理手冊(cè)，同意程序文件。7.主持內(nèi)審，任命審核組長；組織實(shí)施管理評(píng)審。8.定時(shí)召開質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，立即處理各項(xiàng)活動(dòng)和過程中存在問題。9.進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系及系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)、研究和控制；10.組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)；11.進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、分析、判定、咨詢；12.研究開發(fā)檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)儀器設(shè)備；13.制訂質(zhì)量技術(shù)法規(guī)并監(jiān)督實(shí)施；14.設(shè)計(jì)、實(shí)施、改善、評(píng)價(jià)質(zhì)量和可靠性信息系統(tǒng)?？偨?jīng)理0.5術(shù)語、引使用方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1質(zhì)量確保工程師質(zhì)量確保工程師指由總經(jīng)理同意對(duì)本企業(yè)起重機(jī)械及立體車庫制造、安裝、改造、維修進(jìn)行質(zhì)量控制工程師，簡(jiǎn)寫為質(zhì)保工程師2本企業(yè)要求自定義XX·XX—XX企業(yè)部門—本企業(yè)下屬部組、生產(chǎn)車間手冊(cè)—“質(zhì)量確保手冊(cè)”簡(jiǎn)稱顧客—接收產(chǎn)品組織或個(gè)人供方—提供產(chǎn)品組織或人個(gè)合格—滿足要求（符合）不合格—未滿足要求（不符合）3本手冊(cè)關(guān)鍵引用法律、法規(guī)《中國安全法》《中國環(huán)境保護(hù)法》《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中國產(chǎn)品計(jì)量法》《中國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化法》《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)察要求》《安徽省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等4本手冊(cè)關(guān)鍵引用以下標(biāo)準(zhǔn)TSGZ0004—《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求》GB/T17907-《機(jī)械式停車設(shè)備通用安全要求》JB/T8713-1998《機(jī)械式停車設(shè)備設(shè)備類別、型式和基礎(chǔ)參數(shù)》JB/T8910-《升降橫移類機(jī)械式停車設(shè)備》JB/T8909-《簡(jiǎn)易升降類機(jī)械式停車設(shè)備》JB/T10474-《巷道堆垛類機(jī)械式停車設(shè)備》JB/T10475-《垂直升降類機(jī)械式停車設(shè)備》《起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》TSGQ7001-《起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》《起重機(jī)型式試驗(yàn)規(guī)程》《起重機(jī)械安全監(jiān)察要求》GB3811-《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)0.6.1質(zhì)量方針：以嚴(yán)格管理、精湛技術(shù)，確保安全性能和以科學(xué)管理、不懈努力，促進(jìn)安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)改善。0.6.2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交給用戶經(jīng)特種設(shè)備檢測(cè)院一次驗(yàn)收合格率達(dá)100%；用戶投訴處理問題率達(dá)100%。0.6.3品質(zhì)管理部質(zhì)量目標(biāo)：零部件主件主項(xiàng)檢測(cè)率達(dá)100%；產(chǎn)品出廠前主項(xiàng)檢測(cè)正確率達(dá)98%；檢測(cè)和試驗(yàn)裝置完好率達(dá)100%?？荚u(píng)細(xì)則：序號(hào)項(xiàng)目要求考評(píng)措施1主件主項(xiàng)檢測(cè)對(duì)零部件關(guān)鍵部件、關(guān)鍵項(xiàng)次必需全部檢測(cè)抽查檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，測(cè)量目標(biāo)值2產(chǎn)品出廠前檢測(cè)產(chǎn)品最終檢測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)必需正確以特檢院驗(yàn)收結(jié)果及安裝調(diào)試后結(jié)果，測(cè)量目標(biāo)值3檢測(cè)和試驗(yàn)裝置檢測(cè)和試驗(yàn)裝置必需保持完好現(xiàn)場(chǎng)抽查檢測(cè)試驗(yàn)器具，測(cè)量目標(biāo)值技術(shù)中心質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)文件滿足法律法規(guī)要求達(dá)100%；用戶滿意度達(dá)90%?？荚u(píng)細(xì)則序號(hào)項(xiàng)目要求考評(píng)措施1設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)輸出文件必需滿足法律法規(guī)要求從技術(shù)性能、安全性能等方法符合性，測(cè)量目標(biāo)值2用戶滿意度設(shè)計(jì)輸出文件必需滿足用戶要求以用戶投訴及安裝調(diào)試、特檢院驗(yàn)收結(jié)果，測(cè)量目標(biāo)值生產(chǎn)運(yùn)行中心質(zhì)量目標(biāo)零部件合格率達(dá)97%；生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥96%；采購產(chǎn)品合格率≥98%?？荚u(píng)細(xì)則序號(hào)項(xiàng)目要求考評(píng)措施1零部件檢驗(yàn)零部件焊接、加工必需符合圖紙和工藝要求抽查檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，測(cè)量目標(biāo)值2生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)品種、進(jìn)度必需嚴(yán)格按生產(chǎn)（施工）計(jì)劃實(shí)施抽查產(chǎn)品或項(xiàng)目標(biāo)最終出廠時(shí)間，測(cè)量目標(biāo)值3采購采購原輔材料、零部件、備品備件等符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求抽查檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)保書等資料，測(cè)量目標(biāo)值工程服務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交驗(yàn)一次合格率達(dá)98%；用戶投訴處理問題率達(dá)100%；交貨期限滿足協(xié)議要求率達(dá)100%；用戶滿意度達(dá)90%?？