,,HSE管理提升工作計(jì)劃表,,,,,,,,,,

序號(hào),完善運(yùn)行管理機(jī)制,提升計(jì)劃項(xiàng)目,提升計(jì)劃內(nèi)容,具體工作內(nèi)容,具體工作內(nèi)容,實(shí)施步驟,實(shí)施步驟,時(shí)間進(jìn)度,組織部門,參與部門,負(fù)責(zé)人,備注

1,風(fēng)險(xiǎn)管控,風(fēng)險(xiǎn)管理,1、對(duì)作業(yè)區(qū)域主要危險(xiǎn)源、主要危害物質(zhì)、主要危害能量評(píng)估分類，落實(shí)控制措施，形成閉合管理模式。,以各單位裝置評(píng)估、工藝危害分析為主要內(nèi)容的全廠范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,,開(kāi)展工作循環(huán)分析、裝置評(píng)估、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、特種設(shè)備管理、設(shè)備變更管理培訓(xùn),,,,,

2,,,,嚴(yán)格生產(chǎn)工藝和運(yùn)行參數(shù)調(diào)整等工藝變更審批，嚴(yán)肅執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程。,,,完善工藝安全信息、建立工藝安全管理系統(tǒng)提高設(shè)施完整性，明確工藝紀(jì)律、保證設(shè)施設(shè)備的安全、平穩(wěn)。,,,,,

3,,,,深入開(kāi)展設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化管理對(duì)標(biāo)活動(dòng)。,,,1、認(rèn)真開(kāi)展工藝設(shè)備檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和巡回檢查。2、工藝系統(tǒng)改造堅(jiān)持安全隱患治理一步到位，新工藝技術(shù)應(yīng)用堅(jiān)持一體化集成裝置一步到位，數(shù)字化建設(shè)堅(jiān)持自動(dòng)化配套一步到位，確保地面系統(tǒng)安全高效運(yùn)行，推動(dòng)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理整體上水平。,,,,,

4,,,,推行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)負(fù)責(zé)工作制度。,,,結(jié)合現(xiàn)已確定的重大危害因素、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、重大安全環(huán)保隱患等，重新組織開(kāi)展不同層級(jí)、不同業(yè)務(wù)、不同專業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制訂完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控方案。,,,,,

5,,,2、控制高危風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格作業(yè)許可管理。,,,1、結(jié)合油田公司實(shí)際，深入推進(jìn)實(shí)施《油田公司作業(yè)許可管理辦法》等九項(xiàng)作業(yè)許可管理制度培訓(xùn)。2、將作業(yè)許可制度的實(shí)施作為HSE監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，并適時(shí)組織開(kāi)展作業(yè)許可專項(xiàng)審核。,,,,,

6,,,3、提示限制意外風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范目視化和上鎖掛牌管理。,,,1、新改擴(kuò)建項(xiàng)目，將目視化和上鎖掛牌要求和建設(shè)項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用，促進(jìn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化和施工作業(yè)的規(guī)范化2、完善原有廠站的目視化管理點(diǎn)。確定適用范圍，針對(duì)適用單位開(kāi)展培訓(xùn)指導(dǎo)。3、完善目視化管理制度,,,,,

7,,,4、控制引入風(fēng)險(xiǎn),提升承包商安全管理。,,,1、對(duì)目前各單位使用的作業(yè)許可使用情況進(jìn)行分析總結(jié)。,,,,,

,,,,,,,2、制定工作計(jì)劃，并組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)。,,,,,

,,,,,,,3、嚴(yán)格承包商HSE準(zhǔn)入手續(xù)辦理，明確承包商的選擇、使用、評(píng)價(jià)和監(jiān)督，規(guī)范承包商分級(jí)培訓(xùn)。,,,,,

,,,,,,,4、加強(qiáng)對(duì)主管業(yè)務(wù)部門和各屬地內(nèi)承包商的監(jiān)管，逐步實(shí)施對(duì)承包商HSE審核。,,,,,

8,,,5、完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控機(jī)制,完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控機(jī)制。結(jié)合現(xiàn)已確定的重大危害因素、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、重大安全環(huán)保隱患等，重新組織開(kāi)展不同層級(jí)、不同業(yè)務(wù)、不同專業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制訂完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控方案，推行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)負(fù)責(zé)工作制度。,,,1開(kāi)展廠級(jí)重大危害因素、重要環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估，下發(fā)重大安全環(huán)保隱患排除的通知。,,,,,

,,,,,,,2、各單位將評(píng)價(jià)、評(píng)估、排查結(jié)果上報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)?？萍碍h(huán)?？?。,,,,,

,,,,,,,3、建立重大危害因素、重要環(huán)境因素清單，建立重大危險(xiǎn)源和安全環(huán)保隱患臺(tái)賬。,,,,,

,,,,,,,4、針對(duì)重大危害因素、重要環(huán)境因素，重大危險(xiǎn)源和安全環(huán)保隱患制訂完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控方案，明確具體防控措施。,,,,,

