XXXX有限公司文件編號(hào)HH-QEP-39版本A2類別不合格品管理程序生效日期20XX-1-15程序文件頁(yè)次PagePAGE4of8不合格品管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期品管部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場(chǎng)部□體系部□管理者代表□總經(jīng)辦□總裁辦□財(cái)務(wù)部□其他：修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A02020新版制定2017-09-0825.2.1/5.2.2/5.2.3/5.2.4A15.2.1/5.2.2/5.2.3/5.2.4章節(jié)內(nèi)容字體下劃線部分2020-12-1038.0A2流程圖細(xì)化2020-1-151.0目的確保不合格品（含原料，半成品，成品）能立即予以鑒定，標(biāo)識(shí)，隔離，評(píng)估及處置，以避免不合格品的誤用與混用。2.0適用范圍適用于本公司所有過程中經(jīng)檢驗(yàn)（含環(huán)保檢驗(yàn)）判定的所有不合格成品，半成品，物料，包括可疑品等。3.0術(shù)語(yǔ)與定義3.1不合格品：未滿足顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料（包含各階段可疑品與環(huán)保檢測(cè)不合格品）。3.2特采：指使用或是放行不符合規(guī)定要求產(chǎn)品/材料的許可（僅商定時(shí)間段或單批次內(nèi)的交付行為）；特采原則，a.生產(chǎn)急需（包含客戶產(chǎn)線急需）；b.對(duì)于產(chǎn)品精度，安全性，可靠性及功能無(wú)影響；。c.需有區(qū)分標(biāo)識(shí)，以利于后續(xù)追溯。d.不合格品需出貨時(shí)的特采需由客戶代表進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn);3.3MRB：物料評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格的產(chǎn)品/物料進(jìn)行評(píng)審（由相關(guān)責(zé)任部門組成）。評(píng)審時(shí)機(jī)：a.物料檢驗(yàn)不合格；b.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量性或重復(fù)性質(zhì)量問題影響交期時(shí)；c.重大異常發(fā)生時(shí)。3.4可疑品：指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段無(wú)明確檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)或儲(chǔ)存過期，檢驗(yàn)結(jié)果失效等引起的狀態(tài)不清的產(chǎn)品。3.5不合格品處置：不合格品處置分為，挑選，返工，特采，退貨/報(bào)廢，其中返工是對(duì)不合格狀態(tài)進(jìn)行加工處理以達(dá)到客戶要求和規(guī)范的措施；涉及新流程加入時(shí)，由工程部主導(dǎo)返工方法的制定。4.0權(quán)責(zé)4.1品管部：各檢驗(yàn)環(huán)節(jié)中不合格品的判定，標(biāo)識(shí)，記錄。4.2生產(chǎn)部：不合格品的初步鑒定，標(biāo)識(shí)，隔離及判定后不合格品的處置。4.3工程部：對(duì)不合格品的返工/特采給出返工/使用指導(dǎo)。4.4采購(gòu)部：不合格物料的處置。4.5PMC部：不合格品影響到的生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整。4.6物管部：不合格品的點(diǎn)收，保管，隔離，報(bào)廢和相應(yīng)記錄。4.7業(yè)務(wù)部：特采產(chǎn)品的客戶溝通與跟進(jìn)及信息反饋。5.0程序內(nèi)容5.1不合格品判定提出：經(jīng)各段（進(jìn)料檢驗(yàn)/生產(chǎn)檢驗(yàn)/成品檢驗(yàn)/儲(chǔ)存檢驗(yàn)/客戶退貨等）QC檢驗(yàn)判定提出不合格物料/產(chǎn)品，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，隔離并記錄于對(duì)應(yīng)的物料/產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告中。5.2不合格品評(píng)審：責(zé)任單位對(duì)不合格品進(jìn)行處置，如急需此貨物使用時(shí)在符合物料/產(chǎn)品評(píng)審條件，則由品管部提出對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)記錄，進(jìn)行MRB物料評(píng)審：5.2.1供應(yīng)商來(lái)料不合格時(shí)由采購(gòu)部會(huì)集相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行會(huì)審；5.2.2工廠內(nèi)部生產(chǎn)不合格時(shí)由PMC部會(huì)集相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行會(huì)審；5.2.3工廠內(nèi)部成品不合格需緊急出貨放行時(shí)在PMC部進(jìn)行會(huì)審的同時(shí)還必須報(bào)告業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)與客戶溝通，取得同意后方可放行；5.2.4評(píng)審可以會(huì)議形式，也可僅會(huì)簽意見形式進(jìn)行，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。評(píng)審結(jié)果記錄于對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)記錄中，并依評(píng)審結(jié)果進(jìn)行不合格物料/產(chǎn)品處置。不合格品評(píng)審一次有效，不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。