XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康程序文件現(xiàn)行版次：A/0編制：批準(zhǔn)：首次2018-9-1發(fā)布本版2018-9-1實(shí)施程序文件修訂記錄NO修訂日期文件編號(hào)文件名稱版本/次修訂記錄摘要程序文件目錄NO文件名稱文件編號(hào)版本1文件化信息管理程序DE-Q/E/HP-001A/02記錄管制程序DE-Q/E/HP-002A/03管理評(píng)審控制程序DE-Q/E/HP-003A/04人力資源管理程序DE-Q/E/HP-004A/05基礎(chǔ)設(shè)施管制程序DE-Q/E/HP-005A/06訂單評(píng)審管制程序DE-Q/E/HP-006A/07溝通及環(huán)境信息交流管制程序DE-QP-007A/08設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序DE-QP-008A/09采購(gòu)控制程序DE-QP-009A/010生產(chǎn)過(guò)程管制程序DE-QP-010A/011產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序DE-QP-011A/012產(chǎn)品防護(hù)控制程序DE-QP-012A/013監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序DE-Q/E/HP-013A/014顧客滿意度調(diào)查管制程序DE-QP-014A/015內(nèi)部稽核控制程序DE-Q/E/HP-015A/016產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序DE-QP-016A/017不合格品控制程序DE-QP-017A/018糾正措施管理程序DE-QP-018A/019環(huán)境方針管制程序DE-EP-019A/020環(huán)境因素評(píng)估及管制程序DE-EP-020A/021法律及其它要求管制程序DE-EP-021A/022環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及管理方案管制程序DE-EP-022A/023環(huán)境管理運(yùn)行管制程序DE-EP-023A/024水污染管理程序DE-EP-024A/025廢棄物管理程序DE-EP-025A/026空氣污染管理程序DE-EP-026A/027噪音管理程序DE-EP-027A/028危險(xiǎn)物管理程序DE-EP-028A/029應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序DE-E/HP-029A/030環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序DE-EP-030A/031合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序DE-EP-031A/032組織環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序DE-QP-032A/033組織知識(shí)管理程序DE-QP-033A/034危險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序DE-HP-034A/035職業(yè)病預(yù)防控制程序DE-HP-035A/036醫(yī)療衛(wèi)生保健控制程序DE-HP-036A/037事故事件報(bào)告調(diào)查和處理控制程序DE-HP-037A/0XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-01頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題文件化信息管理程序版本A版次01.目的確保需使用文件的部門(mén)或人員及時(shí)得到其有效文件;2.適用范圍與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件和外來(lái)的受控文件）。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件化信息管理程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門(mén)或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)：用以說(shuō)明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門(mén)活動(dòng)范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程、或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來(lái)文件：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的潤(rùn)滑油產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法；顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門(mén)內(nèi)部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問(wèn)題和管理問(wèn)題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門(mén)的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由行政部（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）統(tǒng)一編寫(xiě)，管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其相關(guān)表格由各相關(guān)部組織相關(guān)人員編寫(xiě)，該部門(mén)主管批準(zhǔn)。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-01頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題文件化信息管理程序版本A版次04.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由工程部組織相關(guān)人員編制，工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.5質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境、職業(yè)健康方案的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門(mén)內(nèi)部的管理性文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放：4.3.1標(biāo)識(shí)范圍：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)和程序文件，部門(mén)編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控文件”標(biāo)識(shí)。4.3.2標(biāo)識(shí)內(nèi)容：4.3.2.1編號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件按設(shè)定唯一的文件編號(hào)。4.3.2.2受控標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”印章。4.3.2.3文件的編號(hào)原則：A：外來(lái)文件編號(hào)直接引用原文件編號(hào)；B：體系文件：廠名（XX/SK）-文件類別（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)/Q/E/H，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件/Q/E/HP，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)部門(mén)/WI，）-流水號(hào)（000）；質(zhì)量文件類別為Q，環(huán)境文件類別為E，環(huán)境文件類別為H,若是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全共同的文件類別則為Q/E/H；C：四階表單：QMS－質(zhì)量記錄F，環(huán)境記錄E-流水號(hào)（000）職業(yè)健康記錄H-流水號(hào)（000）4.3.2.4版本、版次標(biāo)識(shí)：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)版本、版次。4.3.3文件發(fā)放：4.3.3.1標(biāo)識(shí)后的文件應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門(mén)。文件發(fā)放范圍由行政部填制，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人在“文件分發(fā)回心記錄表”內(nèi)簽名，。4.3.3.2每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1行政部建立文件檔案，保存每版本的文件及其每一版本間的文件修改清單以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計(jì)算機(jī)中或軟盤(pán)應(yīng)注意防病毒和受損，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的版次及存放地址，以利于識(shí)別和使用。4.4.3行政部對(duì)加蓋“受控文件”的文件建立“文件管制總覽表”，列出各類文件目錄及其版次，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對(duì)發(fā)放到各部門(mén)的文件也由行政部建立部門(mén)的“文件管制總覽表”交各部門(mén)負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門(mén)的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門(mén)負(fù)責(zé)人填制“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請(qǐng)單”，交由行政部按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門(mén)或人員在使用文件時(shí)應(yīng)注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-01頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題文件化信息管理程序版本A版次04.6.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。4.6.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)；4.6.5當(dāng)文件使用者離職時(shí)，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時(shí)借閱文件的人員，需經(jīng)行政部批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理，并填寫(xiě)“外來(lái)文件一覽表”。4.8.2行政部應(yīng)確保文件是有效版本。4.8.3當(dāng)外來(lái)文件失效時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢文件”標(biāo)識(shí)。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。由原制定人填寫(xiě)“文件制修訂申請(qǐng)單”，，原審查、批準(zhǔn)人審查、批準(zhǔn)；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。4.9.2文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。4.9.3更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場(chǎng)所，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢文件”。4.10文件的換版和作廢4.10.1文件經(jīng)多次修改（修改碼從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。每修訂一次為A1版，再修訂一次為A2版，依此類推到A9版，再修訂一次為B0版，依些類推；原版次文件作廢，換發(fā)新版本；4.10.2所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢文件”標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。4.10.3對(duì)所有作廢的文件由行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件《管理手冊(cè)》《記錄管制程序》6.質(zhì)量記錄6.1文件管制總覽表6.2文件制修訂申請(qǐng)單6.3外來(lái)文件一覽表6.4文件分發(fā)收回記錄XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-02頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題記錄管制程序版本A版次01.