部門關(guān)鍵指標(biāo)任務(wù)（月度）,,,,,,,,

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部門,關(guān)鍵指標(biāo),,目標(biāo)值,基礎(chǔ)值,計(jì)算方法,考核級(jí)別,分配比例,備注

,序號(hào),名稱,,,,績(jī)效總額,,

總裁,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,6%/車型,100%,

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,6%/車型,100%,

,3,安全事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,1%/次,100%,

執(zhí)行總裁,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,6%/車型,100%,

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,6%/車型,100%,

,3,安全事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,1%/次,100%,

營(yíng)銷事業(yè)部,1,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,6%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,2,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,6%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,3,需求計(jì)劃完成率,100%,月度計(jì)劃,實(shí)際需求/月度需求計(jì)劃,1%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,4,銷售費(fèi)用預(yù)算差額率,2%,預(yù)算費(fèi)用,超額/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用,3%,30%：70%,總經(jīng)理：其他責(zé)任人

,5,上旬回款完成率,20%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,回款額/月度滾動(dòng)計(jì)劃,1%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,6,中旬回款完成率,30%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,回款額/月度滾動(dòng)計(jì)劃,1%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,7,下旬回款完成率,50%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,回款額/月度滾動(dòng)計(jì)劃,1%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,8,安全事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,1%/次,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,9,服務(wù)和業(yè)務(wù)質(zhì)量投訴,1,外部,,1%,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,10,計(jì)劃完成,100%,按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn),月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,11,計(jì)劃、報(bào)告通過,一次通過,審核,,1%,100%,責(zé)任人

,12,績(jī)效考核完成率,100%,按規(guī)定報(bào)表,,1%/項(xiàng),30%：70%,總經(jīng)理：其他責(zé)任人

順義事業(yè)部,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,5%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,5%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,3,單車管理費(fèi)用,超1%,144.66,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,4,單車制造費(fèi)用：,,,,,,

,,人工,超1%,900,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,輔料,超1%,1990,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,水,超1%,835,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,電,超1%,,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,氣,超1%,,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,5,安全事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,1%/次,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,6,計(jì)劃完成,100%,按單項(xiàng)計(jì)劃,月度經(jīng)營(yíng)（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,7,需求計(jì)劃滿足率,100%,需求計(jì)劃,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,8,單車采購(gòu)定額超額,0,標(biāo)準(zhǔn)定額,,3%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,9,資金預(yù)算差額率,2%,預(yù)算費(fèi)用,超額/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用,3%,30%：70%,總經(jīng)理：其他責(zé)任人

,10,計(jì)劃、報(bào)告通過,一次通過,審核,,1%,100%,責(zé)任人

,11,一次交檢合格率,80%,月實(shí)際交檢車,是否低于目標(biāo),1%,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,12,計(jì)量器具有效率,100%,生產(chǎn)用器具,是否低于目標(biāo),1%,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,13,批量質(zhì)量事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,2%/次,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,14,績(jī)效考核完成率,100%,按規(guī)定報(bào)表,,1%/項(xiàng),30%：70%,總經(jīng)理：其他責(zé)任人

朝陽事業(yè)部,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,5%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,5%/車型,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工

,3,單車管理費(fèi)用,超1%,1000,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,4,單車制造費(fèi)用：,,,,,,

,,人工,超1%,1000,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,輔料,超1%,1800,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,水,超1%,300,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,電,超1%,,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,,氣,超1%,,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,5,單車采購(gòu)定額超額,0,標(biāo)準(zhǔn)定額,是否低于目標(biāo),3%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,6,安全事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,1%/次,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,7,計(jì)劃完成,100%,按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn),月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,8,需求計(jì)劃滿足率,100%,需求計(jì)劃,,1%,30%：70%,總經(jīng)理：責(zé)任部門

,9,資金預(yù)算差額率,2%,資金預(yù)算,超額/計(jì)劃資金預(yù)算額度,3%,30%：70%,總經(jīng)理：其他責(zé)任人

,10,計(jì)劃、報(bào)告通過,一次通過,審核,,1%,100%,責(zé)任人

,11,一次交檢合格率,80%,月實(shí)際交檢車,是否低于目標(biāo),1%,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,12,計(jì)量器具有效率,100%,生產(chǎn)用器具,是否低于目標(biāo),1%,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,13,批量質(zhì)量事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,2%/次,10%：30%：60%,總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,14,績(jī)效考核完成率,100%,按規(guī)定報(bào)表,,1%/項(xiàng),30%：70%,總經(jīng)理：其他責(zé)任人

質(zhì)量管理中心,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,5%/車型,10%：10%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,5%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,3,一次交檢合格率,80%,月實(shí)際交檢車,是否低于目標(biāo),1%,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,4,客戶質(zhì)量投訴率,1%,月度銷售數(shù),是否低于目標(biāo),1%,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,5,計(jì)量器具有效率,100%,生產(chǎn)用器具,是否低于目標(biāo),1%,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,6,批量質(zhì)量事故,0,1000元以上,事故實(shí)際損失,2%/次,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,7,計(jì)劃、報(bào)告通過,一次通過,審核,,1%,100%,責(zé)任人

,8,計(jì)劃完成,100%,按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn),月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,9,績(jī)效考核完成率,100%,按規(guī)定報(bào)表,,1%/項(xiàng),30%：70%,總監(jiān)：其他責(zé)任人

產(chǎn)品工程中心,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,5%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,5%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,3,公告目錄錯(cuò)報(bào),0,以營(yíng)銷需求,車為單位,1%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,4,計(jì)劃、報(bào)告通過,一次通過,審核,,1%,100%,責(zé)任人

,5,計(jì)劃完成,100%,按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn),月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,6,資金預(yù)算差額率,2%,資金預(yù)算,超額/計(jì)劃資金預(yù)算額度,3%,30%：70%,總監(jiān)：其他責(zé)任人

,7,績(jī)效考核完成率,100%,按規(guī)定報(bào)表,,1%/項(xiàng),30%：70%,總監(jiān)：其他責(zé)任人

綜合管理中心,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,5%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,5%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,3,安全事故,2,1000元以上,事故實(shí)際損失,1%/次,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：責(zé)任人

,4,出勤率,99%,全廠職工,是否低于目標(biāo),1%,30%：20%：50%,總監(jiān)：人力經(jīng)理：責(zé)任人

,5,計(jì)劃、報(bào)告通過,一次通過,審核,,1%,100%,責(zé)任人

,6,計(jì)劃完成,100%,按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn),月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,7,績(jī)效考核完成率,100%,按規(guī)定報(bào)表,,1%/項(xiàng),30%：70%,總監(jiān)：其他責(zé)任人

計(jì)劃財(cái)務(wù)中心,1,銷售收入,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款,5%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,2,銷售數(shù)量,100%,月度滾動(dòng)計(jì)劃,實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售,5%/車型,10%：30%：60%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,3,預(yù)算費(fèi)用控制率,100%,預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn),報(bào)銷和支出,1%/項(xiàng),30%：20%：50%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,4,計(jì)劃、報(bào)告通過,一次通過,審核,,1%,100%,責(zé)任人

,5,計(jì)劃完成,100%,按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn),月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,6,績(jī)效考核完成率,100%,按規(guī)定報(bào)表,,1%/項(xiàng),30%：20%：50%,總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工

,7,財(cái)務(wù)審計(jì),100%,按審計(jì)結(jié)果,按審計(jì)項(xiàng)次,1%/項(xiàng),10%：90%,科長(zhǎng)：責(zé)任人

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