9,,,6、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施,制定高危作業(yè)管理計(jì)劃確保高危作業(yè)的作業(yè)計(jì)劃、安全風(fēng)險(xiǎn)、安全措施、屬地主管以及作業(yè)效果等信息受控。,,,1、各單位應(yīng)制定承包商高危作業(yè)管理計(jì)劃，明確作業(yè)內(nèi)容、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、屬地主管、跟蹤審核及信息發(fā)布人員。2、定期多處高危作業(yè)進(jìn)行公開(kāi)，安排專人進(jìn)行跟蹤和審核，確保高危作業(yè)的作業(yè)計(jì)劃、安全風(fēng)險(xiǎn)、安全措施、屬地主管以及作業(yè)效果等信息受控。建立班組、崗位及承包商HSE工作動(dòng)態(tài)牌。,,,,,

10,信息管控,信息管理,1、建立事件預(yù)警提示系統(tǒng),加強(qiáng)事件、事故管理分析，險(xiǎn)情、災(zāi)害及突發(fā)事件信息處理適宜。,,,同步加強(qiáng)險(xiǎn)情、災(zāi)害及突發(fā)事件預(yù)警預(yù)報(bào)及應(yīng)急值守，加強(qiáng)預(yù)警信息收集、報(bào)告，確保生產(chǎn)應(yīng)急工作得到有效落實(shí)。,,,,,

11,,,2、建立廠工藝安全評(píng)估系統(tǒng),充分利用HAZOP分析成果，建立廠內(nèi)工藝安全評(píng)估系統(tǒng)，收集建立齊全各項(xiàng)工作管理信息檔案,,,定期開(kāi)展裝置評(píng)估、完善工藝操作紀(jì)律、完善工藝信息，指導(dǎo)實(shí)際工作。,,,,,

12,,,3、加強(qiáng)事件上報(bào)統(tǒng)計(jì)，充分利用事件案例資源,充分做好事故事件案例資源利用。加強(qiáng)事故事件上報(bào)統(tǒng)計(jì)，分析不安全行為、不安全狀態(tài)及事故事件發(fā)生的規(guī)律和根源，制定和采取有針對(duì)性的防范措施，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。,,,1、完善事故事件管理、百萬(wàn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)管理。,,,,,

13,,,,,,,2、對(duì)事故、事件做好統(tǒng)計(jì)、分析，并對(duì)事件上報(bào)情況進(jìn)行公布。,,,,,

14,,,,,,,3、做好事故事件案例資源利用。,,,,,

15,全員參與,有感領(lǐng)導(dǎo),1、制定和落實(shí)個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃,制定和落實(shí)個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃。廠副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)合崗位實(shí)際，制定和落實(shí)個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃每年年初在本單位進(jìn)行公示，每季度對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核、通報(bào)。,,,1、依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理辦法的通知》，各單位嚴(yán)格按照規(guī)定的要求開(kāi)展個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的制定和實(shí)施。,,,,,

16,,,,,,,2、HSE管理提升辦公室組織人員對(duì)相關(guān)機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)制定個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)幫助、指導(dǎo)。,,,,,

17,,,,,,,3、組織副科級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)制定個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃。,,,,,

18,,,,,,,4、HSE管理提升辦公室收集廠領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，各單位、部門負(fù)責(zé)收集本單位、部門領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃。,,,,,

19,,,,,,,5、對(duì)審核后的個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行公示。（副科級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃在HSE建設(shè)網(wǎng)頁(yè)專欄公示。）,,,,,

20,,,,,,,6、主管部門按照《**油田公司有感領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理辦法（試行）》要求，負(fù)責(zé)對(duì)廠有感領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。,,,,,

21,,,2、開(kāi)展安全觀察與溝通,按照《**油田公司行為安全觀察與溝通管理規(guī)定》，廠內(nèi)副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)、基層單位管理人員認(rèn)真開(kāi)展行為安全觀察與溝通，將行為安全觀察與溝通作為個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的主要內(nèi)容之一；按規(guī)定到安全聯(lián)系點(diǎn)單位開(kāi)展活動(dòng)，并將安全觀察與溝通方法融入到個(gè)人安全聯(lián)系點(diǎn)檢查和日常工作中。,3、督促各單位、各部門領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展安全觀察與溝通，按要求錄入信息系統(tǒng)。,公司各機(jī)關(guān)、二級(jí)單位將領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展安全觀察與溝通的情況及定點(diǎn)聯(lián)系檢查問(wèn)題匯總、統(tǒng)計(jì)分析，每季度在各單位網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行公布。,1、依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理辦法的通知》，要求各單位嚴(yán)格按照規(guī)定的要求開(kāi)展安全觀察與溝通的各項(xiàng)活動(dòng)。,,,,,

22,,,,,,,2、HSE管理提升辦公室相關(guān)成員對(duì)相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展安全觀察與溝通進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。,,,,,

23,,,,,4、收集安全觀察與溝通統(tǒng)計(jì)報(bào)告，季度統(tǒng)計(jì)分析開(kāi)展情況并進(jìn)行公布。,,3、各單位、部門每月填報(bào)本部門（單位）行為安全觀察與溝通統(tǒng)計(jì)報(bào)告，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)廠QHSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì)辦公室，各單位QHSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì)辦公室每季度統(tǒng)計(jì)并填報(bào)本單位行為安全觀察與溝通統(tǒng)計(jì)報(bào)告，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)油田公司QHSE（委員會(huì)）辦公室。,,,,,

