ISO9001與ISO14001質(zhì)量與環(huán)境管理體系內(nèi)審培訓(xùn)一、內(nèi)審首次會議二、審核對陪同人員應(yīng)具備哪些條件？三、回答審核員時的基本點是什么？四、各部門準(zhǔn)備的資料五、ISO9001文件架構(gòu)六、ISO9001認(rèn)證類別七、質(zhì)量環(huán)境管理體系方針與目標(biāo)ISO9001與ISO14001質(zhì)量與環(huán)境管理體系培訓(xùn)課程一、內(nèi)審首次會議由審核方組長主持,公司管理層、各個負(fù)責(zé)人及陪同人員參加?！羁偨?jīng)理/管理者代表講話☆認(rèn)證公司審核組長介紹本次審核組成員☆外審組長代表審核組就本次審核做以下幾點說明二、審核對陪同人員應(yīng)具備哪些條件？1.熟悉陪同區(qū)域的工作和文件2.態(tài)度友善、反應(yīng)靈活3.認(rèn)真記錄審核情況4.及時向領(lǐng)導(dǎo)傳遞準(zhǔn)確的審核信息。三.回答審核員時的基本點是什么？1.以文件/記錄為依據(jù)為依據(jù)2.以實際情況來證明3.用證據(jù)說明問題避免所說的不符合事實4.有誤解時把解釋權(quán)讓給更明白的人。四、各部門準(zhǔn)備的資料1.人力行政部：1.1程序文件準(zhǔn)備和了解質(zhì)量文件：2份基礎(chǔ)設(shè)施管理程序信息系統(tǒng)管理程序環(huán)境文件：6份目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序環(huán)境因素識誤和評價控制程序環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序法律法規(guī)收集及評價程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序環(huán)境管理體系運行控制程序三級文件：人力15份，行政8份1.2主要內(nèi)審資料1.2.1公司消防安全檢查記錄表1.2.2公司廢棄物處理記錄表1.2.3管理方案執(zhí)行記錄表1.2.4環(huán)境管理體系運行檢查表1.2.5環(huán)境因素識別及評價統(tǒng)計分析表1.2.6重要環(huán)境因素清單及評價表1.2.7特殊崗位說明書及培訓(xùn)記錄、上崗證1.2.8公司所有人員入職記錄表、花名冊、崗位說明書1.2.9年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核評估1.2.10勞動合同四、各部門準(zhǔn)備的資料2.研發(fā)部：1.1程序文件準(zhǔn)備和了解質(zhì)量文件：1份研發(fā)與開發(fā)控制程序三級文件：管理文件11份，作業(yè)指導(dǎo)書15份2.2主要內(nèi)審資料2.2.1新產(chǎn)品項目立項，論證，批準(zhǔn)，分工，各階段的結(jié)果和驗證記錄，最終的結(jié)果和驗證記錄，實驗報告，結(jié)論，小批量試產(chǎn)報告，移交記錄，具體有：立項報告，可靠性分析報告、圖紙，BOM，工藝流程，工程變更，零件承認(rèn)書小批量試產(chǎn)報告，記錄文件移交清單，移交手續(xù)四、各部門準(zhǔn)備的資料3.營銷管理部/外貿(mào)：1.1程序文件準(zhǔn)備和了解質(zhì)量文件：3份訂單評審控制程序顧客滿意度管理程序客戶投訴管理程序三級文件：13份3.2主要內(nèi)審資料3.2.1合同評審記錄3.2.2顧客臺帳3.2.3顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果3.2.4顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)四、各部門準(zhǔn)備的資料4.采購部：1.1程序文件準(zhǔn)備和了解質(zhì)量文件：1份采購控制程序三級文件：5份4.2主要內(nèi)審資料4.2.1合格供應(yīng)商名錄4.2.2供應(yīng)商考核評估4.2.3合格供應(yīng)商資質(zhì)4.2.4采購合同、品質(zhì)協(xié)議4.2.5供方QC