審計整頓方案市審計局整頓方案為仔細貫徹市委有關(guān)部署要求，扎實抓好民眾路線教育實踐活動整頓工作落實，真實讓整頓“四風(fēng)”成為民眾滿意工程，局黨組依據(jù)自己查擺的“四風(fēng)”方面的突出問題及征采到的各樣建議和建議，要點環(huán)繞聚焦審計為民、聚焦財政專項資本使用績效、聚焦班子和隊伍作風(fēng)建設(shè)“三個聚焦”，以及推動班子作風(fēng)建設(shè)、推動審計質(zhì)量建設(shè)、推動審計結(jié)果運用、推動隊伍素質(zhì)提高、推動機關(guān)黨的建設(shè)“五個推動”整轉(zhuǎn)行動計劃，經(jīng)過集體仔細議論研究，擬訂出整頓方案，明確整頓要點、責(zé)任分工、達成時限。一、整頓思路及目標(biāo)（一）整頓思路在整頓思路上表現(xiàn)“辦理好四個關(guān)系”:即辦理好督查與服務(wù)的關(guān)系。堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓服務(wù)于督查之中，以監(jiān)敦促服務(wù)，以服務(wù)促發(fā)展;辦理好對上負責(zé)與對下負責(zé)的關(guān)系。把對上負責(zé)與對下負責(zé)一致同來，一直堅持客觀公正、腳踏實地、嚴(yán)格依法，在于立黨為公、審計為民。辦理好數(shù)目與質(zhì)量的關(guān)系。在確立審計項目時，堅持數(shù)目和質(zhì)量的一致，提高審計項目的針對性和有效性。在詳細項目審計過程中，堅持質(zhì)量第一。辦理好微觀與宏觀的關(guān)系。審計機關(guān)作為綜合性經(jīng)濟督查部門，要實現(xiàn)服務(wù)于經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，一定注意從宏觀和微觀的聯(lián)合上發(fā)揮審計督查作用。（二）整頓目標(biāo)一是筑牢為民思想。堅持以人為本、人民至上，堅持立黨為公、審計為民，堅持全部為了民眾、全部依賴民眾，從民眾中來，到民眾中去，時辰把人民民眾放在心田上。二是堅定求實作風(fēng)。堅持理論聯(lián)系本質(zhì)，求真求實、真抓實干，堅持親密聯(lián)系民眾，問審于民、問需于民，堅持奮發(fā)圖強，謙遜慎重、不驕不躁，厲行節(jié)儉、反對鋪張浪費。三是弘揚廉潔本色。嚴(yán)格履行審計“八禁止”紀(jì)律，嚴(yán)格拘束自我行為，嚴(yán)格規(guī)范權(quán)利履行，果斷反對全部悲觀腐敗現(xiàn)象，自覺做到廉潔從審。四是親密黨群關(guān)系。經(jīng)過民眾幫黨員、干部治作風(fēng)之病，黨員、干部幫民眾解民生之難，實現(xiàn)干部愛惜民眾、民眾擁戴組織的良性互動，形成干部民眾同舟共濟、黨群關(guān)系和睦和睦的生動場面。五是成立長效體制。堅持問題導(dǎo)向，著力防備和戰(zhàn)勝黨員干部“四風(fēng)”方面存在的突出問題，著力推動班子思想作風(fēng)建設(shè)、推動、推動審計質(zhì)量建設(shè)、推進審計成就運用、推動隊伍素質(zhì)提高、推動機關(guān)黨建，并在完美規(guī)章制度上見收效。二、整頓內(nèi)容(一)形式主義方面的問題。在審計項目立項時，問審于民的形式比較單調(diào)，范圍還不夠廣。民生項目審計深度和廣度不夠，對審計過程中查出的問題跟進抓整頓缺乏堅持和有效的體制，以致審計成效不顯然，還有民眾對部分審計項目不滿意。整頓舉措:出臺《全市審計機關(guān)全面推動問審于民工作建議》。在審計項目立項、實行、報告、整悔過程中，采納現(xiàn)場咨詢、網(wǎng)上征采建議、發(fā)放問卷檢查表等多種形式，寬泛聆聽民聲、吸納民心。每年末向市委、市政府、人大、政協(xié)、市紀(jì)委以及市政府各部門和各區(qū)政府發(fā)函，報告今年度審計工作狀況，并搜集下年度審計項目;邀請民主黨派人士、行風(fēng)督查員、特約審計員和被審計單位財務(wù)負責(zé)人參加會談會，聽取他們對審計工作的建議和建議，使審計項目安排更為切近民眾生活、切近民眾需求;在《南京日報》、局門戶網(wǎng)站等媒體和城市廣場向全社會公然搜集審計項目，并將最受關(guān)注的項目列入年度審計項目計劃，實時組織實行。