24,,,,,5、每月收集有感領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施情況，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。,,4、收集審核后的安全觀察與溝通情況在HSE建設(shè)網(wǎng)頁(yè)專欄上進(jìn)行公示。,,,,,

25,,,,,,,5、由HSE管理提升辦公室對(duì)安全觀察與溝通實(shí)施情況進(jìn)行檢查督促和指導(dǎo)。,,,,,

26,,,3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭開(kāi)展HSE審核,領(lǐng)導(dǎo)班子成員每年至少參加一次公司或本單位的HSE審核，各單位行政主要負(fù)責(zé)人必須親自參加本單位HSE審核。,,,1、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定本單位內(nèi)部審核工作計(jì)劃,,,,,

27,,,,,,,2、HSE管理提升辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各單位領(lǐng)導(dǎo)審核情況進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。,,,,,

28,,,,,,,3、HSE管理提升辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各單位領(lǐng)導(dǎo)參與開(kāi)展內(nèi)部審核情況進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。,,,,,

29,,,3、全面推廣安全經(jīng)驗(yàn)分享,繼續(xù)全面推廣安全經(jīng)驗(yàn)分享。在廠生產(chǎn)會(huì)議、專業(yè)會(huì)議、培訓(xùn)等會(huì)前，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和直線職能部門要開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)。2014年1月份開(kāi)始，明確要求在各單位生產(chǎn)會(huì)議和各專業(yè)會(huì)議上由會(huì)議組織部門安排進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享并錄入信息系統(tǒng)；各單位根據(jù)本單位實(shí)際同時(shí)推進(jìn)，對(duì)上報(bào)的具有典型意義的事故事件作為安全經(jīng)驗(yàn)分享內(nèi)容。,在公司綜合會(huì)議、專業(yè)會(huì)議、培訓(xùn)等會(huì)前，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和直線職能部門要開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)。2014年1月份開(kāi)始，明確要求在綜合會(huì)議和各專業(yè)會(huì)議上由會(huì)議組織部門安排進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享，明確組織部門，各處室輪流進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享；各單位根據(jù)本單位實(shí)際同時(shí)推進(jìn)。,擬定下發(fā)相關(guān)工作通知，在全公司推廣安全經(jīng)驗(yàn)分享，明確各種會(huì)議前必須由組織部門，會(huì)議主持人，各處（科）室輪流進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享。經(jīng)驗(yàn)分享材料誰(shuí)分享誰(shuí)準(zhǔn)備，要求貼近各單位實(shí)際。,1、依據(jù)《**油田公司有感領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理辦法（試行）》規(guī)定，要求各單位嚴(yán)格按照規(guī)定的要求開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享的各項(xiàng)活動(dòng)。,,,,,

30,,,,,,,2、在廠生產(chǎn)會(huì)議、專業(yè)會(huì)議、培訓(xùn)等會(huì)前，由會(huì)議組織部門安排進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享。,,,,,

31,,,,,,,3、各單位在本單位有關(guān)會(huì)議前開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)，做好記錄并及時(shí)錄入HSE信息系統(tǒng)。,,,,,

32,,,,,,明確各單位進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享的主要內(nèi)容記錄至?xí)h記錄，并將相關(guān)材料上報(bào)至各單位質(zhì)量安全環(huán)保科（油田公司各處室上交至質(zhì)量安全環(huán)?？疲?。油田公司及各二級(jí)單位及時(shí)將分享材料上傳至網(wǎng)頁(yè)專欄、信息平臺(tái)及HSE信息系統(tǒng)。,4、各單位及時(shí)將分享材料上傳HSE建設(shè)網(wǎng)頁(yè)專欄及HSE信息系統(tǒng)，由QHSE委員會(huì)辦公室統(tǒng)計(jì)公布各單位安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)開(kāi)展情況。,,,,,

33,,,,,,,5、各單位按照《**油田公司有感領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理辦法（試行）》要求，負(fù)責(zé)對(duì)各單位開(kāi)展的安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。,,,,,

34,,,4、全員反違章監(jiān)督活動(dòng),定期組織開(kāi)展小屬地挑戰(zhàn)無(wú)不安全行為、班組挑戰(zhàn)無(wú)三違行為、作業(yè)區(qū)、站、隊(duì)挑戰(zhàn)無(wú)事件、事故。,1、收集其他企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)HSE承諾、集團(tuán)公司、油田公司現(xiàn)有HSE承諾，提交公司辦公室做修訂資料。,"1、收集行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)承諾先進(jìn)做法，協(xié)助辦公室修訂油田公司領(lǐng)導(dǎo)承諾，并參與評(píng)審，在管理提升網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行公示。

2、制作模版規(guī)范、指導(dǎo)各二級(jí)單位制定領(lǐng)導(dǎo)承諾，組織審核后，督促各二級(jí)單位及時(shí)公示。",1、定期公布各單位違章行為、意外突發(fā)事件及處理狀況。,,,,,

35,,,,認(rèn)真開(kāi)展全員安全檢查及審核、全員崗位安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、安全知識(shí)競(jìng)賽或技能競(jìng)賽活動(dòng)。,,,2、發(fā)動(dòng)全員開(kāi)展安全審核及檢查，對(duì)關(guān)鍵要害部位的違章行為發(fā)現(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。,,,,,