5.3不合格品處置：5.3.1挑選：分為廠商挑選，線上挑選后使用與使用中挑選。綜合物料/產(chǎn)品的使用情況，確定選出部門并開立開全檢明細(xì)表，在經(jīng)QC人員復(fù)檢OK后記錄挑選結(jié)果。挑選出的不合格品進(jìn)行退貨或報(bào)廢處理。5.3.2返工：依產(chǎn)品不合格類別進(jìn)行返工作業(yè)，外觀問題由責(zé)任單位進(jìn)行返回上站進(jìn)行加工，如可靠性，結(jié)構(gòu)等問題，由工程部指導(dǎo)返工方法后由責(zé)任單位執(zhí)行，返工后產(chǎn)品交QC檢驗(yàn)合格后進(jìn)入下一工序。5.3.3特采：不合格品在符合特采原則的情況下，由物料評(píng)審人員會(huì)審后執(zhí)行特采，QC人員加注特采標(biāo)識(shí)，并由相關(guān)部門依《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》做好特采物料/產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與記錄。5.3.4報(bào)廢/退貨：各階段不合格品在確認(rèn)不可返工或接受時(shí)，由責(zé)任單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并提出報(bào)廢申請(qǐng)，移轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)廢處理。如屬物料則由階段責(zé)任部門以退料單形式退回倉(cāng)庫(kù)；原料檢驗(yàn)不合格判定退貨則直接由倉(cāng)庫(kù)人員開立退貨單退廠商。5.3.5召回：不合格品已經(jīng)流出公司，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)超出可特采要求時(shí)，需依《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》對(duì)影響范圍內(nèi)的所有不合格品進(jìn)行追溯。同時(shí)立即通知客戶或使用者，并根據(jù)嚴(yán)重程度及后果進(jìn)行回收產(chǎn)品或是協(xié)商其它處理措施。5.4不合格品經(jīng)處置后，所有記錄需留存，并依《糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序》進(jìn)行持續(xù)改善。5.5當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)保不合格時(shí)，品管部及時(shí)向業(yè)務(wù)部提報(bào)，業(yè)務(wù)部必須在24小時(shí)內(nèi)向客戶匯報(bào)，做好溝通協(xié)調(diào)，并明確處置方式。6.0相關(guān)文件6.1《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》6.2《糾正與持續(xù)改進(jìn)管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《緊急放行申請(qǐng)單》7.2《全檢明細(xì)表》7.3《成型報(bào)廢移轉(zhuǎn)單》7.4《退貨單》7.5《退料單》7.6《拆邊報(bào)廢移轉(zhuǎn)單》8.0流程圖IQC不合格品流程開始不合格品管理程序-IQC部分IQC不合格品流程開始不合格品管理程序-IQC部分HH-QEP-39節(jié)點(diǎn)G不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39節(jié)點(diǎn)G不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39MRB會(huì)簽(MRB會(huì)簽(品質(zhì)部)<<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>><<免檢物料目錄>>程序作業(yè)不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39程序作業(yè)不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39NG判斷/選擇作業(yè)MRB會(huì)簽(品NG判斷/選擇作業(yè)MRB會(huì)簽(品質(zhì)部)<<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>><<免檢物料目錄>>OK糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序HH-QEP-06OK糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序HH-QEP-06返工/挑選召回返工/挑選返工/挑選召回返工/挑選/特采/報(bào)廢退貨/召回（品質(zhì)部）特采/報(bào)廢退貨追溯影響范圍（品質(zhì)部）《在制/庫(kù)存明細(xì)表》《產(chǎn)品追蹤流程卡》特采/報(bào)廢退貨追溯影響范圍（品質(zhì)部）《在制/庫(kù)存明細(xì)表》《產(chǎn)品追蹤流程卡》返工/挑選緊急放行聯(lián)絡(luò)單制作（倉(cāng)庫(kù)）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》退貨退貨退貨/入不合格品（品質(zhì)部）退貨/入不合格品（品質(zhì)部）物料標(biāo)簽貼退貨標(biāo)識(shí)（品質(zhì)部）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》申請(qǐng)返工挑選物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單（品質(zhì)部）物料標(biāo)簽貼退貨標(biāo)識(shí)（品質(zhì)部）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》申請(qǐng)返工挑選物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單（品質(zhì)部）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)部門返工/挑選（倉(cāng