目的確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的記錄管制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門(mén)或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的填寫(xiě)4.1.1從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《記錄控制一覽表》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫(xiě)。4.1.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄在填寫(xiě)時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.1.3公司環(huán)境管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的環(huán)境記錄包括，但不僅限于以下:管理評(píng)審會(huì)議記錄各級(jí)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策化必要時(shí)產(chǎn)生的流程圖或環(huán)境計(jì)劃等對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)結(jié)果及必要環(huán)境影響措施內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審記錄、內(nèi)審結(jié)果和內(nèi)審報(bào)告采取糾正措施的結(jié)果7)采取預(yù)防措施的結(jié)果8)信息交流的記錄9)運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的記錄10）測(cè)視和測(cè)量的記錄11）適用的環(huán)境法律法規(guī)與其它要求的信息12）投訴、事故記錄13）過(guò)程、產(chǎn)品信息14）檢查、維護(hù)記錄XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-02頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題記錄管制程序版本A版次015）重要環(huán)境因素信息4.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1為了保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)；4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄格式的更改應(yīng)《文件化信息管理程序》中的4.9條款實(shí)施。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《品質(zhì)記錄一覽表》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的收集、歸檔4.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄由各部門(mén)自行收集及保管，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤(pán)上的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤(pán)上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并歸案存放，行政部各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求本部門(mén)填制的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄，形成“品質(zhì)記錄一覽表”，以利于質(zhì)量記錄的管理。4.5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的保存期與貯存4.5.1各質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的保存期限根據(jù)《品質(zhì)記錄一覽表》中的保存年限規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的不同性質(zhì)作用，采用不同的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的保存期，如果在《品質(zhì)記錄一覽表》中沒(méi)處規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄則至少保存一年。4.5.2各類質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的完好無(wú)損。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲(chóng)害等工作。4.5.3存于電腦中的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤(pán)要做好防潮、光、壓。4.5.4外來(lái)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門(mén)整理、歸檔，并按本程序要求做好管理保管工作。4.6質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的借閱4.6.1歸檔的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫(xiě)“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請(qǐng)單”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。4.6.2所有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的處理質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門(mén)統(tǒng)一交行政部進(jìn)行登記，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》5.2《文件化信息管理程序》6.質(zhì)量記錄6.1品質(zhì)記錄一覽表XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-03頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)主題管理評(píng)審控制程序版本A版次01.目的1.1通過(guò)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的充分性、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。1.2確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)符合ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)。1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.范圍適用于全公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間每年年初主持管理評(píng)審。3.1.2評(píng)審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。3.1.3主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。3.1.4批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告3.2管理者代表3.2.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。3.2.2協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問(wèn)題的解決。3.2.3根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入。3.2.4負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)上的記錄。3.2.5整理、編寫(xiě)、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。3.2.6對(duì)評(píng)審后的跟蹤活動(dòng)的具體實(shí)施及驗(yàn)證。3.3相關(guān)部門(mén)3.3.1根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ鞑块T(mén)主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。3.3.2出席會(huì)議，就本部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。評(píng)價(jià)與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問(wèn)題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。3.4.4負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的涉及本部門(mén)的質(zhì)量改進(jìn)措施。4.措施和方法4.1總則4．1．1定期評(píng)審：建立并保持管理評(píng)審程序，按管理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審。4.1.2臨時(shí)評(píng)審：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-03頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)主題管理評(píng)審控制程序版本A版次0顧客重大投訴質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性極差內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。4.2評(píng)審的輸入4.2.1管理評(píng)審涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的一般情況，評(píng)審主要涉及：3.3.1上次管理評(píng)審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析；3.3.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化3.3.3顧客滿意度分析和相關(guān)方的反饋(如顧客投訴情況等)，以及趨勢(shì)分析；3.3.4質(zhì)量方針的實(shí)施情況；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及趨勢(shì)分析；3.3.5公司質(zhì)量管理體系過(guò)程績(jī)效及趨勢(shì)分析；產(chǎn)品質(zhì)量及趨勢(shì)分析；3.3.6不合格及糾正措施情況及趨勢(shì)分析；3.3.7內(nèi)審和外審結(jié)果及趨勢(shì)分析；3.3.8供方績(jī)效及趨勢(shì)分析；3.3.9資源的充分性分析；3.3.10應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性分析；3.3.11各部門(mén)任何改進(jìn)的建議。8)環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議主要目的包括:8.1確保并維持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，及符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.2檢討過(guò)去的環(huán)境活動(dòng)。8.3檢討公司的目標(biāo)是否達(dá)到環(huán)境方針的要求。8.4檢討糾正和預(yù)防行動(dòng)，及開(kāi)會(huì)后的改善措施的有效性。8.5保證任何偏差于環(huán)境設(shè)計(jì)水平已被糾正，并防止不合格再發(fā)生。9)管理評(píng)審會(huì)議議題，應(yīng)包括但不限于以下：9.1人力資源狀況的評(píng)審。9.2可能影響環(huán)境管理體系的變更。9.3上次管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告的結(jié)果9.4自從上次管理評(píng)審會(huì)議以來(lái)，環(huán)境審核報(bào)告的結(jié)果。9.5認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶外部審核報(bào)告的結(jié)果。9.6客戶和內(nèi)部關(guān)于環(huán)境投訴。9.7報(bào)告已計(jì)劃和進(jìn)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的有關(guān)資料。9.8環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)。9.9相關(guān)方的表現(xiàn)。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-03頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)主題管理評(píng)審控制程序版本A版次09.10環(huán)境改善方案。4.3評(píng)審的輸出4.3.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源配置的需求。