36,,,,,2、協(xié)調(diào)公司辦公室組織修訂油田公司領(lǐng)導(dǎo)HSE承諾。,,3、繼續(xù)定期開(kāi)展全員安全知識(shí)或技能競(jìng)賽。,,,,,

37,屬地管理,職責(zé)歸位,4、完善各部門的HSE職責(zé),按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的要求，按照“直線責(zé)任”的原則，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，把HSE職責(zé)融入到崗位工作職責(zé)中，落實(shí)一崗雙責(zé)，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)職能部門由安全管理“參與者”向“責(zé)任者”歸位。,1、制修訂公司各級(jí)HSE職責(zé)，并征求意見(jiàn)。,收集各部門制定的HSE職責(zé)，在網(wǎng)頁(yè)公示。,1、落實(shí)各部門HSE職責(zé)及工作職責(zé)。,,,,,

38,,,5、各單位修訂完善崗位HSE職責(zé),各單位和機(jī)關(guān)部門細(xì)化HSE職責(zé)。依據(jù)油田公司梳理的HSE職責(zé)，建立完善本單位各級(jí)崗位HSE職責(zé)，把HSE職責(zé)融入到崗位工作職責(zé)中，全面提升各崗位人員的安全履職能力，將HSE管理融入到日常崗位管理工作中。,1、下發(fā)要求各單位（部門）依據(jù)《公司各級(jí)HSE職責(zé)》制修訂本單位（部門）各級(jí)HSE職責(zé)和HSE崗位職責(zé)的通知，明確責(zé)任人和完成時(shí)間。,與人事科溝通下發(fā)通知，明確各二級(jí)單位完成HSE職責(zé)和崗位職責(zé)的制定的時(shí)間，聯(lián)系人。,1、依據(jù)《**油田公司領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)處室QHSE職責(zé)》制修訂本單位（部門）各級(jí)HSE職責(zé)和HSE崗位職責(zé)的通知，明確責(zé)任人和完成時(shí)間。,,,,,

39,,,,,,,2、制定完善領(lǐng)導(dǎo)層、職能科室和管理崗位的HSE職責(zé)。,,,,,

40,,,,,2、督促各單位（部門）完成上報(bào)。對(duì)各單位（部門）HSE職責(zé)進(jìn)行收集存檔。,對(duì)各單位制定的HSE職責(zé)進(jìn)行收集,3、全面提升各崗位人員的安全履職能力,,,,,

41,屬地管理,職責(zé)歸位,6、明確屬地管理的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)，落實(shí)屬地管理,1、各單位部門應(yīng)按照《屬地管理辦法》細(xì)化屬地區(qū)域、屬地主管，落實(shí)一崗雙責(zé)、落實(shí)誰(shuí)的地盤誰(shuí)負(fù)責(zé)！（區(qū)域?qū)俚兀?；誰(shuí)的工作誰(shuí)負(fù)責(zé)！（職能或業(yè)務(wù)屬地）；誰(shuí)在現(xiàn)場(chǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)！（時(shí)間屬地）；認(rèn)真做到有人必有崗、有崗必有責(zé)、有責(zé)必有標(biāo)、有標(biāo)必有考、有考必有果；明確安全職責(zé)、明確具體工作內(nèi)容、明確工作標(biāo)準(zhǔn)、明確考核方式、透明考核結(jié)果，促進(jìn)完善屬地管理機(jī)制的有效運(yùn)行。,1、按照《**油田公司屬地管理辦法（試行）》規(guī)定，收集各單位屬地劃分實(shí)施情況。,收集各單位屬地管理實(shí)施細(xì)則及屬地劃分情況統(tǒng)計(jì)材料,1、各單位按照《**油田公司屬地管理辦法（試行）》規(guī)定，進(jìn)行本單位內(nèi)部屬地劃分。,,,,,

42,,,,,,,2、HSE管理提升辦公室收集各單位的屬地劃分情況并進(jìn)行審核。,,,,,

43,,,,,2、督促未完成屬地劃分的單位，制定屬地劃分實(shí)施方案，并督促實(shí)施。,督促未完成屬地劃分的單位，制定屬地劃分實(shí)施方案，并督促實(shí)施。,3、HSE管理提升辦公室對(duì)各單位實(shí)施《**油田公司屬地管理辦法（試行）》的情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。,,,,,

44,,,7、構(gòu)建廠“三級(jí)”監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建廠內(nèi)HSE監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。對(duì)班組、基層隊(duì)（站）、廠級(jí)安全監(jiān)督工作開(kāi)展情況進(jìn)行摸底，完善監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督方式，形成班組級(jí)、基層隊(duì)站級(jí)、廠級(jí)和油田公司級(jí)互為支撐的HSE監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。,1、對(duì)班組、基層隊(duì)（站）、廠級(jí)安全監(jiān)督工作開(kāi)展情況進(jìn)行摸底，全面了解公司安全監(jiān)督現(xiàn)狀。,聯(lián)系HSE監(jiān)督中心，了解各二級(jí)單位安全監(jiān)督現(xiàn)狀，編寫情況說(shuō)明。,1、了解各單位安全監(jiān)督現(xiàn)狀，建立三級(jí)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。,,,,,

