部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（2021年度）填報(bào)單位（蓋章）：衡陽市供銷合作總社單位負(fù)責(zé)人（簽名）：部門名稱衡陽市供銷合作總社年度預(yù)算申請(qǐng)

（萬元）資金總額：1110.66萬元按收入性質(zhì)分按支出性質(zhì)分其中：公共財(cái)政撥款：725.45萬元政府性基金撥款：納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：385.21萬元其中：基本支出：857.66萬元項(xiàng)目支出：253萬元部門職能職責(zé)概述負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)全市系統(tǒng)具體實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)全市農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系。負(fù)責(zé)建立新型的完整的為農(nóng)服務(wù)體系。指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè)，培育參股控股各類龍頭企業(yè)，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化示范、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目，積極探索發(fā)展適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。承擔(dān)化肥、農(nóng)藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲(chǔ)備及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等任務(wù)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市供銷合作社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法依規(guī)依政策維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作，推進(jìn)科技興社。

負(fù)責(zé)全社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn)工作。承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額總額財(cái)政撥款其他資金推進(jìn)實(shí)施培育壯大工程基層組織體系建設(shè)：建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷（基層）社，村級(jí)供銷（基層）社；經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)：建立縣級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)平臺(tái)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)綜合服務(wù)中心、村級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)社（網(wǎng)點(diǎn)）。198.4710098.47參與農(nóng)村人居環(huán)境整治構(gòu)建以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)、鄉(xiāng)村回收站為基礎(chǔ)、縣域分揀中心為支撐的供銷合作社農(nóng)村再生資源回收利用體系。1103080防范化解風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定加快解決財(cái)務(wù)掛賬和銀行債務(wù)問題，把供銷社“死資產(chǎn)”變?yōu)椤盎钯Y本”；加快解決前期改制遺留問題，推動(dòng)社有企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)，發(fā)揮機(jī)制優(yōu)勢(shì)；積極穩(wěn)妥處理股票、集資款等歷史遺留問題。283.81120.07163.74助力鄉(xiāng)村振興推進(jìn)實(shí)業(yè)興社，打造為農(nóng)服務(wù)新平臺(tái)；繼續(xù)抓好市級(jí)消費(fèi)扶貧平臺(tái)建設(shè)，大力推進(jìn)產(chǎn)銷對(duì)接；發(fā)展壯大市農(nóng)合會(huì)，吸引更多涉農(nóng)組織（企業(yè)）入會(huì)；推動(dòng)龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、電商企業(yè)、連鎖超市采取“農(nóng)戶+合作社+企業(yè)”等模式。416.87386.8730加大宣傳力度，講好供銷故事綜合運(yùn)用報(bào)刊、電視、網(wǎng)站、新媒體等多種傳播形式，講好供銷合作社故事、提升供銷合作社形象、擴(kuò)大供銷合作社影響；運(yùn)營好“衡陽供銷合作”這一自有公眾號(hào)平臺(tái)；籌建衡陽供銷合作社社史陳列室。101.5188.5113金額合計(jì)1110.66725.45385.21年度總體目標(biāo)目標(biāo)1：推進(jìn)實(shí)施培育壯大工程：基本形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，規(guī)模服務(wù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固和提升，供銷社為農(nóng)服務(wù)品牌廣泛推廣，社會(huì)形象得到重塑，影響力不斷提升。市、縣、鄉(xiāng)、村供銷合作社四級(jí)合作更加緊密，社有資本配置和運(yùn)行效率明顯提升。目標(biāo)2：深入?yún)⑴c農(nóng)村人居環(huán)境整治：構(gòu)建以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)、鄉(xiāng)村回收站為基礎(chǔ)、縣域分揀中心為支撐的供銷合作社農(nóng)村再生資源回收利用體系。目標(biāo)3：助力鄉(xiāng)村振興：推進(jìn)實(shí)業(yè)興社，打造為農(nóng)服務(wù)新平臺(tái)，繼續(xù)抓好市級(jí)消費(fèi)扶貧平臺(tái)建設(shè)，大力推進(jìn)產(chǎn)銷對(duì)接，發(fā)展壯大市農(nóng)合會(huì)，吸引更多涉農(nóng)組織（企業(yè)）入會(huì)，推動(dòng)龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、電商企業(yè)、連鎖超市采取“農(nóng)戶+合作社+企業(yè)”等模式。