荚u(píng)細(xì)則序號(hào)項(xiàng)目要求考評(píng)措施1產(chǎn)品交檢產(chǎn)品交用戶前經(jīng)特檢院驗(yàn)收關(guān)鍵部位及電控系統(tǒng)達(dá)成設(shè)計(jì)要求以特檢院驗(yàn)收項(xiàng)目，測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)完成情況2用戶投訴對(duì)用戶投訴必需立即處理，重大問題立即向企業(yè)匯報(bào)抽查用戶投訴項(xiàng)次和處理項(xiàng)次立即性，測(cè)量目標(biāo)完成情況3交貨期限按協(xié)議要求按時(shí)完成安裝、調(diào)試、交檢以工程項(xiàng)目實(shí)際完成情況，測(cè)量目標(biāo)達(dá)成4用戶滿意度以協(xié)議為依據(jù)，滿足用戶期望抽查用戶滿意度調(diào)查表，測(cè)量滿意度目標(biāo)值營銷管理中心質(zhì)量目標(biāo)用戶投訴處理問題率達(dá)100%?？荚u(píng)細(xì)則序號(hào)項(xiàng)目要求考評(píng)措施1用戶投訴對(duì)用戶投訴必需立即處理，重大問題立即向企業(yè)匯報(bào)抽查用戶投訴項(xiàng)次和處理項(xiàng)次立即性，測(cè)量目標(biāo)完成情況綜合管理部質(zhì)量目標(biāo)有效文件控制率達(dá)97%；職員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率達(dá)95%?？荚u(píng)細(xì)則序號(hào)項(xiàng)目要求考評(píng)措施1有效文件控制凡體系文件（統(tǒng)計(jì)）要求受控文件（統(tǒng)計(jì)）應(yīng)得到識(shí)別按抽取數(shù)量和檢驗(yàn)不符合數(shù)量測(cè)量目標(biāo)值凡受控文件（統(tǒng)計(jì)）應(yīng)得到受控文件（統(tǒng)計(jì)）清單，發(fā)放更改、回收統(tǒng)計(jì)2職員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)按時(shí)間、內(nèi)容及培訓(xùn)對(duì)象等相關(guān)要求實(shí)施按培訓(xùn)計(jì)劃檢驗(yàn)培訓(xùn)實(shí)施情況，是否符合文件要求及相關(guān)要求，測(cè)量目標(biāo)值0.6.4質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)周期考評(píng)責(zé)任部門序號(hào)被考評(píng)部門考評(píng)部門考評(píng)周期1品質(zhì)管理部綜合管理部每六個(gè)月一次2技術(shù)中心技術(shù)副總每六個(gè)月一次3生產(chǎn)運(yùn)行中心品質(zhì)管理部每六個(gè)月一次4工程服務(wù)部品質(zhì)管理部每六個(gè)月一次5營銷管理中心綜合管理部每六個(gè)月一次6綜合管理部技術(shù)副總每六個(gè)月一次1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)企業(yè)法定代表人是負(fù)擔(dān)本企業(yè)安全質(zhì)量責(zé)任第一責(zé)任人，總經(jīng)理負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)安全質(zhì)量責(zé)任?？偨?jīng)理依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》（TSGZ0004—）和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《國務(wù)院對(duì)確需保留行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可決定》要求，并結(jié)合本企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況，制訂質(zhì)量方針（見0.7.1）。質(zhì)量方針是企業(yè)質(zhì)量確保宗旨和方向。本方針承諾了確保產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品安全性能滿足特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSGZ0004—）和其它法律法規(guī)要求，總經(jīng)理任命質(zhì)量確保工程師，質(zhì)量確保工程師采取多個(gè)形式，組織培訓(xùn)和教育，廣泛宣傳質(zhì)量方針，確保職員充足了解和實(shí)施。企業(yè)經(jīng)過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性方面評(píng)審，必需時(shí)給予修訂。企業(yè)對(duì)質(zhì)量方針制訂、同意、評(píng)審、修訂和改善進(jìn)行全方面控制，由質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)。在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理廣泛征求企業(yè)各層次職員意見，制訂本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)（見手冊(cè)0.7.2），并分解到各部門，同時(shí)要求制訂本企業(yè)部企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量，各部門質(zhì)量目標(biāo)也是可測(cè)量。綜合管理部組織相關(guān)部門，每六個(gè)月對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)一次，并和經(jīng)濟(jì)考評(píng)掛鉤。企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)每十二個(gè)月也給予考評(píng)，作為企業(yè)總體目標(biāo)完成組成部分。綜合管理部每十二個(gè)月年底依據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提出下十二個(gè)月質(zhì)量目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及質(zhì)量方針改變不停調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，但質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是逐步提升。各部門質(zhì)量目標(biāo)也應(yīng)隨企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)改變而修訂。