45,,,,,2、完善監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督方式，形成班組級(jí)、基層隊(duì)站級(jí)、廠級(jí)和油田公司級(jí)互為支撐的HSE監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。,聯(lián)系HSE監(jiān)督中心，制定監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)，編寫安全監(jiān)督管理辦法，督促各單位執(zhí)行，建立四級(jí)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。,2、完善安全監(jiān)督管理辦法及配套管理制度。,,,,,

46,,,,,,,3、HSE管理提升辦公室對(duì)各單位監(jiān)督管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。,,,,,

47,,,8、完善反違章禁令細(xì)化成果,收集整理反違章禁令細(xì)化成果、持續(xù)開(kāi)展培訓(xùn)教育。,,,4、運(yùn)行過(guò)程發(fā)現(xiàn)的違章問(wèn)題，繼續(xù)整理細(xì)化成果，積累管理經(jīng)驗(yàn)。,,,,,

48,,,9、調(diào)動(dòng)全員屬地管理的積極性,繼續(xù)開(kāi)展以廠為家、親情、溫情文化教育活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)全員屬地管理的積極性。,,,5、定期開(kāi)展廠為家、親情、溫情文化教育活動(dòng)。,,,,,

49,能力提升,宣傳教育,1、在HSE建設(shè)專欄中建設(shè)管理公示、經(jīng)驗(yàn)分享等項(xiàng)目大力營(yíng)造HSE提升工作氛圍,1、補(bǔ)充廠網(wǎng)頁(yè)HSE建設(shè)專欄項(xiàng)目，宣傳報(bào)道HSE管理提升工作情況，結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，運(yùn)用多形式、多途徑大力營(yíng)造HSE提升工作氛圍。,1、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)HSE管理提升主頁(yè)。內(nèi)容包括管理提升各項(xiàng)工作內(nèi)容。,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)HSE管理提升主頁(yè)，明確內(nèi)容。,1、補(bǔ)充廠網(wǎng)頁(yè)HSE建設(shè)專欄項(xiàng)目，明確內(nèi)容。,,,,,

50,,,,,,,2、網(wǎng)頁(yè)中定期進(jìn)行管理提升開(kāi)展情況的宣傳報(bào)道，情況通報(bào)、QHSE知識(shí)及各類課件的收集分享等。,,,,,

51,,,,,2、根據(jù)項(xiàng)目組工作制度和工作進(jìn)度，編寫管理提升工作通報(bào)。,每月編寫管理提升工作進(jìn)度月報(bào)，涵蓋各二級(jí)單位開(kāi)展情況，并公示通報(bào)。,3、每月編寫管理提升工作進(jìn)度報(bào)告，并公示通報(bào)。,,,,,

52,,,2、在各單位繼續(xù)開(kāi)展HSE知識(shí)學(xué)習(xí)普及活動(dòng),在各單位繼續(xù)開(kāi)展HSE知識(shí)學(xué)習(xí)普及活動(dòng)。在2013年HSE知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)補(bǔ)充完善HSE知識(shí)題庫(kù)，繼續(xù)組織HSE知識(shí)學(xué)習(xí)，努力促進(jìn)全員HSE理念的轉(zhuǎn)變和操作技能的提升。,,"1、下發(fā)通知，明確在2013年HSE知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的基礎(chǔ)上，各二級(jí)單位結(jié)合本單位實(shí)際補(bǔ)充完善HSE知識(shí)題庫(kù)，繼續(xù)組織HSE知識(shí)學(xué)習(xí)；要求各單位上報(bào)題庫(kù)及體系學(xué)習(xí)方案。

2、收集各單位組織學(xué)習(xí)方案，備案留底。",1、各單位在2014年HSE知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的基礎(chǔ)上繼續(xù)組織QHSE的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并制定方案。,,,,,

53,,,,,,,2、各單位按照單位性質(zhì)在專業(yè)知識(shí)和操作技能方面補(bǔ)充完善HSE知識(shí)題庫(kù)，上報(bào)題庫(kù)及方案。,,,,,

54,,,,,,,3、收集各單位組織學(xué)習(xí)題庫(kù)、方案，備案留底及共享。,,,,,

55,,,,,,,4、利用體系審核及專項(xiàng)檢查督促落實(shí)各單位組織學(xué)習(xí)的效果。,,,,,

56,,,3、認(rèn)真落實(shí)《辦公區(qū)域安全管理規(guī)范》,落實(shí)《辦公區(qū)域安全管理規(guī)范》。開(kāi)展工作外安全習(xí)慣培養(yǎng)活動(dòng)。,1、編制印刷下發(fā)《辦公區(qū)域安全管理規(guī)范》宣傳手冊(cè)。,與安全科溝通完成《辦公區(qū)域安全管理規(guī)范》宣傳手冊(cè)的印制，下發(fā)。,1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《辦公區(qū)域安全管理規(guī)范》宣傳手冊(cè)。,,,,,

57,,,,,2、聯(lián)系油田電視臺(tái)制作辦公區(qū)域安全管理宣傳片，在油田電視臺(tái)播放。,聯(lián)系油田電視臺(tái)制作辦公區(qū)域安全管理宣傳片，在油田電視臺(tái)播放。,2、開(kāi)展工作外安全習(xí)慣培養(yǎng)活動(dòng)：防火、防洪、防交通事故。,,,,,