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達成時限:2014年12月尾前)(2)堅持重點民生項目和資本必審，每年要點選用社會保障與福利、社會事業(yè)和環(huán)境保護類專項資本項目展開績效審計。每年安排的民生項目占整年計劃的三分之一以上。對財政專項資本投入大、社會關(guān)注度高，波及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)備、保障性住宅、學(xué)校、醫(yī)院等重要項目實行追蹤審計。對全集市體土地征地拆遷進行全覆蓋、全過程的追蹤審計。出臺《進一步增強集體土地房子拆遷追蹤審計工作的實行建議》，進一步規(guī)范鄉(xiāng)村集體土地房子拆遷賠償部署行為，的確保護被征地拆遷農(nóng)民的合法權(quán)益。加大審計力度，增強“案源”意識，果斷查處和揭穿擠占挪用、滯留截留、損失浪費等違紀(jì)違紀(jì)行為，保護社會穩(wěn)固和人民民眾利益。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平、朱益強;責(zé)任部門:法例處、農(nóng)環(huán)處;達成時限:2014年12月尾前)審計結(jié)果公然時間、公然方式、輿情采集反應(yīng)等跟進上存在單薄環(huán)節(jié)，與人民民眾的希望還有必定的差距，人民民眾還不滿意。審計宣傳不夠，社會上還有人不理解、不認識審計。整頓舉措:訂正完美《審計公動工作方法》。通告的形式主要有門戶網(wǎng)站、政府網(wǎng)站，報刊、廣播、電視等主流媒體，新聞公布會、新聞通氣會等。通告的內(nèi)容主要包含審計機關(guān)信息、審計業(yè)務(wù)信息等，審計結(jié)果通告主要包含:被審計單位基本狀況及整體評論、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、審計建講和被審計單位的整頓情況。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達成時限:2014年12月尾前)(2)擬訂審計機關(guān)開放日計劃。8月份、12月份的第一周的周二全面向社會開放。經(jīng)過陳設(shè)室珍藏的實物、圖片、展板向民眾介紹南京審計機關(guān)的歷史沿革、職能變遷和工作收效。經(jīng)過視屏，轉(zhuǎn)動播放各業(yè)務(wù)處室的工作職能、聯(lián)系方式及審計計劃安排和履行等狀況。定向邀請部分人大代表、政協(xié)委員等各方面代表參加開放日活動。在一樓大廳設(shè)置報刊雜志閱讀茶座，以及宣傳資料架，供社會民眾查閱、選用。(3)每年擬訂宣傳計劃，除增強系統(tǒng)內(nèi)宣傳外，要點是增強當(dāng)?shù)孛襟w的宣傳。(4)聯(lián)合審計機關(guān)成立30周年，與南京日報聯(lián)合舉辦繼承、創(chuàng)新、發(fā)展為主題的會談會。邀請局機關(guān)老領(lǐng)導(dǎo)代表、曾在局機關(guān)工作過的干部、建局時期工作的老同志、被審計單位代表、市民代表、媒體代表等，以繼承、創(chuàng)新、發(fā)展為主題召開會談會。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達成時限:2014年12月尾前)績效審計的比率不高，績效評論不夠全面、深刻。整頓舉措:拓寬專項資本審計覆蓋面，每年按市財政估算安排的專項資本總量選用30%歸入年度審計計劃，每3-5年對市財政估算安排的專項資本輪審一遍。(牽首領(lǐng)導(dǎo):萬曉義;責(zé)任部門:財政處;達成時限:2014年12月尾前)(2)每年選取部分要點專項資本從項目申報、資本撥付、資本使用及管理和項目收效四個方面進行全面績效審計。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達成時限:2014年12月尾前)(3)增強與南京審計學(xué)院等高等院校、科研機構(gòu)的合作，提高績效審計水平。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)華;責(zé)任部門:法例處;達成時限:2014年12月尾前)4.