1.2質(zhì)量確保體系組織總經(jīng)理任命質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系策劃。質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)安全技術(shù)規(guī)程要求，在本企業(yè)行政許可范圍內(nèi)，組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃。首先確定質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)所需過程進(jìn)行系統(tǒng)和充足識(shí)別。為確保質(zhì)量確保體系有效運(yùn)行，企業(yè)建立以質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門管理職責(zé)和權(quán)限范圍。1.2.（1）組織機(jī)構(gòu)圖機(jī)械組機(jī)械組質(zhì)保工程師（管理者代表）技術(shù)中心生產(chǎn)運(yùn)行中心品質(zhì)管理部營銷管理中心綜合管理部電氣組生產(chǎn)計(jì)劃工廠采購品質(zhì)檢驗(yàn)體系管理商務(wù)市場(chǎng)營銷人力資源行政管理重機(jī)企業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)董事長倉庫工程服務(wù)部售后服務(wù)總經(jīng)理（2）質(zhì)量控制系統(tǒng)總經(jīng)理質(zhì)量確保工程師質(zhì)量確保工程師技術(shù)責(zé)任人技術(shù)責(zé)任人安裝調(diào)試責(zé)任人設(shè)計(jì)和工藝責(zé)任人材料及零部件責(zé)任人熱處理及理化檢驗(yàn)責(zé)任人焊接及無損檢測(cè)責(zé)任人機(jī)械加工責(zé)任人金屬結(jié)構(gòu)制作安裝調(diào)試責(zé)任人設(shè)計(jì)和工藝責(zé)任人材料及零部件責(zé)任人熱處理及理化檢驗(yàn)責(zé)任人焊接及無損檢測(cè)責(zé)任人機(jī)械加工責(zé)任人金屬結(jié)構(gòu)制作責(zé)任人檢驗(yàn)及試驗(yàn)責(zé)任人電控系統(tǒng)責(zé)任人1.2.2章節(jié)號(hào)部門專題總經(jīng)理質(zhì)量確保工程師品質(zhì)管理部綜合管理部營銷管理中心技術(shù)中心生產(chǎn)運(yùn)行中心工程服務(wù)部D.1管理職責(zé)△○○○○○○○D.2質(zhì)量確保體系文件○○○○○○○○D.3文件和統(tǒng)計(jì)控制○○○△○○○○D.4協(xié)議控制○○○○△○○○D.5設(shè)計(jì)控制○○○○○△○○D6材料、零部件控制○○○○○○△○D.7作業(yè)（工藝）控制○○○○○○△○D.8焊接控制○○△○○○○○D.9熱處理控制○△○○○○○○D.10無損檢測(cè)控制○△○○○○○○D.11理化檢驗(yàn)控制○△○○○○○○D.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制○△○○○○○○D.13設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制○○△○○○○○D.14不合格品（項(xiàng)）控制○○△○○○○○D.15質(zhì)量改善和服務(wù)○○△○○○○○D.16人員培訓(xùn)、考評(píng)和管理○○○△○○○○D.17其它過程控制○○○○○○○△D.18實(shí)施特種設(shè)備許可制度○○○△○○○○注:：為控制部門；為協(xié)作部門1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.11.3.1.1（1）負(fù)擔(dān)本企業(yè)安全質(zhì)量責(zé)任第一責(zé)任人。（2）向職員傳達(dá)滿足特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSGZ0004—）和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；（3）制訂和頒發(fā)本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施；（4）確定機(jī)構(gòu)設(shè)置、任命質(zhì)量確保工程師和中層責(zé)任人，明確其職責(zé)、權(quán)限和溝通；（5）提供滿足要求資源，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和工作環(huán)境；（6）負(fù)責(zé)解釋體系中相關(guān)問題。1.3.1.2質(zhì)量確保工程師在質(zhì)量確保體系中職責(zé)和權(quán)限詳見《質(zhì)量確保工程師任命書》（0.5）。1.3.1.3品質(zhì)管理部（1）幫助管理者代表建立質(zhì)量確保體系，負(fù)責(zé)體系日常管理工作；（2）幫助管代按預(yù)定時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審和內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部審核日常管理工作；（3）負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和安全生產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和督促，包含安全設(shè)施管理；（4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備管理工作，確保檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備正確有效；（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（含代用具）監(jiān)視、測(cè)量和放行，包含原輔材料、過程產(chǎn)品和成品檢測(cè)或檢驗(yàn)，并建立和保持對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)；（6）采取適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù),負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；（7）負(fù)責(zé)不合格品判定，和經(jīng)處理后產(chǎn)品再檢驗(yàn)判定；（8）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中不符合項(xiàng)和潛在不符合項(xiàng)判定，評(píng)審采取糾正預(yù)防方法信息，同時(shí)對(duì)采取糾正預(yù)防方法全過程進(jìn)行控制；（9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格糾正和預(yù)防方法評(píng)定，組織實(shí)施并驗(yàn)證其結(jié)果。1.3.