58,,,,,3、協(xié)調(diào)行政管理中心開(kāi)展辦公區(qū)域安全管理檢查。,聯(lián)系、協(xié)助行政管理中心開(kāi)展辦公區(qū)域安全管理檢查。,3、行政中心負(fù)責(zé)辦公區(qū)域安全管理落實(shí)情況監(jiān)督。,,,,,

59,,,4、各單位加強(qiáng)HSE管理宣傳工作。,各單位利用電視、報(bào)紙、門戶網(wǎng)頁(yè)等新聞媒體，采取多種宣傳方式，廣泛宣傳本單位HSE管理活動(dòng)中好的做法，營(yíng)造良好的HSE文化氛圍。,3、協(xié)調(diào)行政管理中心開(kāi)展辦公區(qū)域安全管理檢查。,聯(lián)系、協(xié)助行政管理中心開(kāi)展辦公區(qū)域安全管理檢查。,1、各單位針對(duì)本單位好的做法加強(qiáng)宣傳力度，提升HSE文化。,,,,,

60,,,5、落實(shí)分級(jí)能力提升責(zé)任制度和現(xiàn)場(chǎng)“學(xué)、練、考”矩陣培訓(xùn)管理要求。,明確“學(xué)練考”要求指崗位一周一學(xué)、班組一周一練、站隊(duì)一月一考，廠內(nèi)一季一考，考核與崗位晉升和年終安全業(yè)績(jī)掛鉤。,,,1、明確崗位能力分級(jí)提升責(zé)任及相關(guān)要求。,,,,,

61,,,,,,,2、各單位開(kāi)展培訓(xùn)考核,,,,,

62,,,6、完善體系管理文件,進(jìn)一步驗(yàn)證完善“兩書一表一卡”的適宜性,,,選定HSE管理人員、業(yè)務(wù)管理人員、基層隊(duì)站長(zhǎng)、技術(shù)人員、崗位操作人員等成立驗(yàn)證完善工作組。經(jīng)過(guò)運(yùn)行、驗(yàn)證、完善“兩書一表一卡”的適宜性。,,,,,

63,能力提升,HSE工具方法,7、開(kāi)展HSE新工具、新方法應(yīng)用的實(shí)效培訓(xùn),全面推進(jìn)工具方法應(yīng)用。一是梳理集團(tuán)公司推行的HSE工具方法，確定推廣實(shí)施范圍，開(kāi)展應(yīng)用培訓(xùn)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。二是建立完善工藝和設(shè)備變更管理、工藝危害分析、啟動(dòng)前安全檢查、工作循環(huán)檢查、工作前安全分析等管理要求；三是在南八仙作業(yè)區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)工藝變更管理、工藝危害分析等工藝安全管理工具方法應(yīng)用；四是生產(chǎn)科推進(jìn)設(shè)備變更管理、啟動(dòng)前安全檢查、工作循環(huán)檢查、工作前安全分析等通用工具方法應(yīng)用。,,,"1、HSE管理提升辦公室根據(jù)各單位業(yè)務(wù)性質(zhì)確定HSE工具、方法的推廣實(shí)施范圍,建立HSE工具運(yùn)用實(shí)施表。",,,,,

64,,,,,,,2、人事科制定管理規(guī)范培訓(xùn)計(jì)劃。,,,,,

65,,,,,,,3、HSE管理提升辦公室結(jié)合HSE管理規(guī)范宣貫培訓(xùn)活動(dòng)，有針對(duì)性的組織基層單位管理層、操作層進(jìn)行培訓(xùn)。,,,,,

66,,,,,,,4、針對(duì)各單位HSE工具方法應(yīng)用實(shí)際情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)指導(dǎo)。,,,,,

67,,,,,,,5、南八仙作業(yè)區(qū)試點(diǎn)運(yùn)用工藝變更管理，工藝危害分析等工藝安全管理工具。,,,,,

68,,,,,,,6、HSE管理提升辦公室負(fù)責(zé)對(duì)南八仙作業(yè)區(qū)進(jìn)行工藝變更管理，工藝危害分析應(yīng)用的培訓(xùn)指導(dǎo)。,,,,,

69,,,,,,,7、完善設(shè)備變更管理。,,,,,

70,,,,,,,8、應(yīng)用啟動(dòng)前安全檢查、工作循環(huán)檢查、工作前安全分析管理規(guī)范。,,,,,

71,,,,,,,9、結(jié)合本單位實(shí)際制定本單位的工藝變更管理規(guī)定。,,,,,

72,,矩陣培訓(xùn),8、操作層繼續(xù)開(kāi)展崗位需求矩陣培訓(xùn),"建立培訓(xùn)矩陣。按照崗位工作模式和工作技能要求，各單位完善建立班組長(zhǎng)及操作員工崗位需求矩陣培訓(xùn)；根據(jù)矩陣制定員工的培訓(xùn)計(jì)劃，并將矩陣培訓(xùn)納入單位年度培訓(xùn)計(jì)劃；開(kāi)展以現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)為主、課堂培訓(xùn)為輔的多樣化培訓(xùn)方式，明確基層隊(duì)站長(zhǎng)、技術(shù)人員為技術(shù)培訓(xùn)師，班組長(zhǎng)為操作培訓(xùn)師。