貫徹落實上司的工作部署，還存在以文件貫徹文件、以會議貫徹會議的現(xiàn)象。有的工作固然有部署，但缺乏檢查落實。整頓舉措:鼎力精簡會議、文件和應(yīng)酬性活動，集中精力抓好工作落實。擬訂《進一步明確信息和公函辦理流程的通知》。簡化公函審批環(huán)節(jié)，控制發(fā)文數(shù)目和文件字數(shù)。計整改方案出臺會議管理方法。增強會議的審批控制，主持會議的部門需提早申請，會期控制在半天內(nèi)，報批后實行。嚴(yán)格控制由區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)參加的系統(tǒng)綜合性會議。嚴(yán)格控制會議花費，各種會議一律不布設(shè)花草、不制作背景板，不擺水果、香煙，不發(fā)放禮物、紀(jì)念品，不制作非紙質(zhì)專用資料袋、不發(fā)筆和記錄本。會議時期安排工作餐，不得超標(biāo)準(zhǔn)宴請。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國;責(zé)任部門:辦公室;達成時限:2014年12月尾前)制度履行不到位，有的還逗留在寫在紙上、講在嘴上，落實不到行動上的現(xiàn)象。比方，局領(lǐng)導(dǎo)每周三上午的信訪招待日制度不了了之。整頓舉措:持續(xù)履行周三上午局領(lǐng)導(dǎo)信訪招待制度。局辦公室每個月擬訂局領(lǐng)導(dǎo)信訪招待值班表，并在局門戶網(wǎng)以及局域網(wǎng)上公然。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國;責(zé)任部門:辦公室;達成時限:2014年12月尾前)下基層檢查研究等不扎實，浮光掠影的多，對處室、區(qū)縣局審計項目推動過程中的狀況認識不夠，實實在在的研究問題、解決問題不夠。特別是在推動審計轉(zhuǎn)型方面，步伐不夠快，方法不夠多，成效不夠顯然。整頓舉措:出臺《局領(lǐng)導(dǎo)班子親密聯(lián)系民眾制度》。每年聯(lián)合年度要點審計項目，深入審計點、掛鉤聯(lián)系點、公司、社區(qū)和鄉(xiāng)村等展開專題駐點住戶5-7天。每年幫建一個社區(qū)或鄉(xiāng)村黨組織，每年選1個社區(qū)或鄉(xiāng)村展開“聯(lián)系一戶困難家庭”的入戶幫扶活動。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國;責(zé)任部門:辦公室、機關(guān)黨委辦公室;達成時限:2014年12月尾前)成立領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作聯(lián)系點制度，局領(lǐng)導(dǎo)每年深入審計一線的時間不

少于三分之一工作日時間。每位局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系 1個區(qū)審計局，聯(lián)系周期為2至3年，每年到聯(lián)系點集中蹲點調(diào)研指導(dǎo)許多于 2次。成立領(lǐng)導(dǎo)干部檢查研究制度，每年11月為檢查研究月，每位局領(lǐng)導(dǎo)提交一份調(diào)研報告，并在冬訓(xùn)時期交流。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達成時限:2014年12月尾前)系統(tǒng)內(nèi)部查核過多、過細。在查核指標(biāo)設(shè)定方面，標(biāo)準(zhǔn)高低與區(qū)縣審計機關(guān)的本質(zhì)不可以腳踏實地地連接，給基層審計機關(guān)增添了負擔(dān)，也造成基層審計機關(guān)以形式對形式對付上司查核。別的，對待上司的查核有時也存在做表面文章的現(xiàn)象。整頓舉措:訂正《處室綜合考查方法》、《區(qū)縣審計機關(guān)綜合考查方法》。要點是搞好與江蘇省審計廳綜合查核的對接，并聯(lián)合自己本質(zhì)簡化查核程序，減少查核內(nèi)容。取銷信息先進個人評選、計算機事例評選、內(nèi)審工作先進等單項查核評比。