產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。6)環(huán)境管理評(píng)審輸出包括:6.1應(yīng)包括對(duì)公司的整個(gè)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。6.2應(yīng)包括環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施.6.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施.6.4環(huán)境活動(dòng)改進(jìn)決定和措施。6.5應(yīng)針對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來(lái)的資源需求的決定和措施.4.4評(píng)審實(shí)施4.4.1管理代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。4.4.2管理代表負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求提供的資料,各部門(mén)如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與管理代表協(xié)商。4.4.3各參加人員應(yīng)在召開(kāi)會(huì)議前按評(píng)審計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備好形成文件的評(píng)審資料，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4.4.3到會(huì)人員應(yīng)簽到?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。4.4.4與會(huì)者根據(jù)準(zhǔn)備的資料，報(bào)告本部門(mén)的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門(mén)/崗位有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門(mén)的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。管理者代表對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。管理代表對(duì)上次管理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。4.4.5管理代表負(fù)責(zé)會(huì)議中的記錄。4.4.6總經(jīng)理在聽(tīng)取各部門(mén)報(bào)告后，綜合各部門(mén)作出的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。同時(shí)，針對(duì)各部門(mén)提出存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-03頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)主題管理評(píng)審控制程序版本A版次04.4.7評(píng)審時(shí)間一般以會(huì)議的形式集中舉行。4.5管理評(píng)審報(bào)告4.5.1評(píng)審會(huì)后，管理代表負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)和要求。4.5.2管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)到各參加部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門(mén)的人員進(jìn)行溝通。4.6糾正和預(yù)防措施對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4.7改進(jìn)的跟蹤4.7.1管理代表負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)要求的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄，以確保取得預(yù)期的效果。4.7.2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決改進(jìn)措施實(shí)施中遇到的問(wèn)題。4.8當(dāng)改進(jìn)的要求可能涉及文件的更改時(shí)，按《文件化信息管理程序》進(jìn)行更改。4.9所有有關(guān)管理評(píng)審的記錄按《記錄管制程序》保存。5.相關(guān)文件《文件化信息管理程序》《記錄管制程序》6.相關(guān)記錄6.1管理評(píng)審報(bào)告6.2管理評(píng)審計(jì)劃XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-04頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題人力資源管理程序版本A版次01.目的為保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員是有能力的,以及確保從事與環(huán)境有關(guān)的工作人員都具有勝任本崗位的能力，有效地管理人力資源，并促進(jìn)環(huán)境管理體系有效地運(yùn)行2.適用范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系涉及到的人員。3.職責(zé)3.1行政部：負(fù)責(zé)本程序歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。3.2各部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。4.措施和方法4.1確定需求4.1.1根據(jù)公司各個(gè)部門(mén)崗位要求和部門(mén)職責(zé)，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《崗位職責(zé)》。在制定中注意以下幾點(diǎn)：4.1.1.1管理人員應(yīng)注重教育程度，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對(duì)低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。4.1.1.2重要環(huán)境崗位人員應(yīng)具備專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。4.1.1.3生產(chǎn)中技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。4.1.1.4對(duì)特殊工種的人員應(yīng)要求其具備特殊工種上崗證，具體如下：特殊工種：電工、駕駛員、儀校員、內(nèi)審員均需持有資格證，工務(wù)部保存留檔；關(guān)鍵工序操作人員及重要環(huán)境因素崗位等工位的操作者必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車(chē)間主管考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核；檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)燈具檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門(mén)主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門(mén)定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。4.1.2在招聘員工時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定的《崗位職責(zé)》進(jìn)行招聘。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧邕M(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。4.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定4.2.1主動(dòng)提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門(mén)按實(shí)際需要進(jìn)行填寫(xiě)，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管/環(huán)境理體系相關(guān)的規(guī)定。4.2.3必須的基本內(nèi)容4.2.3.1崗前培訓(xùn)：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.2質(zhì)量教育培訓(xùn)：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.3在職培訓(xùn)：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-04頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題人力資源管理程序版本A版次04.2.3.4管理職能培訓(xùn)：對(duì)管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。4.2.3.5其他技能的培訓(xùn)：各個(gè)專業(yè)需要培訓(xùn)方面；4.2.3.6關(guān)鍵工序的操作人員的崗前培訓(xùn)。4.2.4制定計(jì)劃：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作執(zhí)行的依據(jù)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.3.1行政部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃排定課程，每月初書(shū)面通知受訓(xùn)部門(mén)，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。4.3.2各個(gè)部門(mén)主管負(fù)責(zé)落實(shí)受訓(xùn)人員的工作安排，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。4.3.3對(duì)特殊工種人員必須持證上崗，行政部應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。4.3.4培訓(xùn)時(shí)，參加人員應(yīng)簽到。4.4培訓(xùn)方式4.4.1發(fā)放資料，員工自學(xué)4.4.2公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)4.4.3參加公司外單位舉辦的培訓(xùn)4.4.4參加國(guó)內(nèi)、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì)4.4.5聘請(qǐng)外部專家、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由工務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5培訓(xùn)效果評(píng)估4.5.1培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。如書(shū)面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式；4.5.2考核方式的獨(dú)特性：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識(shí)和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。4.5.4對(duì)考核的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄于”培訓(xùn)簽到表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。4.5.5當(dāng)培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。4.6人力資源過(guò)程中的所有記錄按《記錄管制程序》管理。5.相關(guān)文件《崗位職責(zé)》《記錄管制程序》6．記錄6.1培訓(xùn)需求調(diào)查表6.2年度培訓(xùn)計(jì)劃6.3培訓(xùn)簽到表XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-05頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題基礎(chǔ)設(shè)施管制程序版本A版次01.目的確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過(guò)程能力2.適用范圍本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。3.職責(zé)3.1采購(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、。3.2各使用部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)日常管理及報(bào)廢3.3生產(chǎn)品質(zhì)部維修、及重大保養(yǎng)工作；4.措施和方法4.1設(shè)備的購(gòu)置4.1.1各部門(mén)、車(chē)間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核。