豫章師范學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明目錄第一部分豫章師范學(xué)院概況一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)三、部門(mén)基本情況豫章師范學(xué)院一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分豫章師范學(xué)院年部門(mén)預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門(mén)收入總表》三、《部門(mén)支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分豫章師范學(xué)院概況一、部門(mén)主要職責(zé)豫章師范學(xué)院是一所省市共管、以市為主的應(yīng)用型本科院校。學(xué)校肇始于1908年創(chuàng)建的江西省立女子師范學(xué)堂，是江西師范教育的重要發(fā)祥地之一，迄今113年。2017年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)，升格為本科院校，更名為豫章師范學(xué)院。學(xué)校的主要職責(zé)是：始終堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，緊跟國(guó)家高等教育發(fā)展趨勢(shì)，積極對(duì)接地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，立足南昌、面向全省、輻射全國(guó)，堅(jiān)持走差異化錯(cuò)位發(fā)展道路，按照“做強(qiáng)學(xué)前教育，做優(yōu)小學(xué)教育，做精特殊教育、做實(shí)職業(yè)教育”的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于培養(yǎng)基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育和特殊教育師資人才，努力建設(shè)特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的應(yīng)用型師范本科院校。二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”的開(kāi)局之年，學(xué)校將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)和全國(guó)教育工作會(huì)議、全省教育工作會(huì)議精神，全面落實(shí)《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》、省委省政府的決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，圍繞立德樹(shù)人根本任務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，深化教育評(píng)價(jià)改革，加快干部和人才隊(duì)伍建設(shè)、內(nèi)部管理體制機(jī)制建設(shè)，全面做好學(xué)生就業(yè)、疫情防控等工作，加快推進(jìn)新校園建設(shè)，提升學(xué)校辦學(xué)條件和保障能力，推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)富裕美麗幸?，F(xiàn)代化江西和社會(huì)主義現(xiàn)代化新南昌而不懈奮斗，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。（一）堅(jiān)持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步夯實(shí)學(xué)校發(fā)展政治根基不斷加強(qiáng)黨的政治建設(shè)；持續(xù)加強(qiáng)理論武裝；扎實(shí)推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)；強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)；落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)；加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)管理；做好宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作；嚴(yán)格抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。（二）堅(jiān)持強(qiáng)化內(nèi)涵式發(fā)展，持續(xù)提升教育教學(xué)質(zhì)量對(duì)標(biāo)評(píng)估要求夯實(shí)辦學(xué)條件；全力做好學(xué)士學(xué)位授予權(quán)評(píng)估工作；優(yōu)化調(diào)整學(xué)科布局；提升優(yōu)勢(shì)學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力；提升教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)；提高教學(xué)保障服務(wù)能力。（三）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)深化綜合改革，持續(xù)激發(fā)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，修訂學(xué)校章程；推進(jìn)“三定”方案的落實(shí)；推進(jìn)人事制度和評(píng)價(jià)制度改革；推行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理；大力推進(jìn)后勤社會(huì)化改革。（四）主動(dòng)對(duì)接區(qū)域發(fā)展，進(jìn)一步提高社會(huì)服務(wù)能力穩(wěn)步推進(jìn)科研管理改革；強(qiáng)化智庫(kù)和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；深化開(kāi)展校地企合作，提升服務(wù)社會(huì)能力。（五）全方位提升育人環(huán)境，打造文明幸福書(shū)香校園鞏固文明校園建設(shè)成果；持續(xù)開(kāi)展平安校園建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)書(shū)香校園建設(shè)；全面開(kāi)展幸福校園建設(shè)。（六）扎實(shí)做好疫情防控、教育扶貧和畢業(yè)生就業(yè)工作扎實(shí)做好疫情防控工作；持續(xù)推進(jìn)教育扶貧工作；全力做好畢業(yè)生就業(yè)工作。三、部門(mén)基本情況豫章師范學(xué)院共有預(yù)算單位1個(gè)，為全額撥款事業(yè)單位。編制人數(shù)622人，均為全部補(bǔ)助事業(yè)編制；實(shí)有人數(shù)971人，其中：在職人數(shù)539人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員539人；離休人員3人；退休人員244人；臨時(shí)工83人；聘用人員102人。在校學(xué)生15096人，其中：高等學(xué)校本科生4959人、普通專(zhuān)科學(xué)生（大專(zhuān)）8089人、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2048人。第二部分豫章師范學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2021年豫章師范學(xué)院收入預(yù)算總額為40145.68萬(wàn)元，比上年增加8798.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.07%。其中：財(cái)政撥款收入18952.5萬(wàn)元；事業(yè)收入7500萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)13693.18萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2021年豫章師范學(xué)院支出預(yù)算總額為40145.68萬(wàn)元，比上年增加8798.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.07%。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出32074.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.9%，包括工資福利支出20260.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出9094.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2718.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8071.43萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.1%，包括商品和服務(wù)支出4644.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.5萬(wàn)元、資本性支出3148萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：教育支出38347.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的95.5%；科學(xué)技術(shù)支出9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出752.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.1%；住房保障支出1011.95萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.5%。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出20260.87萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的50.5%；商品和服務(wù)支出13739.61萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的34.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2997.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.5%；資本性支出3148萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.8%。（三）財(cái)政撥款支出情況2021年豫章師范學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算18952.5萬(wàn)元，較上年增加3052.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。