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并給予培訓(xùn)；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)提供和控制，依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSGZ0004—）和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，編制工藝文件和對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）負(fù)責(zé)對(duì)引用外來技術(shù)文件和圖紙進(jìn)行評(píng)審，并依據(jù)用戶要求進(jìn)行必需修改，從而轉(zhuǎn)化為本企業(yè)技術(shù)文件；（4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)步驟中關(guān)鍵工序工藝進(jìn)行識(shí)別、確定和評(píng)價(jià)；（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，按要求程序進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理同意后組織實(shí)施；（6）負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢驗(yàn)，確保工藝紀(jì)律實(shí)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSGZ0004—）要求。1.3.1.5生產(chǎn)運(yùn)行（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制和生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度；（2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求，選擇設(shè)備和人員，組織生產(chǎn)；（3）加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，尤其是關(guān)鍵過程控制；（4）組織職員學(xué)習(xí)生產(chǎn)及設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)厲工藝紀(jì)律，嚴(yán)格操作規(guī)程；（5）加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，尤其是關(guān)鍵工序控制，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；1.3.16（1）合理組織生產(chǎn)，按期完成各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃；（2）嚴(yán)格按質(zhì)量體系要求和質(zhì)量管理制度要求，加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，確保出廠產(chǎn)品安全合格；（3）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，消除一切事故隱患，為工廠安全第一責(zé)任人；（4）加強(qiáng)定額管理，提升工效，降低成本，調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性；（5）加強(qiáng)成本管理，提升材料利用率，降低物資消耗；（6）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格按5S標(biāo)準(zhǔn)管理工廠。1.3.1.7倉庫管理員：（1）負(fù)責(zé)原材料及一切物資入庫數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和控制；（2）負(fù)責(zé)原材料、成品及一切物資出庫控制；（3）建立健全物資臺(tái)賬，保持賬、物、卡相符；（4）做好倉庫物資、半成品、成品防護(hù)，預(yù)防銹蝕、變形和損壞；（10）負(fù)責(zé)對(duì)物資和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防不一樣規(guī)格型號(hào)材料、產(chǎn)品混用；1.3.1.8綜合管理部（1）參與質(zhì)量確保體系策劃和建立；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系文件管理，包含參與編制，負(fù)責(zé)印制、編號(hào)、發(fā)放和作廢處理等，并確保其受控；（3）負(fù)責(zé)編制有效文件清單，確定發(fā)放范圍，確保需使用處獲取適用現(xiàn)行有效版本；（4）負(fù)責(zé)適使用方法律法規(guī)及其它外來文件搜集和控制；（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量確保統(tǒng)計(jì)控制，統(tǒng)一各類統(tǒng)計(jì)表格設(shè)計(jì)，并發(fā)放至需使用處；（6）負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，負(fù)責(zé)職員招聘、選調(diào)、錄用管理及實(shí)施；（7）依據(jù)企業(yè)人力資源管理和部門需求，負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，同時(shí)保持職員培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；（8）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外部交流及溝通管理，形成友好氣氛。1.3.1.9營銷管理中心（1）負(fù)責(zé)企業(yè)市場(chǎng)營銷體系建立、運(yùn)行和調(diào)整；（2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，主動(dòng)如實(shí)地向用戶宣傳企業(yè)產(chǎn)品，努力開拓市場(chǎng)；（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售,組織協(xié)議評(píng)審,確保按時(shí)、按質(zhì)、按量滿足用戶要求；（4）搞好售后服務(wù)，接待或走訪用戶，征求和處理用戶反饋意見；（5）做好“用戶滿意調(diào)查”，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為總經(jīng)理提供用戶信息。1.3.1.10.工程服務(wù)部（1）負(fù)責(zé)機(jī)械式停車及起重機(jī)械設(shè)備安裝、改造、維修工作；（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)門設(shè)備日常管理，建立設(shè)備臺(tái)賬，負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料歸檔；（3）負(fù)責(zé)本企業(yè)門設(shè)備和大型工具維護(hù)保養(yǎng)，確保完好；（4）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保工作環(huán)境滿足機(jī)械式停車及起重機(jī)械設(shè)備安裝、改造、維修、安全生產(chǎn)要求；（5）負(fù)責(zé)和用戶溝通，認(rèn)真聽取用戶意見；搞好售后服務(wù)，立即處理用戶提出產(chǎn)品缺點(diǎn)或問題；（6）負(fù)責(zé)成品及其交付過程中標(biāo)識(shí)和防護(hù)；（7）認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)，按時(shí)搜集、歸檔。