4.1.2采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)，價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。4.1.3新設(shè)備到貨后，采購(gòu)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。4.2生產(chǎn)設(shè)備管理4.2.1新設(shè)備交付使用后，生產(chǎn)部要建立《設(shè)備清單》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。4.2.2操作人員在獨(dú)立使用設(shè)備前，應(yīng)由生產(chǎn)部或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。4.2.3操作者必須按機(jī)器的說(shuō)明書(shū)使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備的運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。4.2.4各部門(mén)或車(chē)間需要移動(dòng)或借用生產(chǎn)設(shè)備，使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)機(jī)電組批準(zhǔn)，并由機(jī)電組統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。4.2.5設(shè)備備件管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)采購(gòu)跟蹤采購(gòu)。購(gòu)回設(shè)備備件由生產(chǎn)部進(jìn)行管理。4.2.6設(shè)備標(biāo)識(shí)當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修”。當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門(mén)時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)，通知操作人員使用。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-05頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題基礎(chǔ)設(shè)施管制程序版本A版次04.2.7設(shè)備檔案：應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。4.3設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.3.1由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日點(diǎn)檢，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.3.2接到生產(chǎn)部門(mén)、車(chē)間的維修通知，維修人員應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)《機(jī)器操作規(guī)范》，定期維護(hù)保養(yǎng)。4.3.4巡回檢查：生產(chǎn)部管理人員每天要下車(chē)間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。4.3.5設(shè)備檢修生產(chǎn)部編制年度大中修計(jì)劃，并按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門(mén)設(shè)備檢修完工后，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。4.4設(shè)備報(bào)廢4.4.1使用部門(mén)對(duì)不能達(dá)到使用要求（經(jīng)過(guò)維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)生產(chǎn)部。4.4.2生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行實(shí)際操作后，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣(mài)處置。4.4.3對(duì)報(bào)廢的設(shè)備必要時(shí)通知財(cái)務(wù)部，做好帳物處理。5.相關(guān)文件《機(jī)器保養(yǎng)規(guī)程》6.相關(guān)記錄6.1設(shè)備清單6.2設(shè)備保養(yǎng)表XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-06頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題訂單評(píng)審管制程序版本A版次01.目的確保合同順利履行和顧客滿意2.適用范圍適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部是本程序的責(zé)任部門(mén)3.1.1負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別；3.1.2負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審；3.1.3負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)；3.1.4負(fù)責(zé)建立與顧客聯(lián)系的渠道，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；3.1.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、交付等工作。3.2其他部門(mén)負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保完成與本部門(mén)有關(guān)的任務(wù)。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的存儲(chǔ)和保管。4.措施和方法4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：要求包含以下幾方面：4.1.1由業(yè)務(wù)部與顧客洽談，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；4.1.2顧客沒(méi)明確提出，但作為除靜電刷產(chǎn)品隱含的要求；4.1.3相關(guān)的法律法規(guī)的要求；4.1.4企業(yè)自身提出的要求。4.1.5與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1評(píng)審要求在接受合同、訂單之前,業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:品質(zhì)能力、交期能力、技術(shù)能力；當(dāng)業(yè)務(wù)不能確定品質(zhì)能力、交期能力或技術(shù)能力時(shí)，業(yè)務(wù)部會(huì)同生產(chǎn)部評(píng)審；同時(shí)，對(duì)于特殊的訂單（如：客戶有特殊要求時(shí)）需經(jīng)總經(jīng)理加批；若訂單評(píng)審不通過(guò)則由業(yè)務(wù)同顧客繼續(xù)洽談；XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-06頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題訂單評(píng)審管制程序版本A版次04.2.1.1與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。4.2.1.2與顧客要求不一致的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見(jiàn)。4.2.1.3公司有能力滿足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。4.2.2評(píng)審職責(zé)4.2.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審，若不能確定某項(xiàng)評(píng)審結(jié)果時(shí)，則召集相關(guān)部門(mén)參加評(píng)審,其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交期、交付進(jìn)度、品質(zhì)能力要求,工程部負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)能力、工藝要求，并作出是否可接單的結(jié)論,對(duì)于特殊訂單需交總經(jīng)理批準(zhǔn)；合同評(píng)審內(nèi)容記錄直接由業(yè)務(wù)員(或會(huì)審人員)在合同訂單上簽名為準(zhǔn)。4.2.2.2評(píng)審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。4.3合同的簽訂在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評(píng)審意見(jiàn)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫(xiě)明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。4.4合同、訂單資料管理4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。4.4.2定期對(duì)所有文件進(jìn)行整理，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。4.5合同、訂單的更改4.5.1在合同履行過(guò)程中，如雙方因各種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見(jiàn)統(tǒng)一并重新書(shū)面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重新按4.2.2條款評(píng)審并形成記錄。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。4.5.2當(dāng)合同、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書(shū)面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)，確保合同、訂單的正確履行。4.6與顧客有關(guān)過(guò)程中形成的所有記錄由業(yè)務(wù)部按《記錄管制程序》保管。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-06頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題訂單評(píng)審管制程序版本A版次04.7合同履行4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前7-10日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。4.7.2業(yè)務(wù)員按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行產(chǎn)品出貨準(zhǔn)備工作,并向生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單。4.7.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)聯(lián)絡(luò)單安排成品倉(cāng)出貨；4.7.4對(duì)于客戶需要樣品的,業(yè)務(wù)部接到客戶樣品需求通知后,經(jīng)過(guò)評(píng)審再轉(zhuǎn)達(dá)到工程部，由生產(chǎn)品質(zhì)部組織進(jìn)行樣品的制作，做好的樣品經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后，再由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)交給客戶；5．相關(guān)文件《記錄管制程序》6.相關(guān)記錄6.1報(bào)價(jià)單6.2聯(lián)絡(luò)單XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-07頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題溝通及環(huán)境信息交流管制程序版本A版次01.目的與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求及及為了規(guī)范環(huán)境信息交流,提供有關(guān)公司內(nèi)部各部門(mén)及對(duì)外信息交流的方法和渠道,使環(huán)境信息得到及時(shí)反饋和處理,確保體系的有效運(yùn)行,特制定本程序.2.范圍適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過(guò)程的控制。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并及時(shí)處理顧客投拆。3.2生產(chǎn)部配合業(yè)務(wù)部做好顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴的處理工作及環(huán)境要求方面的內(nèi)、外部信息交流和傳達(dá)品。