具體支出情況是：教育支出17276.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的91.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出663.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.5%；住房保障支出1011.95萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.3%。（四）政府性基金情況本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明2021年豫章師范學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為16887.61萬(wàn)元。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來(lái)源為部門(mén)預(yù)算批復(fù)表中——《部門(mén)收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”），較上年增加2789.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%。增加的原因主要是預(yù)算支出資金來(lái)源口徑不一致，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排較2020年增加了國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)、其他資金專(zhuān)用賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)的資金。（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明2021年豫章師范學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算共安排6002.62萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算4110.78萬(wàn)元，工程預(yù)算817.3萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算1074.54萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛16輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)16輛。2021年部門(mén)預(yù)算安排更新購(gòu)置車(chē)輛2輛。（八）預(yù)算績(jī)效情況2021年本部門(mén)一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，具體為：1、人才隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目：用于支持人才引進(jìn)、培養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，主要包括引進(jìn)人才的購(gòu)房及租房補(bǔ)貼、安家費(fèi)、科研啟動(dòng)費(fèi)、國(guó)內(nèi)外培訓(xùn)交流費(fèi)。2、學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目：分為學(xué)科建設(shè)、專(zhuān)業(yè)建設(shè)。學(xué)科建設(shè)主要包括重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、學(xué)位點(diǎn)建設(shè)及教育質(zhì)量提升等項(xiàng)目；專(zhuān)業(yè)建設(shè)包括專(zhuān)業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)、教育教學(xué)發(fā)展、高水平應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)等項(xiàng)目。3、教育教學(xué)與科研建設(shè)項(xiàng)目： 用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室改造、教學(xué)設(shè)備及辦公設(shè)備、行政辦公設(shè)備購(gòu)置、圖書(shū)資料購(gòu)置、科研建設(shè)（含科研實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、研究團(tuán)隊(duì)、課題經(jīng)費(fèi)）、繼續(xù)教育培訓(xùn)等項(xiàng)目。4、校園與信息化建設(shè)項(xiàng)目：主要包括校園房屋及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋及配套設(shè)施維修改造、校園基礎(chǔ)設(shè)施更新和改造、園林綠化及校園文化建設(shè)、信息化和系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)、多媒體和數(shù)字化校園建設(shè)等。5、學(xué)生事業(yè)項(xiàng)目：主要包括學(xué)生的獎(jiǎng)助金、學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等學(xué)生事業(yè)費(fèi)。一級(jí)項(xiàng)目：學(xué)生事業(yè)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目：學(xué)生校內(nèi)獎(jiǎng)助金項(xiàng)目概述：學(xué)生校內(nèi)獎(jiǎng)助金項(xiàng)目用于獎(jiǎng)勵(lì)全面發(fā)展和積極努力以及講究文明自律行為的優(yōu)秀學(xué)生，以學(xué)生綜合素質(zhì)考評(píng)和日常文明行為習(xí)慣養(yǎng)成評(píng)定為依據(jù)。項(xiàng)目評(píng)選分別由班級(jí)評(píng)選小組、院（系）評(píng)審小組、校級(jí)評(píng)審委員會(huì)、校長(zhǎng)辦公會(huì)等一系列組織管理機(jī)構(gòu)評(píng)選產(chǎn)生。評(píng)選過(guò)程將秉承實(shí)事求是，按照誠(chéng)信、精準(zhǔn)、高效的原則和公平公正原則，依據(jù)《豫章師范學(xué)院德才獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選辦法》、《豫章師范學(xué)院“文明寢室+”創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》以及相關(guān)文件要求和行業(yè)政策實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。實(shí)施主體：豫章師范學(xué)院學(xué)工處。實(shí)施周期：2021年1月1日——2021年12月31日。年度預(yù)算安排：249萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：“文明寢室+”創(chuàng)建活動(dòng)參評(píng)人數(shù)≧14600人；“德才”獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選活動(dòng)參評(píng)人數(shù)≧14600人。質(zhì)量指標(biāo)：獲獎(jiǎng)學(xué)生符合《豫章師范學(xué)院德才獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選辦法》文件要求=100%；達(dá)到文明寢室評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)=100%。時(shí)效指標(biāo)：獎(jiǎng)助金評(píng)比及時(shí)率=100%；獎(jiǎng)助金發(fā)放及時(shí)率=100%。成本指標(biāo)：“文明寢室+”獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)=100元/人；“德才”獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)一檔800元、二檔500元、三檔300元。社會(huì)效益指標(biāo)：全校學(xué)生知曉率=100%；有效促進(jìn)良好的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)建設(shè)?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：有效促進(jìn)學(xué)風(fēng)、提升品德；寢室文化建設(shè)持續(xù)提升。滿(mǎn)意度指標(biāo)：師生滿(mǎn)意度=95%。二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排219萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)120/60萬(wàn)元，比上年無(wú)增減。2．公務(wù)接待費(fèi)19萬(wàn)元，比上年無(wú)增減。3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140萬(wàn)元，比上年增加15萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加22萬(wàn)元，原因主要是經(jīng)市公務(wù)用車(chē)定編辦研究批復(fù)，我校預(yù)于2021年報(bào)廢2輛老舊車(chē)輛后，更新購(gòu)置2輛排量在1.8升，單車(chē)價(jià)格在18萬(wàn)元以?xún)?nèi)的紅旗H7品牌小轎車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降7萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。第三部分豫章師范學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算表十張表（詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門(mén)所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的各類(lèi)高等院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。（二）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映其他用于普通教育方面的支出。（三）教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。（四）教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。（五）教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映其他用于教育方面的支出。（六）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地收