",,,1、由人事科將崗位矩陣培訓(xùn)納入培訓(xùn)工作安排，提出矩陣培訓(xùn)工作要求，包括建立培訓(xùn)矩陣，聘任HSE培訓(xùn)師、組織開(kāi)展優(yōu)秀課件評(píng)審、建立培訓(xùn)課件庫(kù)等工作安排。,,,,,

73,,,,,,,"2、建立培訓(xùn)矩陣，各單位完善建立班組長(zhǎng)及操作員工HSE培訓(xùn)需求矩陣；根據(jù)矩陣制定員工的培訓(xùn)計(jì)劃，并將矩陣培訓(xùn)納入單位年度培訓(xùn)計(jì)劃,重點(diǎn)制定新員工的培訓(xùn)矩陣。",,,,,

74,,,,,,,3、HSE管理提升辦公室收集各單位崗位培訓(xùn)矩陣，在專欄網(wǎng)頁(yè)上傳共享。,,,,,

75,,,,,,,4、由各單位實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展以現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)為主、課堂培訓(xùn)為輔的多樣化培訓(xùn)方式，基層隊(duì)站長(zhǎng)、技術(shù)人員為技術(shù)培訓(xùn)師，班組長(zhǎng)為操作培訓(xùn)師。,,,,,

76,,,,,,,5、組建廠HSE培訓(xùn)師隊(duì)伍。由人事科建立HSE培訓(xùn)激勵(lì)辦法，鼓勵(lì)各級(jí)管理層、各類專業(yè)管理人員與資深員工擔(dān)任HSE專項(xiàng)兼職培訓(xùn)師，各單位負(fù)責(zé)自主培養(yǎng)隊(duì)站級(jí)HSE培訓(xùn)師；廠內(nèi)聘任本單位兩級(jí)HSE培訓(xùn)師。,,,,,

77,,,,,,,"6、建立HSE培訓(xùn)課件庫(kù)。由人事科下發(fā)課件評(píng)選通知，收集匯總各專業(yè)培訓(xùn)課件，開(kāi)展矩陣培訓(xùn)優(yōu)秀課件評(píng)選并進(jìn)行表彰。并初步建立廠HSE培訓(xùn)課件庫(kù)，實(shí)現(xiàn)資源共享,滿足培訓(xùn)需求。",,,,,

78,,制度梳理完善,9、規(guī)劃構(gòu)建HSE制度體系系統(tǒng)、規(guī)范、簡(jiǎn)明、可操作,收集分析現(xiàn)行HSE規(guī)章制度的可操作性，梳理管理流程，制定HSE管理制度修訂計(jì)劃，對(duì)現(xiàn)行不適宜的管理制度進(jìn)行修訂完善。,,,1、根據(jù)HSE管理制度框架，明確需要新修訂和新建立制度清單，落實(shí)責(zé)任部門，制定HSE管理制度修訂計(jì)劃。,,,,,

79,,,,,,,2、下發(fā)修訂HSE制度通知。,,,,,

80,,,,,,,3、由主控部門對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE管理制度進(jìn)行修訂和完善。,,,,,

81,,,,,,,4、對(duì)新建立及修訂的管理制度進(jìn)行評(píng)審，下發(fā)執(zhí)行。,,,,,

82,,,10、建立完善HSE標(biāo)準(zhǔn)體系,建立完善HSE標(biāo)準(zhǔn)體系。按照標(biāo)準(zhǔn)分類，收集整理現(xiàn)行適用的HSE有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南》規(guī)定，建立完善**油田HSE標(biāo)準(zhǔn)體系表。,,,1、由質(zhì)量安全環(huán)?？瀑|(zhì)量管理科組織收集各類HSE標(biāo)準(zhǔn)。,,,,,

83,,,,,,,2、按照《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南》進(jìn)行分類，完善編制標(biāo)準(zhǔn)體系表框架。,,,,,

84,,,,,,,4、整理形成廠HSE標(biāo)準(zhǔn)體系表。,,,,,

85,,,,,,,5、組織對(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)體系表進(jìn)行評(píng)審。,,,,,

86,考核激勵(lì),績(jī)效考核,1、實(shí)施新的HSE業(yè)績(jī)考核機(jī)制,細(xì)化量化HSE考核指標(biāo)，改進(jìn)目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)置，增加過(guò)程性考核指標(biāo)，建立崗位風(fēng)險(xiǎn)程度大小與經(jīng)濟(jì)收入掛鉤的激勵(lì)考核機(jī)制。細(xì)化和量化考核指標(biāo)，建立以HSE否決性指標(biāo)、過(guò)程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)相結(jié)合的HSE績(jī)效考核系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)程度大小與經(jīng)濟(jì)收入掛鉤，體現(xiàn)正向激勵(lì)，做到考核公平、公正、可操作性強(qiáng)。實(shí)行月度考核、半年考核預(yù)兌現(xiàn)、年終考核總兌現(xiàn)。,,,1、確定過(guò)程性指標(biāo)及結(jié)果性指標(biāo)。,,,,,

87,,,,,,,2、制定完善廠HSE績(jī)效考核管理辦法。,,,,,

88,,,,,,,3、結(jié)合本單位實(shí)際對(duì)過(guò)程性指標(biāo)及結(jié)果指標(biāo)進(jìn)行量化和細(xì)化。,,,,,