3.3行政部負(fù)責(zé)環(huán)境方面的內(nèi)部信息及其它外部信息的交流和管理.3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境信息處理和提供,并配合行政部、品質(zhì)部將有關(guān)信息傳達(dá)其屬下員工.3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)與相關(guān)的工程合同方,廢物收購(gòu)(取)方等相關(guān)方的外部信息交流與管理,同時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)給行政部;4.工作程序4.1業(yè)務(wù)部根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路確立產(chǎn)品信息的發(fā)布渠道并加以實(shí)施，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。4.2售前溝通4.2.1在客人到達(dá)本企業(yè)時(shí)，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信賴和喜歡。4.2.2在與顧客進(jìn)行洽談時(shí)，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求工程部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。4.3售中溝通4.3.1在合同履行過(guò)程中，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問(wèn)題，生產(chǎn)、品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)理，對(duì)處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。4.3.2各生產(chǎn)部門(mén)、車(chē)間和成品庫(kù)要做好對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.3產(chǎn)品交付時(shí)，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4成品倉(cāng)管在發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-07頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題溝通及環(huán)境信息交流管制程序版本A版次04.3.5各部門(mén)應(yīng)按計(jì)劃認(rèn)真履行，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。4.4售后溝通4.4.1主動(dòng)了解質(zhì)量情況：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售情況，了解顧客可能有的意見(jiàn)和建議，對(duì)存在問(wèn)題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。4.4.2當(dāng)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品或服務(wù)有提出意見(jiàn)、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“聯(lián)絡(luò)單”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。4.4.3對(duì)條款4．4．1和4．4．2所述的意見(jiàn)、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開(kāi)出“糾正及預(yù)防措施表”，交由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，責(zé)任部門(mén)分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。業(yè)務(wù)部對(duì)其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。具體按《糾正措施管理程序》執(zhí)行。4.4.5“聯(lián)絡(luò)單”，和相關(guān)的“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”由業(yè)務(wù)部存檔保管。4.4.6環(huán)境信息交流分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流;4.4.6.1內(nèi)部信息交流包括但不限于以下幾種:a.方針的傳達(dá)b.目標(biāo)，指標(biāo)和環(huán)境管理方案的細(xì)化和指令的傳達(dá)。c.法律，法規(guī)和其他要求的發(fā)放與獲取信息。d.職責(zé)和權(quán)限的信息e.培訓(xùn)的信息f.體系文件的分發(fā)信息g.對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)結(jié)果的傳達(dá)和反饋信息h.內(nèi)審及管理評(píng)審信息4.4.6.2外部信息交流包括但不限于以下幾種:a.投訴的信息交流b.供應(yīng)商的信息交流c.工程合同方的信息交流d.廢物收購(gòu)（?。┓降男畔⒔涣鱡.其它相關(guān)方的信息交流4.4.7內(nèi)部信息交流XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-Q/E/HP-07頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題溝通及環(huán)境信息交流管制程序版本A版次04.4.7.1公司可通過(guò)板報(bào)、文件、內(nèi)部刊物、培訓(xùn)、電子公共資料及會(huì)議等形式將相關(guān)環(huán)境方面的信息傳達(dá)給各部門(mén)及員工.4.4.7.2各部門(mén)/員工對(duì)公司的環(huán)境管理體系中有任何意見(jiàn)的,可向其部門(mén)主管提出,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好糾正和預(yù)防措施,及將表格交由人事課跟進(jìn),實(shí)施持續(xù)改善行動(dòng).4.4.8外部信息交流4.4.8.1公司通過(guò)參觀學(xué)習(xí)、咨詢、環(huán)境年報(bào)、宣傳、媒體廣告等形式同外部進(jìn)行信息交流.4.4.8.2當(dāng)外部對(duì)公司的有關(guān)環(huán)境方面的投訴時(shí),收到的相關(guān)部門(mén)人員通知部門(mén)主管,行政部會(huì)同相關(guān)部門(mén)共同研究制定可行的處理方案并由管理者代表決定:解決方案或暫時(shí)不予解決，暫時(shí)不予解決需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)需要行政部應(yīng)立即將處理或整改結(jié)果通知相關(guān)方.4.4.8.3對(duì)產(chǎn)品環(huán)境要求市場(chǎng)投訴或信息反饋有關(guān)事宜,由品質(zhì)部根據(jù)<<糾正措施管理程序>>相關(guān)要求處理.5.相關(guān)文件《糾正措施管理程序》6.質(zhì)量記錄6.1糾正及預(yù)防措施報(bào)告6.2聯(lián)絡(luò)單6.3會(huì)議記錄XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-08頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)主題設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序版本A版次01、目的：為規(guī)范本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)作業(yè)，特制訂本程序。2、范圍：凡本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（含客戶委托）之作業(yè)與管理，均適用之。3、定義：3.1（IDM）產(chǎn)品：本公司自行構(gòu)思、企劃設(shè)計(jì)與制造之產(chǎn)品。3.2（ODM）產(chǎn)品：由客戶提出構(gòu)思、委托本公司設(shè)計(jì)與制造之產(chǎn)品。3.3（OEM）產(chǎn)品：由客戶構(gòu)思設(shè)計(jì)、委托本公司制造且只提供給相應(yīng)客戶之產(chǎn)品。4、職責(zé)：4.1設(shè)計(jì)信息之輸入：業(yè)務(wù)部，填制<產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表>。4.2輸入信息之評(píng)估：工程部，填制<設(shè)計(jì)輸入評(píng)估表>。4.3設(shè)計(jì)繪制圖面：工程部，繪制<成品圖>與<零件圖>。4.4模治具之準(zhǔn)備：生產(chǎn)部技術(shù)人員，繪制圖面并制作。4.5樣品制作：生產(chǎn)部制作，工程部對(duì)應(yīng)工程師全程跟進(jìn)打樣作業(yè)。4.6設(shè)計(jì)確認(rèn)：工程部，填制<產(chǎn)品規(guī)格書(shū)>.4.7制訂BOM/SOP/SIP：工程部與品質(zhì)部。4.8產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段結(jié)果之審核：主辦部門(mén)主管或總經(jīng)理。5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管制流程圖（附件一）6、程序內(nèi)容：6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃6.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)專案來(lái)源于：市場(chǎng)調(diào)研或客戶要求，由業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或客戶要求填寫(xiě)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表》，經(jīng)工程部經(jīng)理或總經(jīng)理審核確定開(kāi)發(fā)后，將相關(guān)資料和《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表》交由工程部主管,工程部主管交由相關(guān)設(shè)計(jì)工程師進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。6.1.2工程部主管指定工程師就以上專案進(jìn)行設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的策劃，其包含以下內(nèi)容：A.設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、樣品制作、產(chǎn)品驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作及各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位，并建立《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》。B.需要增加或調(diào)整的資源（如新增加的或調(diào)配的儀器設(shè)備）。C.《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》將隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展及時(shí)修改。6.1.3工程部工程師資格要求：工程師應(yīng)具備相關(guān)學(xué)歷證明，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)工程部主管認(rèn)可。6.1.4組織和技術(shù)接口6.1.4.1工程部主管將<設(shè)計(jì)輸入表>與相關(guān)背景資料提供給各設(shè)計(jì)人員，作為工作之依據(jù)。6.1.4.2工程部主管應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度，適時(shí)召開(kāi)設(shè)計(jì)例會(huì)，組織解決設(shè)計(jì)中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以<會(huì)議記錄>的方式明確相關(guān)要求。6.1.4.3設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中組織和協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)的工作；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶的XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-08頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)主題設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序版本A版次0聯(lián)絡(luò)及信息溝通。6.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入6.2.1自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品（IDM）：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，或系列產(chǎn)品改良等需求，業(yè)務(wù)部經(jīng)過(guò)構(gòu)思后，將其詳細(xì)填入《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表》，，若有附件，則應(yīng)于輸入表之備注欄注明。