)庫(kù)）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》不特采入不合格品特采CACAD2D1不特采特采D2D1OKNG，物料異常F來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告MRB會(huì)簽（品質(zhì)部）EACAD1物料特采通知（采購(gòu)）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》特采審核（總經(jīng)理或者授權(quán)人）物料特采申請(qǐng)（采購(gòu)部）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》流程結(jié)束不合格品隔離到不合格區(qū)/特采區(qū)（品質(zhì)部）物料黃色不合格標(biāo)簽（IQC）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》特采（品質(zhì)部）協(xié)商處理方式（品質(zhì)部）《聯(lián)絡(luò)單》通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理（IQC）通知生產(chǎn)半成品/成品隔離標(biāo)識(shí)（IQC）通知生產(chǎn)中不良品隔離標(biāo)識(shí)（IQC）要求生產(chǎn)線停止生產(chǎn)（IQC）現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢驗(yàn)（IQC）《全檢明細(xì)表》物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單審核（品質(zhì)經(jīng)理）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)部門返工/挑選（倉(cāng)庫(kù)）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》不特采入不合格品特采CACAD2D1不特采特采D2D1OKNG，物料異常F來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告MRB會(huì)簽（品質(zhì)部）EACAD1物料特采通知（采購(gòu)）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》特采審核（總經(jīng)理或者授權(quán)人）物料特采申請(qǐng)（采購(gòu)部）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》流程結(jié)束不合格品隔離到不合格區(qū)/特采區(qū)（品質(zhì)部）物料黃色不合格標(biāo)簽（IQC）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》特采（品質(zhì)部）協(xié)商處理方式（品質(zhì)部）《聯(lián)絡(luò)單》通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理（IQC）通知生產(chǎn)半成品/成品隔離標(biāo)識(shí)（IQC）通知生產(chǎn)中不良品隔離標(biāo)識(shí)（IQC）要求生產(chǎn)線停止生產(chǎn)（IQC）現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢驗(yàn)（IQC）《全檢明細(xì)表》物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單審核（品質(zhì)經(jīng)理）《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》IPQC不合格品流程開始不合格品管理程序-IIPQC不合格品流程開始不合格品管理程序-IPQC部分HH-QEP-39節(jié)點(diǎn)G不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39節(jié)點(diǎn)G不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39MRB會(huì)簽(MRB會(huì)簽(品質(zhì)部)<<首件檢驗(yàn)報(bào)告>><<IPQC巡檢報(bào)告>>程序作業(yè)不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39程序作業(yè)不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39NG判斷/選擇作業(yè)MRB會(huì)簽NG判斷/選擇作業(yè)MRB會(huì)簽(品質(zhì)部)<<首件檢驗(yàn)報(bào)告>><<IPQC巡檢報(bào)告>>OK糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序HH-QEP-06OK糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序HH-QEP-06返工/挑選召回返工/挑選/特采/報(bào)廢退貨/召回（品質(zhì)部）返工/挑選召回返工/挑選/特采/報(bào)廢退貨/召回（品質(zhì)部）特采/報(bào)廢退貨追溯影響范圍（品質(zhì)部）《在制/庫(kù)存明細(xì)表》《產(chǎn)品追蹤流程卡》特采/報(bào)廢退貨追溯影響范圍（品質(zhì)部）《在制/庫(kù)存明細(xì)表》《產(chǎn)品追蹤流程卡》返工/挑選緊急放行聯(lián)絡(luò)單制作（倉(cāng)庫(kù)）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》退貨退貨退貨/入不合格品（品質(zhì)部）退貨/入不合格品（品質(zhì)部）物料標(biāo)簽貼退貨標(biāo)識(shí)（品質(zhì)部）《首/巡檢物料標(biāo)簽貼退貨標(biāo)識(shí)（品質(zhì)部）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》申請(qǐng)返工挑選物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單