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達成時限:2014年12月尾前)(二)官僚主義方面的問題。1.民主決議、科學(xué)決議方面做的還不夠。從審計項目計劃確立到審計方法創(chuàng)新，聯(lián)系基層、聯(lián)系民眾的方法不多，渠道不廣，成效不好，還限制于關(guān)門研究點頭的現(xiàn)象。整頓舉措:堅持并完美黨組學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、交流商討，促使領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)會運用科學(xué)發(fā)展觀剖析和解決審計工作中的本質(zhì)問題，自覺依據(jù)和運用客觀規(guī)律做事，努力提高領(lǐng)導(dǎo)審計事業(yè)科學(xué)發(fā)展的能力和水平。仔細落實民主集中制。從頭訂正《黨組議事規(guī)則》、《南京市審計局工作規(guī)則》。依據(jù)科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政的要求，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)相聯(lián)合，增強領(lǐng)導(dǎo)班子的創(chuàng)立力、凝集力、戰(zhàn)斗力，的確發(fā)揮整體功能，不停提高決議水平。增強“三重一大”事項的決議和看管，嚴(yán)格規(guī)范決議程序。黨組書記、局長對“三重一大”決議和看管負總責(zé)。凡是重要事項、重要決議出臺前，都要堅持走民眾路線，做到聽民聲、集民智、護民利。在充足檢查研究的基礎(chǔ)上，寬泛征采干部民眾建議。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國;責(zé)任部門:辦公室、機關(guān)黨委辦公室;達成時限:2014年12月尾前)踴躍運用審計檢查手段，注意發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運轉(zhuǎn)中的苗頭性、偏向性和廣泛性問題，并提出的確可行的建議和建議，發(fā)揮審計在全市經(jīng)濟發(fā)展中的預(yù)警作用和顧問功能。聯(lián)合平常審計工作，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，從體系、體制層面剖析原由、提出對策，實時上報有狀況、有剖析、有對策的《審計要情》和《審計信息專報》，踴躍為市領(lǐng)導(dǎo)供給決議服務(wù)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達成時限:2014年12月尾前)2.班子在選人用人體制和方法還有一些單薄環(huán)節(jié)和缺點。在干部選拔任用時，對干部的全面剖析不足，對干部的績效評論缺乏具體的有針對性的標(biāo)準(zhǔn)。也有少量用心苦干的老黃牛式的干部不可以實時提攜使用，影響了他們的踴躍性。整頓舉措:訂正干部選拔任用方法。在干部查核任用方面，重道德、重能力、重民眾公論，成立既著重民眾公論又著重工作實績的用人導(dǎo)向。出臺《加速青年干部培育工作的建議》。處、科級青年干部任職三年內(nèi)，分別參加黨校為期1個月、10天的脫產(chǎn)輪訓(xùn)，每年選送其余青年干部參加黨校舉辦的各種專題理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。采納月度講壇、處室培訓(xùn)、夏冬兩季業(yè)務(wù)培訓(xùn)、青年干部論壇、有關(guān)高層次學(xué)習(xí)交流等方式，成立起青年干部知識增補、更新和能力提高的培訓(xùn)體制。每年選派青年骨干到上司審計機關(guān)實踐鍛煉，安排缺乏基層工作經(jīng)驗的人員到下級審計機關(guān)等單位進行為期6個月的實踐鍛仔細落實《實務(wù)導(dǎo)師結(jié)對幫帶》制度。每年邀請本質(zhì)工作經(jīng)驗豐富的同志擔(dān)當(dāng)實務(wù)導(dǎo)師，并增強對幫帶狀況的查核成就利用。