這些附件包括但不限于分析報(bào)告、技術(shù)參數(shù)、參考文件、有關(guān)法規(guī)等。6.2.2客戶委托設(shè)計(jì)產(chǎn)品（ODM）：根據(jù)客戶需求，業(yè)務(wù)部將其詳細(xì)填入《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表》，，若有附件，則應(yīng)于輸入表之備注欄注明。這些附件包括但不限于客圖、客樣、功能條件、技術(shù)參數(shù)、參考文件、有關(guān)法規(guī)等。6.2.3信息輸入之評(píng)估：此階段由工程部主辦工程師召集相關(guān)部門(mén)主管完成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入信息的評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果填入《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表》，相應(yīng)欄。6.3成品草圖與價(jià)格預(yù)算6.3.1成品草圖繪制：根據(jù)評(píng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸表，工程部具體展開(kāi)成品草圖繪制作業(yè)，此時(shí)需關(guān)注使用對(duì)象的具體情況，如文字、參數(shù)單位等。并比對(duì)各項(xiàng)要求，對(duì)成品草圖的結(jié)構(gòu)、尺寸、特性等詳細(xì)檢查，檢查結(jié)果需記錄。6.3.2此階段之評(píng)估：工程部經(jīng)理或總經(jīng)理根據(jù)以上作業(yè)作出評(píng)估審核，，若為ODM產(chǎn)品，另需視情況由業(yè)務(wù)部主辦業(yè)務(wù)員傳送至客戶評(píng)估審核。6.4零件草圖繪制6.4.1繪制零件草圖：對(duì)成品草圖與成本進(jìn)行評(píng)估且客戶認(rèn)可后，工程部展開(kāi)零件草圖的繪制作業(yè)，此時(shí)需關(guān)注使用對(duì)象的具體情況，如文字、參數(shù)單位等，并盡量確保圖面格式的統(tǒng)一、規(guī)范、完整。對(duì)于ODM產(chǎn)品，當(dāng)客戶提出樣品需求時(shí)，才有零件草圖繪制及其后續(xù)系列作業(yè)。6.4.2審查零件草圖：審查內(nèi)容包括但不限于結(jié)構(gòu)合理性、加工經(jīng)濟(jì)性、內(nèi)容全面性、格式統(tǒng)一性。并將審查結(jié)果記錄于草圖相應(yīng)欄并簽名確認(rèn)。6.5設(shè)計(jì)評(píng)審6.5.1成品與零件草圖完成后，由設(shè)計(jì)人員與設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)的部門(mén)，對(duì)設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)輸入表的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式、綜合、系統(tǒng)的評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的不足，并填寫(xiě)并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》。6.5.2根據(jù)需要也可以安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段進(jìn)行評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間及評(píng)審方法，參加人員等。6.6樣品試制與設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，即可進(jìn)行打樣與驗(yàn)證。6.6.1試制樣品：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制作，工程部主辦工程師負(fù)責(zé)全程跟進(jìn)。試制中，需隨時(shí)關(guān)注材料、模治具、設(shè)備、工藝方法等情況，并作必要之試制記錄。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-08頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)主題設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序版本A版次06.6.2測(cè)試樣品：品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品性能設(shè)計(jì)要求，對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果需詳細(xì)記錄并保留一份在工程部。6.6.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證：設(shè)計(jì)工程師根據(jù)測(cè)試結(jié)果，整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表》，確保<設(shè)計(jì)輸入表>中相關(guān)技術(shù)參數(shù)或技術(shù)指標(biāo)均有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，對(duì)于驗(yàn)證發(fā)生的問(wèn)題，由設(shè)計(jì)人員采取糾正措施并跟蹤措施執(zhí)行情況。6.7設(shè)計(jì)確認(rèn)6.7.1IDM產(chǎn)品：根據(jù)樣品測(cè)試判定OK結(jié)果，工程部需編制<產(chǎn)品規(guī)格書(shū)>。6.7.2ODM產(chǎn)品：應(yīng)客戶要求，業(yè)務(wù)部將合格之樣品連同相關(guān)資料，傳送至客戶確認(rèn)。6.8文件資料完善與移交6.8.1完善與移交種類：包括但不限于正式之成品圖、零件圖、BOM、SIP、SOP等。6.8.2完善與移交時(shí)機(jī)：客戶批量下單時(shí)。工程部各職能單位需制訂、完善所需之相關(guān)文件資料，并將其移交行政部。需使用部門(mén)在使用前到行政部申領(lǐng)，文管中心依公司相關(guān)規(guī)定給予發(fā)行。6.9產(chǎn)品試產(chǎn)試產(chǎn)前工程部須負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，針對(duì)新產(chǎn)品做介紹及確定材料、工程資料、及投產(chǎn)注意事項(xiàng)做說(shuō)明，并記錄于《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄》，品質(zhì)部對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品須做試產(chǎn)記錄。6.10產(chǎn)品量產(chǎn)對(duì)于量產(chǎn)中因?yàn)樵O(shè)計(jì)原因引起的問(wèn)題，設(shè)計(jì)人員應(yīng)負(fù)責(zé)解決。6.11設(shè)計(jì)變更以上各項(xiàng)作業(yè)及其以后需要設(shè)計(jì)變更時(shí)，依以下規(guī)定執(zhí)行：6.11.1.更改范圍：圖紙、技術(shù)資料、工藝流程、材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝及運(yùn)輸方式等。6.11.2.更改提出:無(wú)論是公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)，還是客戶提出的更改申請(qǐng)，均須統(tǒng)一提報(bào)工程部進(jìn)行統(tǒng)籌處理，具體如下：6.11.2.1.公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在工作中發(fā)現(xiàn)：圖紙、技術(shù)資料、工藝流程、材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等有問(wèn)題時(shí),可先報(bào)部門(mén)主管確認(rèn)是否需更改,如需更改,則須及時(shí)填寫(xiě)<設(shè)計(jì)更改通知單>提報(bào)工程部主管處理。6.11.2.2.客戶在產(chǎn)品使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反映給本司業(yè)務(wù)部時(shí)，統(tǒng)一由營(yíng)銷部主管確認(rèn)是否需要更改,如需更改,則由業(yè)務(wù)部主辦業(yè)務(wù)員及時(shí)填寫(xiě)<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>提報(bào)工程部主管處理。6.11.3.更改評(píng)審：工程部主管收到相關(guān)部門(mén)提交的申請(qǐng)更改資料后，由工程部主管審查，視需要召集有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，主要評(píng)審:更改是否合理、是否可行、是否會(huì)造成損害、是否安全等,如果實(shí)施更改,更改前的產(chǎn)品或配件該如何處理(含客戶處產(chǎn)品的處理辦法)等；經(jīng)評(píng)審確認(rèn)需更改時(shí)，由工程部主XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-08頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)主題設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序版本A版次0管在<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>更改評(píng)審記錄欄填寫(xiě)評(píng)審結(jié)果及有關(guān)處理對(duì)策，交評(píng)審人員簽名后，印發(fā)相關(guān)部門(mén)及時(shí)展開(kāi)相關(guān)更改作業(yè)，正本<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>留存工程部。6.11.4.更改的執(zhí)行：各相關(guān)部門(mén)按更改評(píng)審結(jié)果及處理對(duì)策執(zhí)行相關(guān)更改作業(yè)，另對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：6.11.4.1.庫(kù)存處理：由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存成品及半成品數(shù)量，然后依相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。6.11.4.2.客戶意見(jiàn)：設(shè)計(jì)更改如與客戶要求等相關(guān)時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶溝通，了解客戶意見(jiàn)，然后將客戶意見(jiàn)以本司<內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單>的方式及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行有關(guān)作業(yè)。6.11.4.3.圖紙及技術(shù)資料更改作業(yè)：6.11.4.3.1.工程部主管負(fù)責(zé)對(duì)需更改的圖紙、技術(shù)資料等設(shè)計(jì)內(nèi)容安排設(shè)計(jì)工程師進(jìn)行更改，由工程部主管以<技術(shù)資料修改任務(wù)書(shū)>的方式安排人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改作業(yè)。6.11.4.4.如本司的設(shè)計(jì)更改作業(yè)會(huì)影響到供應(yīng)商作業(yè)時(shí),由委外人員或采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。6.11.5.設(shè)計(jì)更改執(zhí)行情況追蹤及確認(rèn)6.11.5.1由工程部主管指定人員對(duì)設(shè)計(jì)更改的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤并及時(shí)回報(bào),追蹤完成后將執(zhí)行情況記錄在<設(shè)計(jì)更改通知單>追蹤記錄欄,然后交工程部主管審閱并在‘技術(shù)資料修改任務(wù)書(shū)’上簽寫(xiě)考評(píng)意見(jiàn)。6.11.6.設(shè)計(jì)更改獎(jiǎng)懲管制6.11.6.1.當(dāng)整個(gè)設(shè)計(jì)更改專案完成后,由工程部主管根據(jù)這次設(shè)計(jì)更改的損失或節(jié)省等情況及公司獎(jiǎng)懲規(guī)定提出對(duì)相關(guān)人員的獎(jiǎng)懲建議，填寫(xiě)在<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>獎(jiǎng)懲管制欄，依公司獎(jiǎng)懲規(guī)定執(zhí)行；同時(shí)工程部主管在當(dāng)月績(jī)效考核據(jù)以做參考。7、相關(guān)表單名稱：7.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表7.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃7.3設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告7.