（品質(zhì)部）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》OK特采不特采入不合格品特采CACAD2D1不特采D2D1NG，物料異常F首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告MRB會(huì)簽（品質(zhì)部）EACAD1物料特采通知（生產(chǎn)）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》特采審核（總經(jīng)理或者授權(quán)人）物料特采申請(qǐng)（生產(chǎn)部）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》流程結(jié)束不合格品隔離到不合格區(qū)/特采區(qū)（品質(zhì)部）物料黃色不合格標(biāo)簽（IQC）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》特采（品質(zhì)部）協(xié)商處理方式（品質(zhì)部）《聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)單位處理（IPQC）通知生產(chǎn)半成品/成品隔離標(biāo)識(shí)（IPQC）通知生產(chǎn)中不良品隔離標(biāo)識(shí)（IPQC）要求生產(chǎn)線停止生產(chǎn)（IPQC）現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢驗(yàn)（IPQC）通知生產(chǎn)部門返工/挑選（倉(cāng)庫(kù)）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單審核（品質(zhì)經(jīng)理）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》POK特采不特采入不合格品特采CACAD2D1不特采D2D1NG，物料異常F首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告MRB會(huì)簽（品質(zhì)部）EACAD1物料特采通知（生產(chǎn)）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》特采審核（總經(jīng)理或者授權(quán)人）物料特采申請(qǐng)（生產(chǎn)部）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《特采單》流程結(jié)束不合格品隔離到不合格區(qū)/特采區(qū)（品質(zhì)部）物料黃色不合格標(biāo)簽（IQC）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》特采（品質(zhì)部）協(xié)商處理方式（品質(zhì)部）《聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)單位處理（IPQC）通知生產(chǎn)半成品/成品隔離標(biāo)識(shí)（IPQC）通知生產(chǎn)中不良品隔離標(biāo)識(shí)（IPQC）要求生產(chǎn)線停止生產(chǎn)（IPQC）現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢驗(yàn)（IPQC）通知生產(chǎn)部門返工/挑選（倉(cāng)庫(kù)）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單審核（品質(zhì)經(jīng)理）《首/巡檢檢驗(yàn)報(bào)告》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》OQC不合格品流程開始不合格品管理程序-OQC不合格品流程開始不合格品管理程序-OQC部分HH-QEP-39節(jié)點(diǎn)G不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39節(jié)點(diǎn)G不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39MRB會(huì)簽(MRB會(huì)簽(品質(zhì)部)<<OQC檢驗(yàn)記錄表>><<出貨檢驗(yàn)報(bào)告>>程序作業(yè)不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39程序作業(yè)不合格品管理程序-IQC部份HH-QEP-39NG判斷/選擇作業(yè)MRB會(huì)簽NG判斷/選擇作業(yè)MRB會(huì)簽(品質(zhì)部)<<OQC檢驗(yàn)記錄表>><<出貨檢驗(yàn)報(bào)告>>OK糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序HH-QEP-06OK糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序HH-QEP-06返工/挑選召回返工/挑選/特采/報(bào)廢退貨/召回（品質(zhì)部）返工/挑選召回返工/挑選/特采/報(bào)廢退貨/召回（品質(zhì)部）特采/報(bào)廢退貨追溯影響范圍（品質(zhì)部）《在制/庫(kù)存明細(xì)表》《產(chǎn)品追蹤流程卡》特采/報(bào)廢退貨追溯影響范圍（品質(zhì)部）《在制/庫(kù)存明細(xì)表》《產(chǎn)品追蹤流程卡》返工/挑選緊急放行聯(lián)絡(luò)單制作（倉(cāng)庫(kù)）《OQC檢驗(yàn)記錄表》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》退貨退貨退貨/入不合格品（品質(zhì)部）退貨/入不合格品（品質(zhì)部）物料標(biāo)簽貼退貨標(biāo)識(shí)（品質(zhì)部）《OQC物料標(biāo)簽貼退貨標(biāo)識(shí)（品質(zhì)部）《OQC檢驗(yàn)報(bào)告》申請(qǐng)返工挑選物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單（品質(zhì)部）《OQC檢驗(yàn)記錄表》《緊急放行聯(lián)絡(luò)單》OK不特采入不合格品特采CACAD2D1不特采特采D2D1NG，