深入展開“審計崗位好手”評選活動、“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新式、求實型”處室創(chuàng)立活動、“四比四看”活動等，充足調(diào)換每名干部員工的工作熱忱。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處、機關(guān)黨委辦公室;達成時限:2014年12月尾前)3.班子對隊伍建設(shè)研究剖析不多，找干部員工談心發(fā)言比較少，對一般干部和民眾的工作和思想狀況不夠認識、不夠關(guān)懷。部署工作多，給方法的少;聽報告的多，責(zé)備多，關(guān)懷交流的少。整頓舉措:出臺談心發(fā)言規(guī)章制度，主要認識干部員工的思想、工作、學(xué)習(xí)、生活、勤政等狀況。局領(lǐng)導(dǎo)每年找干部員工談心發(fā)言許多于1次。當(dāng)干部員工工作崗位或職務(wù)發(fā)生改動、退休，工作中發(fā)生重要建議分歧，家庭或個人生活發(fā)生重要變故等情形，局領(lǐng)導(dǎo)和處級領(lǐng)導(dǎo)干部必談。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達成時限:2014年12月尾前)門“難進，臉難看，事難辦”的機關(guān)病還不一樣程度存在。機關(guān)干部存在民眾感情淡漠、服務(wù)意識不強的現(xiàn)象。有的審計人員在審計過程中怕苦怕累怕麻煩，不肯意延長審計到基層、公司以及鄉(xiāng)村和社區(qū)，以致少量審計項目不深不透，質(zhì)量不高。有的機關(guān)干部存在重權(quán)輕責(zé)的現(xiàn)象。在與被審計單位交流協(xié)調(diào)中，有的發(fā)言口氣大，吆五喝六。重申督查的多，幫助完美內(nèi)控制度、規(guī)范管理的少?？此戚^真碰硬，本質(zhì)是重權(quán)輕責(zé)。整頓舉措:出臺《進一步完美機關(guān)運轉(zhuǎn)管理體制提高工作效能的建議》，增強機關(guān)效能督查，提高機關(guān)工作效能。按期召開被審計單位會談會，實時掌握審計人員在審計時期工作狀況、履行審計工作紀(jì)律狀況等，進一步增強審計人員的服務(wù)意識。駐局紀(jì)檢督查室加大審計回訪力度，實時掌握審計人員執(zhí)8/13行紀(jì)律狀況。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處、督查室;達成時限:2014年12月尾前)(4)訂正干部選拔任用方法。成立業(yè)績導(dǎo)向體制，著力增強干部員工的服務(wù)意識。深入展開創(chuàng)先爭優(yōu)活動，充足調(diào)換每名干部員工的工作熱忱，經(jīng)過深入展開審計崗位好手評選活動、“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新式、求實型”處室創(chuàng)立活動、“四比四看”活動等，讓每個崗位都有爭先的時機、每名干部都有展現(xiàn)的舞臺。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達成時限:2014年12月尾前)(6)踴躍開展文明審計，與被審計單位交流時，同等候人，以理服人。(7)每年召開2次作風(fēng)督查員會議，實時認識審計人員履行審計紀(jì)律狀況。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:黨委辦公室、督查室;達成時限:2014年12月尾前)(三)享福主義方面的問題。對個別審計過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索，有的礙于面子，有的缺乏盯勁、咬勁和硬勁，沒有一查究竟。少量部門多年以來向來在審計督查以外，處于依法審計督查的盲區(qū)。整頓舉措:增強與其余部門特別是管理和執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)，探究成立審計執(zhí)法督查協(xié)作體制。成立審計整頓狀況通告制度，保證審計揭露的問題獲得實時整頓，根絕“屢審屢犯”現(xiàn)象。