食品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控日管控清單序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容自查結(jié)果自查部門/負(fù)責(zé)人備注一生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）1廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。是□否□安全小組/安全員*2廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。是□否□安全小組/安全員3設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。是□否□安全小組/安全員4衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是□否□安全小組/安全員5有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使用。是□否□安全小組/安全員6通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰，有效防護(hù)。是□否□安全小組/安全員7車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。是□否□安全小組/安全員8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。是□否□安全小組/安全員9監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，并有相關(guān)記錄。是□否□安全小組/安全員10定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲害跡象。是□否□安全小組/安全員11準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空氣凈化要求的，應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)及記錄。是□否□安全小組/安全員二進(jìn)貨查驗(yàn)*12查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的，有檢驗(yàn)記錄。是□否□采購(gòu)部/采購(gòu)員*13進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限符合要求。是□否□采購(gòu)部/采購(gòu)員14建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫(kù)和退庫(kù)記錄。是□否□采購(gòu)部/采購(gòu)員三生產(chǎn)過(guò)程控制*15使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是□否□生產(chǎn)部/安全員*16建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。是□否□生產(chǎn)部/安全員*17未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過(guò)保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。是□否□生產(chǎn)部/安全員*18未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。是□否□生產(chǎn)部/安全員*19生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。是□否□生產(chǎn)部/安全員*20未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品，未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品。是□否□生產(chǎn)部/安全員生產(chǎn)過(guò)程控制21生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。是□否□生產(chǎn)部/安全員22建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。是□否□生產(chǎn)部/安全員23生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。是□否□生產(chǎn)部/安全員24未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。是□否□生產(chǎn)部/安全員25有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。是□否□生產(chǎn)部/安全員26工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。是□否□生產(chǎn)部/安全員27食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測(cè)報(bào)告，與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。是□否□生產(chǎn)部/安全員28建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。是□否□生產(chǎn)部/安全員四產(chǎn)品檢驗(yàn)29企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器按期檢定或校準(zhǔn)。是□否□品管部/安全員30不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。是□否□品管部/安全員*31有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。是□否□品管部/安全員*32建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，保存期限符合規(guī)定要求。是□否□品管部/安全員33按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。是□否□品管部/安全員五貯存及交付控制34食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員35食品添加劑專庫(kù)或?qū)^(qū)貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員36不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標(biāo)示。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員37根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員38倉(cāng)庫(kù)溫濕度符合要求。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員*39有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員六標(biāo)簽和說(shuō)明書*40預(yù)包裝食品的包裝有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)完整、真實(shí)。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員*41未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員*42未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標(biāo)示。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員*43食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員*44未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說(shuō)明書涉及疾病預(yù)防、治療功能，未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標(biāo)簽、說(shuō)明書涉及保健功能。是□否□倉(cāng)儲(chǔ)部/倉(cāng)管員七其他主體責(zé)任45其他不符合《食品安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范相關(guān)要求是□否□安全小組/安全員46對(duì)前次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題完成整改。是□否□安全小組/安全員備注：1.*標(biāo)記內(nèi)