目標(biāo)4：防范化解風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定：聚焦信訪維穩(wěn)、改制遺留問題、金融債務(wù)化解，安全生產(chǎn)等方面，做實(shí)做好基礎(chǔ)工作、底線工作，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)供銷合作社綜合改革向縱深發(fā)展。目標(biāo)5：加強(qiáng)自身建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)：落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于供銷合作社工作重要指示批示，堅(jiān)持把貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于供銷合作社重要指示批示作為全市系統(tǒng)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體行動(dòng)，確保供銷合作社始終沿著正確方向前進(jìn)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)明政治紀(jì)律，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。目標(biāo)6：加大宣傳力度，講好供銷故事：綜合運(yùn)用報(bào)刊、電視、網(wǎng)站、新媒體等多種傳播形式，講好供銷合作社故事、提升供銷合作社形象、擴(kuò)大供銷合作社影響；將“衡陽供銷合作”微信公眾號(hào)打造成為服務(wù)我市農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合信息平臺(tái)，成為我市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織產(chǎn)銷、供需信息的“集散地”；籌建衡陽供銷合作社社史陳列室，進(jìn)一步宣傳供銷合作社的發(fā)展歷史。部門整體支出年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)為農(nóng)服務(wù)形式與村委會(huì)共建農(nóng)村綜合服務(wù)社391個(gè)，農(nóng)村綜合服務(wù)中心2436個(gè)，培訓(xùn)農(nóng)村實(shí)用人才4000人次。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)面積10萬畝，土地托管面積10萬畝，配方施肥服務(wù)32萬畝次，統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)28萬畝次，農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)20萬畝次，智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)面積5084畝。農(nóng)村人居環(huán)境整治農(nóng)村生活垃圾回收1000噸，廢舊農(nóng)膜回收100噸，農(nóng)藥包裝廢棄物回收1000噸農(nóng)民專業(yè)合作社專業(yè)合作社338個(gè)，入社成員4萬人，帶動(dòng)農(nóng)戶3萬人?；鶎庸╀N合作社基層供銷合作社174個(gè)，社員2.7萬人，經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)1694個(gè)。社會(huì)組織行業(yè)協(xié)會(huì)32個(gè)，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)133個(gè)，會(huì)員4.5萬人，舉辦展會(huì)3次，開展培訓(xùn)10次。質(zhì)量指標(biāo)基層供銷社覆蓋率≧100%農(nóng)民專業(yè)合作社增長率≧10%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)增長率≧10%時(shí)效指標(biāo)年度主要任務(wù)完成情況2021年底完成市委市政府下達(dá)的考核目標(biāo)成本指標(biāo)預(yù)算控制嚴(yán)格控制預(yù)算，做到預(yù)算支出不超標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合通過深化供銷合作社綜合改革，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)實(shí)力，提升為農(nóng)服務(wù)能力，整合資源，打造為農(nóng)服務(wù)支柱產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新經(jīng)營體制和經(jīng)營模式，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，促進(jìn)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。社會(huì)效益指標(biāo)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化在促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)民增收致富、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)繁榮和農(nóng)村全面小康建設(shè)中發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，擔(dān)當(dāng)起更大責(zé)任。生態(tài)效益指標(biāo)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治抓住國家大力推進(jìn)綠色發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，著力調(diào)整優(yōu)化再生資源經(jīng)營品種，積極發(fā)展報(bào)廢汽車拆解等高附加值業(yè)務(wù)，參與城市環(huán)境治理和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，開展農(nóng)村廢棄物回收，秸稈綜合利用業(yè)務(wù)?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)惠農(nóng)服務(wù)體系全市系統(tǒng)基本建成面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活的新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，基本完善農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，綜合性、規(guī)?；?、可持續(xù)的惠農(nóng)服務(wù)體系基本建成。滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)通