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達成時限:2014年12月尾前)辦公用房還存在超標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。整頓舉措:依據(jù)規(guī)定對超標(biāo)準(zhǔn)辦公用房進行清退。主要采納調(diào)整、隔絕等舉措，調(diào)整出來的房間用于審計審理、會議室以及政府購置服務(wù)審計人員辦公室。（牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國;責(zé)任部門:辦公室;達成時限:2014年12月尾前）用車上還有管理不嚴(yán)、公車私用狀況。整頓舉措:出臺車輛管理規(guī)定。工作用車一律有辦公室一致差遣。法定節(jié)假日時期，全部車輛一律歸庫。嚴(yán)格履行公事車輛“定點加油”和“一人一車一卡”制度。（牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達成時限:2014年12月尾前）（四）奢侈之風(fēng)方面的問題機關(guān)勤政制度建設(shè)還不夠到位，特別是在制度檢查落實上還存在死角和盲區(qū)。平常重制度訂立，輕制度落實;重八小時內(nèi)督查，輕八小時外督查。機關(guān)干隊伍伍勤政建設(shè)上還有單薄環(huán)節(jié)，以致于出現(xiàn)個別處級干部違紀(jì)違紀(jì)達數(shù)年之久。整頓舉措:（1）仔細梳理、訂正和完美反腐倡廉各項制度。（2）按期召開局機關(guān)兼職勤政督查員會議，實時認識各處室黨風(fēng)勤政建設(shè)動向狀況。（3）展開建立勤政走廊、編印勤政宣傳手冊、展開勤政主題征文等審計勤政文化建設(shè)活動，創(chuàng)立風(fēng)清氣正的工作氣氛。（牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:督查室;達成時限:2014年12月尾前）有超標(biāo)準(zhǔn)招待和超標(biāo)準(zhǔn)被招待的現(xiàn)象。在招待、出差、會議等方面，存在攀比和浪費的現(xiàn)象。整頓舉措:仔細貫徹履行《黨政機關(guān)厲行節(jié)儉反對浪費條例》，聯(lián)合局機關(guān)本質(zhì)，出臺厲行節(jié)儉、規(guī)范公事招待的規(guī)定。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達成時限:2014年12月尾前)觀察調(diào)研還存在順路觀光景色名勝區(qū)的現(xiàn)象。也有在出差、出國 “因人設(shè)事”的照料現(xiàn)象。整頓舉措:出臺外勤經(jīng)費報銷規(guī)定，出臺出差、出國管理規(guī)定。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開銷，嚴(yán)格履行估算，禁止超估算或無估算安排支出，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與有關(guān)公事活動沒關(guān)的花費。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達成時限:2014年12月尾前)項目部審計檢查整頓方案2014年9月12-13日鐵路局審計處對XX項目部部進行了審計檢查，查找出了我們工作中的錯誤、弊端及不足之處。對此，豐沛項目部召開專題會議，對存在的問題逐項進行了剖析，明確了問題產(chǎn)生的原由，擬訂了整頓的舉措，并落實到人逐項整頓，現(xiàn)報告說明以下:1、物質(zhì)采買中心疑似假發(fā)票問題問題描繪:部分柴油發(fā)票疑似假發(fā)票。原由剖析:業(yè)務(wù)人員對發(fā)票鑒識不的確，不過在平常工作中見告發(fā)票開出方要出具合法的稅票，缺乏相應(yīng)的鑒識真假發(fā)票的手段和能力。整頓舉措:?增強對開具發(fā)票方的資質(zhì)審查，從源泉上控制假發(fā)票的產(chǎn)生，?對出具的發(fā)票仔細審查，必需時討取稅務(wù)部門的證明，對疑似假發(fā)票的一律拒收，?要求供貨方供給相應(yīng)種類的供貨發(fā)票，對與供貨不符合的發(fā)票一律拒收，?