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表7.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證單7.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄7.7設(shè)計(jì)更改通知單XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-09頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題采購(gòu)控制程序版本A版次01.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行預(yù)防和控制，在確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購(gòu)成本。2.適用范圍本程序適用于原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件和其他服務(wù)的采購(gòu)。3.職責(zé)3.1采購(gòu)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。3.2采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)物資符合要求。3.3生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和樣件的確認(rèn)和驗(yàn)證。3.4供方的評(píng)定由采購(gòu)負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)業(yè)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)參與。4.措施和方法4.1采購(gòu)控制原則：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。4.2采購(gòu)產(chǎn)品的分類：公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施分類控制，根據(jù)采購(gòu)物資批量的大小和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為A、B、C三類。A類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大，金額大，數(shù)量多的物資。B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C類：一般性的輔料、非生產(chǎn)性物料、不能固定供方的次要物資。4.3供方的選擇和評(píng)定4.3.1選擇合格供方的原則4.3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量。4.3.1.2有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。4.3.1.3符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求。4.3.1.4價(jià)格在本公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期的對(duì)比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。4.3.2每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化要求。4.3.3合格供方的評(píng)定內(nèi)容4.3.3.1由采購(gòu)組織評(píng)定，提供供方名單，生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)業(yè)務(wù)部等部門(mén)參與。4.3.3.2A、B類物資供方經(jīng)評(píng)定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供方名單。C類物資的供方一般由采購(gòu)人員根據(jù)樣品或材料要求在采購(gòu)前直接選定，評(píng)審過(guò)程不作記錄。4.3.3.4對(duì)環(huán)境情況調(diào)查A.公司選擇新的分供方、外協(xié)加工分包方、服務(wù)分包方時(shí)，相關(guān)部門(mén)必須考慮到其環(huán)境表現(xiàn)，要求填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》，并交品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)估。B.分供方的資格評(píng)估分供方的選擇、更新、撤銷由采購(gòu)組組織品質(zhì)部及相關(guān)部門(mén)評(píng)審，采購(gòu)組得出環(huán)境相關(guān)的結(jié)論交管理者代表批準(zhǔn)。C.分供方定期評(píng)審對(duì)分供方每年評(píng)審一次，確定其資格及分類。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-09頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題采購(gòu)控制程序版本A版次04.3.4評(píng)定依據(jù)4.3.4.1質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購(gòu)產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由生產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為：A類：提供檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由本公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。B類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對(duì)于已長(zhǎng)期供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的供方，可由其提供書(shū)面報(bào)告。C類：由采購(gòu)人員目測(cè)其外觀質(zhì)量。4.3.5綜合評(píng)定：通過(guò)樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按4.1.3所列原則進(jìn)行綜合評(píng)定。綜合評(píng)定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”，作為采購(gòu)時(shí)確定供方的依據(jù)。“合格供方名錄”應(yīng)發(fā)放至品管、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)部門(mén)。4．4采購(gòu)的實(shí)施4.4.1采購(gòu)信息4.4.1.1采購(gòu)文件（包括采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)合同、材料訂購(gòu)合同等）應(yīng)包含明確的采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等，必要時(shí)應(yīng)參考樣品、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.4.1.2采購(gòu)文件的制定：由采購(gòu)員按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求編制采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)單，并需與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存量，報(bào)部門(mén)主管審批。4.4.1.3采購(gòu)文件的批準(zhǔn)：原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單（含補(bǔ)料采購(gòu)）應(yīng)由采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2采購(gòu)：采購(gòu)員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。4.4.3采購(gòu)監(jiān)督：財(cái)務(wù)、品管、倉(cāng)庫(kù)對(duì)是否按“合格供方名錄”采購(gòu)實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；生產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資可拒絕驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。4.4.4補(bǔ)料采購(gòu)在大量生產(chǎn)中，由于單耗計(jì)算錯(cuò)誤或操作錯(cuò)誤需要補(bǔ)料時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)主管提出補(bǔ)料申請(qǐng)，由倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)庫(kù)存量報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，采購(gòu)員方可采購(gòu)。4.4.5例外采購(gòu)當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時(shí)可實(shí)施例外采購(gòu)，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：4.4.5.1經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.5.2通知生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。4.4.5.3通知生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)，對(duì)例外采購(gòu)的物資應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-09頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題采購(gòu)控制程序版本A版次04.4.5.4只適用于限定的數(shù)量或時(shí)間內(nèi)，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評(píng)定的要求進(jìn)行評(píng)定，符合條件者列入“合格供方名錄”。4.5供方的再評(píng)價(jià)：采購(gòu)應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。4.5.1供方業(yè)績(jī)考核：應(yīng)對(duì)每個(gè)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度，包括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過(guò)程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問(wèn)題；顧客反饋涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問(wèn)題；采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。4.5.2對(duì)供方控制的方式和程度4.5.2.1采購(gòu)根據(jù)供方的業(yè)績(jī)，調(diào)整控制力度，調(diào)整供貨份額.績(jī)優(yōu)者增加份額，績(jī)劣者減少份額。也可根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。4.5.2.2當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)，由采購(gòu)及時(shí)通知供方改進(jìn)，防止下次出現(xiàn)再出現(xiàn)不合格；4.5.2.3對(duì)所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題或整改不力者應(yīng)由生產(chǎn)品質(zhì)部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評(píng)價(jià)。4.5.2.3當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品、所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故、限期整仍評(píng)價(jià)不合格者、由采購(gòu)提出取消其合格供方的資格，生產(chǎn)品質(zhì)部審批，必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.6.1進(jìn)廠的采購(gòu)產(chǎn)品由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。當(dāng)采購(gòu)或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。5.相關(guān)文件無(wú)6.質(zhì)量記錄6.1采購(gòu)單6.2供應(yīng)商調(diào)查表6.3合格供應(yīng)商一覽表6.4供應(yīng)商考核表XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-10頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題生產(chǎn)過(guò)程管制程序版本A版次01.