1.3.1.11上述部門責(zé)任人職責(zé)即為部門職責(zé)，各部門應(yīng)忠實(shí)推行部門職責(zé)。上述部門職責(zé)為企業(yè)質(zhì)量確保體系要求部門職責(zé)，各部門其它職責(zé)和權(quán)限由企業(yè)1.3.2質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)1.3.2.1設(shè)計(jì)和工藝責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和工藝質(zhì)量控制文件，據(jù)此實(shí)施產(chǎn)品及工藝設(shè)計(jì)控制，確保產(chǎn)品安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量；（2）按特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范要求設(shè)計(jì)新產(chǎn)品；（3）應(yīng)遵照產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序，嚴(yán)格市場(chǎng)調(diào)查、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審和同意、試生產(chǎn)等過程；（4）組織新產(chǎn)品生產(chǎn)，關(guān)注市場(chǎng)反饋，立即處理存在問題；（5）重視產(chǎn)品升級(jí)，不停改善現(xiàn)有產(chǎn)品；（6）編制工藝卡片，指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)中心按工藝要求組織生產(chǎn)；（7）制訂工藝紀(jì)律，檢驗(yàn)工藝紀(jì)律實(shí)施情況；（8）高度關(guān)注本行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料、新工藝，并消化吸收。1.3.2.2材料及零部件責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制材料部件控制工藝文件，以確保采購材料部件滿足產(chǎn)品安全性能和質(zhì)量要求；（2）依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)正確定本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原輔材料和零配件接收準(zhǔn)則，制訂原輔材料和零配件檢驗(yàn)規(guī)范；（3）嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范檢測(cè)檢驗(yàn)物控部采購原輔材料和零配件；（4）對(duì)不合格采購產(chǎn)品有權(quán)采取停用方法；（5）嚴(yán)格原輔材料和零配件檢驗(yàn)驗(yàn)收，以確保產(chǎn)品安全性能和質(zhì)量；（6）高度關(guān)注本行業(yè)新材料，并提議將新材料優(yōu)先利用到產(chǎn)品生產(chǎn)中。1.3.2.3焊接及無損檢測(cè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制焊接質(zhì)量控制工藝文件，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中焊接工藝檢驗(yàn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量；（2）幫助編制焊接工藝卡片，尤其是焊接檢驗(yàn)要求，指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)中心按焊接工藝要求組織生產(chǎn)；（3）熟悉焊接檢驗(yàn)程序，清楚焊接檢驗(yàn)設(shè)備，熟練掌握焊接部位檢驗(yàn)；（4）對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵過程焊接應(yīng)隨時(shí)給予抽查，發(fā)覺問題立即通報(bào)整改；（5）高度關(guān)注本行業(yè)焊接新工藝，并將新工藝?yán)玫疆a(chǎn)品生產(chǎn)中。（6）負(fù)責(zé)編制無損檢測(cè)控制和電氣系統(tǒng)控制工藝文件；（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中無損檢測(cè)，以確保產(chǎn)品安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量；（8）熟悉無損檢測(cè)檢測(cè)程序，熟練掌握無損檢測(cè)；1.3.2.4熱處理及理化檢驗(yàn)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)委外熱處理分包方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，以確定合格分包方；（2）負(fù)責(zé)委外熱處理件檢驗(yàn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量；（3）負(fù)責(zé)委外熱處理件驗(yàn)收，發(fā)覺不合格應(yīng)拒絕驗(yàn)收；（4）高度關(guān)注本行業(yè)金屬結(jié)構(gòu)制作新工藝、新技術(shù)、新材料，并將其利用到產(chǎn)品生產(chǎn)中；（5）負(fù)責(zé)編制理化檢驗(yàn)控制工藝文件，并負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品理化檢測(cè)，同時(shí)做好統(tǒng)計(jì)；（6）認(rèn)真填寫理化檢測(cè)匯報(bào)，對(duì)出示理化檢驗(yàn)匯報(bào)負(fù)責(zé)；1.3.2.5機(jī)加工責(zé)任人（1）幫助編制機(jī)械加工工藝文件；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中加工件檢驗(yàn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量；（3）幫助編制加工件工藝卡片，尤其是加工件檢驗(yàn)要求；（4）熟悉加工件檢驗(yàn)程序，幫助加工件檢驗(yàn)；（5）對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵過程加工件應(yīng)隨時(shí)給予抽查，發(fā)覺問題立即通報(bào)；（6）選擇評(píng)價(jià)加工件分包方，幫助編制合格分包方；（7）監(jiān)督外協(xié)加工件檢驗(yàn)檢驗(yàn)和驗(yàn)收，預(yù)防不合格加工件非預(yù)期使用。1.3.2.6金屬結(jié)構(gòu)制作責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制金屬結(jié)構(gòu)控制工藝文件，明確金屬結(jié)構(gòu)檢測(cè)要求和方法；（2）監(jiān)督產(chǎn)品制造過程中金屬結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量；（3）熟悉金屬結(jié)構(gòu)檢測(cè)程序，熟練掌握金屬結(jié)構(gòu)檢測(cè)；（4）參與金屬結(jié)構(gòu)制作檢驗(yàn)監(jiān)督，負(fù)責(zé)金屬結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量控制；（5）對(duì)金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量應(yīng)跟蹤檢驗(yàn)，包含金屬結(jié)構(gòu)制作統(tǒng)計(jì)，發(fā)覺不合格應(yīng)拒絕驗(yàn)收。1.3.2.7檢驗(yàn)及試驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制工藝文件；（2）負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置管理，以確保設(shè)備和檢驗(yàn)裝置滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制；（3）熟悉設(shè)備和檢驗(yàn)裝置性能，了解設(shè)備和檢驗(yàn)裝置運(yùn)行情況；（4）組織相關(guān)人員定時(shí)檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置，制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施；（5）制訂檢驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃，并付諸實(shí)施，以確保檢驗(yàn)結(jié)果正確性；（6）檢驗(yàn)檢驗(yàn)裝置使用情況，制訂檢驗(yàn)裝置期間核查計(jì)劃，實(shí)施檢驗(yàn)裝置自校準(zhǔn)；（7）高度關(guān)注本行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)裝置新動(dòng)向，以確保添置或更新時(shí)采取最新產(chǎn)品。1.3.2.8電控系統(tǒng)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品電控系統(tǒng)檢驗(yàn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品電控系統(tǒng)滿足產(chǎn)品安全性能和質(zhì)量；（2）指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)中心按電控系統(tǒng)工藝要求組織生產(chǎn)；（3）熟悉電控系統(tǒng)檢驗(yàn)程序，熟練掌握電控系統(tǒng)檢驗(yàn)；（4）幫助物控部對(duì)電控系統(tǒng)外購元器件供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)外購元器件驗(yàn)收，發(fā)覺不合格應(yīng)拒絕驗(yàn)收；（5）高度關(guān)注本行業(yè)電控系統(tǒng)新工藝、新產(chǎn)品和新材料，并將其利用到產(chǎn)品生產(chǎn)中。1.3.2.9安裝調(diào)試責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制安裝調(diào)試質(zhì)量控制工藝文件，并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝調(diào)試檢驗(yàn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量；（3）檢驗(yàn)安裝調(diào)試工藝實(shí)施情況，嚴(yán)厲工藝紀(jì)律；（4）熟悉安裝調(diào)試檢測(cè)程序，熟練掌握安裝調(diào)試檢驗(yàn)檢測(cè)；（5）參與安裝調(diào)試施工檢驗(yàn)監(jiān)督，負(fù)責(zé)安裝調(diào)試工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)安裝調(diào)試質(zhì)量控制；（6）對(duì)安裝調(diào)試質(zhì)量應(yīng)隨時(shí)給予抽查，包含安裝調(diào)試統(tǒng)計(jì)，發(fā)覺不合格應(yīng)拒絕驗(yàn)收；（7）高度關(guān)注本行業(yè)安裝調(diào)試新工藝，并將新工藝?yán)玫疆a(chǎn)品生產(chǎn)中。1.4管理評(píng)審1.4.1質(zhì)保工程師（管理者代表）按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量確保體系，以確保其連續(xù)適應(yīng)性、充足性、有效性。評(píng)審每十二個(gè)月不少于一次，必需時(shí)，如遇有體系改變等特殊情況可隨時(shí)追加管理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)體系改善機(jī)會(huì)和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及資源符合性。本企業(yè)管理評(píng)審日常工作由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)：即負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃、輸入輸出和評(píng)審結(jié)果落實(shí)和評(píng)審會(huì)議組織。1.4.2品質(zhì)管理部依據(jù)質(zhì)保工程師（管理者代表）工作安排，制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量確保工程師同意后實(shí)施。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)搜集管理評(píng)審輸入材料，各部門應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)或統(tǒng)計(jì)。評(píng)審輸入內(nèi)容通常為：（1）質(zhì)量方針目標(biāo)符合性及完成情況；（2）用戶反饋，包含用戶意見、提議或報(bào)怨和用戶滿意調(diào)查結(jié)果；（3）對(duì)產(chǎn)品符合性、即機(jī)械式停車及起重機(jī)械設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量評(píng)價(jià)；（4）各部門對(duì)不合格采取糾正方法，發(fā)覺潛在不合格而采取預(yù)防方法；（5）內(nèi)部審核結(jié)果，以往管理評(píng)審結(jié)果跟蹤方法及驗(yàn)證；（6）資源提供及可能需要變更；（7）可能影響質(zhì)量確保體系變更；（8）各部門提出產(chǎn)品、過程或體系改善提議，由各部門提供。