目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定過(guò)程及影響過(guò)程質(zhì)量的諸因素，并使每一過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品形成全過(guò)程。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品形成全過(guò)程的策劃，確定生產(chǎn)過(guò)程，編制生產(chǎn)計(jì)劃。3.2工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備，并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝質(zhì)量問(wèn)題。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備控制，以使生產(chǎn)設(shè)備具有過(guò)程能力。3.5各車(chē)間負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程控制，確保每一過(guò)程處于受控狀態(tài)。4.措施和方法4.1生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品要求信息的下達(dá)和生產(chǎn)前的準(zhǔn)備4.1.1在與顧客確定好生產(chǎn)合同或協(xié)議后，業(yè)務(wù)部向生產(chǎn)部下達(dá)“生產(chǎn)訂單”。生產(chǎn)部據(jù)此“生產(chǎn)訂單”安排生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。內(nèi)容包括：領(lǐng)料、圖紙、工藝、生產(chǎn)設(shè)備等。要求各相關(guān)人員按此進(jìn)度進(jìn)行工作，并對(duì)該工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，確保各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成。并及時(shí)將該技術(shù)資料發(fā)給相關(guān)部門(mén)。4.1.2工程部編制相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，以指導(dǎo)生產(chǎn)部制作。4.1.3如為第一次生產(chǎn)的型號(hào)，或?yàn)榉瓎蔚邪l(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行批量生產(chǎn)前試產(chǎn)。4.1.3.1工程部開(kāi)發(fā)人員按計(jì)劃制作所需的技術(shù)資料。4.1.3.2采購(gòu)應(yīng)根據(jù)試產(chǎn)的需要及時(shí)將材料采購(gòu)到位。4.1.3.3生產(chǎn)部組織產(chǎn)前試做：A．產(chǎn)前試做應(yīng)盡可能使用批量生產(chǎn)用的材料或相同材質(zhì)，以真正驗(yàn)證出大批生產(chǎn)可能出現(xiàn)的情況，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，工程部應(yīng)進(jìn)行必要的修改，或相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”作必要的修改并下達(dá)到各部門(mén)，防止不合格的產(chǎn)生。B．對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部，以便對(duì)不足之處進(jìn)行更改。必要時(shí)由業(yè)務(wù)部對(duì)相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”進(jìn)行更改。4.1.4生產(chǎn)部安排任務(wù)4.1.4.1生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的“生產(chǎn)訂單”，確定生產(chǎn)的準(zhǔn)確時(shí)間。4.1.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)各部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-10頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題生產(chǎn)過(guò)程管制程序版本A版次04.1.4.3各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，作好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，追促各種材料及相關(guān)設(shè)施、人員的及時(shí)到位，作出生產(chǎn)安排并執(zhí)行，確保生產(chǎn)進(jìn)度得以實(shí)現(xiàn)。4.1.5業(yè)務(wù)部如因合同更改、合同增加等情況需調(diào)整進(jìn)度時(shí)，應(yīng)對(duì)原下達(dá)的表單進(jìn)行修改，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，生產(chǎn)部接到通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出生產(chǎn)調(diào)整，使新的計(jì)劃順利實(shí)施。所做的更改應(yīng)形成記錄，由相關(guān)人員登錄于原已下達(dá)的相關(guān)記錄中，必要時(shí)更換原已下達(dá)的表單。4.2確定工序4.2.1關(guān)鍵工序：4.3工序控制4.3.1人員要求4.3.1.1針對(duì)關(guān)鍵工序的操作員，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)并進(jìn)行考核，使員工充分掌握該工序的操作要求；從正反兩面讓員工充分認(rèn)識(shí)其工作的重要性，充分了解輸入本工序和輸出本工序的物料要求，對(duì)該工序生產(chǎn)設(shè)備在每次生產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)。4.3.1.2對(duì)一般工序的操作員也要對(duì)其應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)和考核，合格后才能上崗。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。4.3.1.3當(dāng)操作人員的技能涉及專業(yè)資格培訓(xùn)或考試取證時(shí)，行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，并對(duì)記錄和資格進(jìn)行鑒定和保存。4.3.2方法控制4.3.2.1工程部必要時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員講解工藝要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)在生產(chǎn)前組織本管轄區(qū)域人員講解要求，并在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行巡視和監(jiān)控，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)解決，不斷指導(dǎo)，使員工充分掌握產(chǎn)品質(zhì)量要求，熟練掌握規(guī)程。4.3.2.2根據(jù)產(chǎn)品要求，各部門(mén)制定生產(chǎn)過(guò)程所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并要求各操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.3.3設(shè)備控制：配備能滿足工藝要求的設(shè)備，并使其能保持過(guò)程能力。具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管制程序》。4.3.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制：配備、使用并維護(hù)適合生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量和監(jiān)視的設(shè)備。使生產(chǎn)中的控制參數(shù)和產(chǎn)品特性值得到準(zhǔn)確控制，為過(guò)程處于受控狀態(tài)提供支持。具體執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序》。4.3.5物料控制：生產(chǎn)中所需的原/輔材料、外協(xié)件、半成品和成品均需按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可投入使用或轉(zhuǎn)序。所有的半成品必須按照先進(jìn)先出的順序使用；工序操作員可拒絕使用、加工不合格的產(chǎn)品。4.3.6環(huán)境控制：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做到環(huán)境整潔、紀(jì)律嚴(yán)明、設(shè)施完好、物流有序、信息準(zhǔn)確。4.3.7監(jiān)視控制：4.3.7.1生產(chǎn)車(chē)間對(duì)過(guò)程影響起重要作用的工藝應(yīng)予以規(guī)定，對(duì)其過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程參數(shù)符合要求。XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-10頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題生產(chǎn)過(guò)程管制程序版本A版次04.3.7.2在過(guò)程中通過(guò)首檢、巡檢、自檢、互檢來(lái)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，詳見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。4.3.7.3對(duì)于關(guān)鍵工序操作人員需經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。4.4交付的控制4.4.1對(duì)于過(guò)程中的交付（如車(chē)間、班組的轉(zhuǎn)序等）具體明確如下：生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求，交付時(shí)必須注意保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)交接單；4.4.2成品倉(cāng)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)和成型車(chē)間的移交入庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)，清點(diǎn)后通知業(yè)務(wù)部安排出貨。4.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性4.5.1在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的安排和要求，應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序》。4.5.2在產(chǎn)品形成過(guò)程中，有不同的測(cè)量和監(jiān)視狀態(tài)，對(duì)測(cè)量與監(jiān)視狀態(tài)，應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序》和《不合格品控制程序》。4.6產(chǎn)品的防護(hù)在內(nèi)部加工和最終交付直至目的地期間，保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量不要發(fā)生改變，以符合顧客的要求。產(chǎn)品的防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。5.相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施管制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》6.相關(guān)記錄XXXXXXX有限公司編號(hào)DE-QP-11頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版本A版次01.目的確保產(chǎn)品的可識(shí)別和在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程可實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)確保合格的產(chǎn)品才投入使用。2.適用范圍2.1適用于產(chǎn)品（包含原輔材料、半成品、成品接收、生產(chǎn)設(shè)備及其配件）的標(biāo)識(shí)和追溯。2.2適用于需進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品的合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品的標(biāo)識(shí)控制。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中有可追溯要求時(shí)，實(shí)行追溯，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、管理。3.3原材料