1.4.3評(píng)審采取會(huì)議形式，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)召集，和會(huì)者應(yīng)簽到，質(zhì)保工程師（管理者代表）主持會(huì)議。會(huì)議就以上輸入或其它相關(guān)質(zhì)量問題進(jìn)行討論，并最終形成決議。決議中需整改內(nèi)容，責(zé)任部門應(yīng)立即落實(shí)，必需時(shí)應(yīng)采取糾正預(yù)防方法，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤并驗(yàn)證其效果。評(píng)審結(jié)束，由品質(zhì)管理部起草評(píng)審匯報(bào)，質(zhì)保工程師（管理者代表）同意后實(shí)施。評(píng)審輸出內(nèi)容通常為:（1）對(duì)質(zhì)量確保體系適宜性、充足性和有效性總體評(píng)價(jià)結(jié)論；（2）質(zhì)量確保體系及過程有效性改善，即決議中應(yīng)整改內(nèi)容；（3）和規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)要求相關(guān)產(chǎn)品改善；（4）生產(chǎn)過程中資源不滿足要求而應(yīng)給補(bǔ)充或調(diào)整資源，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境完善；（5）針對(duì)評(píng)審輸入或其它質(zhì)量問題評(píng)價(jià)結(jié)論；（6）管理評(píng)審匯報(bào)。2質(zhì)量確保體系文件本質(zhì)量確保體系文件包含：質(zhì)量確保手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、統(tǒng)計(jì)等。2.1質(zhì)量確保手冊(cè)質(zhì)量確保手冊(cè)是指導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量確保工作綱領(lǐng)性文件，文件說明本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)本質(zhì)量確保體系作了概括性描述。質(zhì)量手冊(cè)包含：（1）本體系引用術(shù)語及自定義縮寫；（2）質(zhì)量確保體系范圍：本體系依據(jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況，依據(jù)行政許可范圍，對(duì)照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求（TSGZ0004—），描述本企業(yè)機(jī)械式停車設(shè)備制造和安裝維修過程及控制要求；（3）質(zhì)量確保體系組織機(jī)構(gòu)及其職能分配；（4）本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量確保體系中各要素及基礎(chǔ)要求、要素之間相互作用和關(guān)聯(lián)作了表述；（5）本手冊(cè)由相關(guān)部門自行組織人員編制，部門主管評(píng)審，綜合管理部匯總成冊(cè)，質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意后公布并實(shí)施；（6）手冊(cè)發(fā)放、使用和管理實(shí)施《文件控制程序》。2.2程序文件為確保質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要素有效運(yùn)行和控制，依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求（TSGZ0004—）和質(zhì)量確保手冊(cè)編制程序文件。本體系編制20個(gè)程序文件。程序文件包含《文件控制程序》、《統(tǒng)計(jì)控制程序》等，要求質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要素控制路徑。2.3作業(yè)（工藝）文件和統(tǒng)計(jì)2.3.1為滿足質(zhì)量確保體系實(shí)施過程控制需要，依據(jù)本企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目特征，本體系編制作業(yè)（工藝）文件。該文件是過程或活動(dòng)怎樣實(shí)施和統(tǒng)計(jì)具體描述，包含本企業(yè)自定工藝規(guī)程、操作規(guī)范、方法、崗位要求和職責(zé)等，具體見《有效文件清單》。2.3.2作業(yè)（工藝）文件編制和控制實(shí)施《文件控制程序》。2.3.3為有效實(shí)施作業(yè)（工藝）文件，應(yīng)設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)表格。要求形成統(tǒng)計(jì)指本體系質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)，含文件、各類原始統(tǒng)計(jì)和判定結(jié)果，用戶信息等，具體見《統(tǒng)計(jì)清單》。2.3.4統(tǒng)計(jì)編制和控制實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》。2.4質(zhì)量計(jì)劃（過程控制統(tǒng)計(jì)表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）為有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，合理設(shè)置控制步驟、控制點(diǎn)，制訂質(zhì)量計(jì)劃，以滿足許可項(xiàng)目特征和本企業(yè)實(shí)際情況。質(zhì)量計(jì)劃包含：2.4.1產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求。2.4.2針對(duì)產(chǎn)品確定所需過程，如管理職責(zé)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程、各類文件含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；充足識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)；制訂生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件；要求原材料和零部件采購要求；相關(guān)資源要求包含設(shè)備和人員培訓(xùn)等。2.4.3制訂轉(zhuǎn)化外來技術(shù)文件和圖紙為企業(yè)工藝文件作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施。2.4.4產(chǎn)品所要求檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)活動(dòng)，產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。2.4.5質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制步驟、控制點(diǎn)均應(yīng)有相關(guān)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確定。2.4.6建立和保持質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)統(tǒng)計(jì)，保留期為長久。3文件和統(tǒng)計(jì)控制本體系為確保體系文件和統(tǒng)計(jì)控制，制訂《文件控制程序》、《統(tǒng)計(jì)控制程序》，且《文件控制程序》、《統(tǒng)計(jì)控制程序》必需明確要求控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制，審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保留期限、銷毀要求、統(tǒng)計(jì)填寫、確定、搜集、歸檔、儲(chǔ)存等要求。4協(xié)議控制針對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品特殊要求，應(yīng)制訂《協(xié)議評(píng)審控制程序》，要求協(xié)議評(píng)審范圍、內(nèi)容、協(xié)議判定、修改、會(huì)簽程序和要求。5設(shè)計(jì)控制本企業(yè)作為起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修專業(yè)廠家，需進(jìn)行必需產(chǎn)品設(shè)計(jì)，同時(shí)不停開發(fā)新產(chǎn)品，所以制訂了《設(shè)計(jì)控制程序》，明確設(shè)計(jì)內(nèi)容、程序、驗(yàn)證、評(píng)審、修改、法律法規(guī)依據(jù)、外來文件轉(zhuǎn)化等要求。6材料、零部件控制依據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要求，須制訂《材料、零部件控制程序》，確定特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）所使用材料、零部件控制范圍、程序、內(nèi)容等。7作業(yè)（工藝）控制依據(jù)本企業(yè)行政許可起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修項(xiàng)目即控制范圍，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，須制訂《作業(yè)（工藝）控制程序》。控制程序要求通用和專用工藝文件制訂條件和標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了作業(yè)（工藝）控制范圍、程序、內(nèi)容等，作業(yè)（工藝）文件包含質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)工藝、工藝參數(shù)及檢驗(yàn)、完工驗(yàn)收等內(nèi)容。8焊接控制依據(jù)本企業(yè)起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程控制要求，建立《焊接控制程序》文件。文件要求焊接控制范圍、程序、內(nèi)容、焊接人員管理、焊接工藝及焊接材料控制和焊接過程控制。9熱處理控制依據(jù)本企業(yè)行政許可起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，建立《熱處理控制程序》文件。文件要求熱處理范圍、熱處理工藝及熱處理控制，包含對(duì)分包方控制等。10無損檢測(cè)控制依據(jù)本企業(yè)起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程控制要求，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立《無損檢測(cè)控制程序》文件。文件要求無損檢測(cè)控制范圍、無損檢測(cè)人員管理、無損檢測(cè)工藝制訂、無損檢測(cè)過程控制、無損檢測(cè)匯報(bào)編制及無損檢測(cè)付分包過程控制等。11理化檢驗(yàn)控制依據(jù)本企業(yè)起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程控制要求，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立《理化檢驗(yàn)控制程序》文件。文件要求理化檢驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容符合性，確定了理化檢驗(yàn)人員管理、理化檢驗(yàn)工藝制訂和理化檢驗(yàn)過程控制。12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制起重機(jī)械及停車設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)包含下列方面檢驗(yàn)和試驗(yàn)：起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求型式試驗(yàn)；安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求其它相關(guān)特殊檢驗(yàn)和試驗(yàn)。依據(jù)以上要求，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，須制訂《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》文件。文件要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制范圍、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員管理、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝制訂和檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程控制。13設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制為確保設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置得到有效控制，依據(jù)本企業(yè)起重機(jī)械及停車設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程控制要求，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立《設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》文件。程序文件要求設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制范圍，如采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等。為確保設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置管理，還應(yīng)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，建立相關(guān)臺(tái)帳、檔案及其管理要求。14不合格