89,,,,,,,4、各單位對(duì)細(xì)化后的HSE考核指標(biāo)進(jìn)行考核。,,,,,

90,,,,,,,5、按照HSE績(jī)效考核管理辦法對(duì)各單位進(jìn)行考核。,,,,,

91,,,2、細(xì)化、完善安全環(huán)保責(zé)任書內(nèi)容,結(jié)合油田公司對(duì)各單位進(jìn)行業(yè)績(jī)考核的管理規(guī)定，考慮風(fēng)險(xiǎn)大小程度細(xì)化責(zé)任指標(biāo)和責(zé)任追究力度。,,,1、由質(zhì)量安全環(huán)保科細(xì)化、完善安全環(huán)保責(zé)任書內(nèi)容。,,,,,

92,,,,,2,,2、和各單位簽訂安全環(huán)保責(zé)任書。,,,,,

93,,,,,,,3、按照新細(xì)化的安全環(huán)保責(zé)任書進(jìn)行簽訂。,,,,,

94,,,3、開(kāi)展履職能力評(píng)估,建立針對(duì)生產(chǎn)安全關(guān)鍵崗位人員開(kāi)展安全履職能力評(píng)估和建立變更控制的管理辦法，明確關(guān)鍵崗位及其能力要求，對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，建立相應(yīng)的考核和激勵(lì)機(jī)制，并將安全履職能力作為今后提拔任用干部的重要條件。,,,1、應(yīng)用員工履職能力評(píng)估管理辦法。,,,,,

95,,,,,,,2、各單位按要求完成關(guān)鍵崗位人員的履職能力評(píng)估。,,,,,

96,,,,,,,3、將員工履職能力評(píng)估結(jié)果作為員工培訓(xùn)需求及領(lǐng)導(dǎo)干部崗位調(diào)整的重要依據(jù)。,,,,,

97,安全糾偏,HSE體系審核,1、組織HSE體系內(nèi)部審核,每年至少組織一次全覆蓋的HSE體系內(nèi)審，各專業(yè)部門根據(jù)實(shí)際情況組織專項(xiàng)審核，審核結(jié)果與績(jī)效考核、先進(jìn)評(píng)選掛鉤。,,,1、編制上半年審核計(jì)劃、下發(fā)審核通知,,,,,

98,,,,,,,2、開(kāi)展審核前培訓(xùn)。,,,,,

99,,,,,,,3、組織各單位開(kāi)展上半年專項(xiàng)體系審核工作。,,,,,

100,,,,,,,4、總結(jié)上半年審核情況，編制審核報(bào)告，通報(bào)結(jié)果。,,,,,

101,,,,,,,5、按要求編制下半年專項(xiàng)審核計(jì)劃。,,,,,

102,,,,,,,6、組織各單位開(kāi)展下半年專項(xiàng)體系審核工作。,,,,,

103,,,,,,,7、總結(jié)下半年審核情況，編制審核報(bào)告，通報(bào)結(jié)果。,,,,,

104,,,,,,,8、督促整改審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。,,,,,

105,,,2、應(yīng)用HSE體系審核標(biāo)準(zhǔn),按照不同的專業(yè)分單位應(yīng)用HSE體系審核標(biāo)準(zhǔn)，作為內(nèi)部審核或評(píng)估定級(jí)的依據(jù)。,,,應(yīng)用HSE體系審核標(biāo)準(zhǔn)，各單位進(jìn)行推廣和應(yīng)用開(kāi)展內(nèi)審。,,,,,

106,,,3、建立發(fā)布廠HSE監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范編制、整理和評(píng)審HSE監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)HSE監(jiān)督規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。,,,1、根據(jù)**油田HSE監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)廠HSE監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)及推廣和應(yīng)用。,,,,,

107,,,4、組織開(kāi)展審核評(píng)估,開(kāi)展HSE體系運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果與績(jī)效考核、先進(jìn)評(píng)選掛鉤，對(duì)評(píng)估運(yùn)行質(zhì)量末級(jí)的單位進(jìn)行重點(diǎn)推進(jìn)指導(dǎo)，針對(duì)評(píng)估結(jié)果制定年度HSE體系工作計(jì)劃。,,,1、組織開(kāi)展HSE體系運(yùn)行質(zhì)量評(píng)估。,,,,,

108,,,,,,,2、組織開(kāi)展HSE體系提升后運(yùn)行情況質(zhì)量評(píng)估。,,,,,

109,,,,,,,3、根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定下一步重點(diǎn)推進(jìn)指導(dǎo)工作計(jì)劃。,,,,,

110,,,5、提升HSE審核員審核能力,完善HSE審核管理辦法，激勵(lì)審核員參加審核工作的積極性，促進(jìn)提升審核員工作能力，提高審核質(zhì)量，更好的促進(jìn)HSE體系工作提升。,,,3、建立廠QHSE體系審核員信息庫(kù)。,,,,,

111,,,,,,,4、依據(jù)審核員管理辦法對(duì)審核員進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。,,,,,

112,,,6、屬地審核,屬地主管負(fù)責(zé)屬地內(nèi)交叉作業(yè)和高危作業(yè)審核；,,,1、制定屬地管理審核計(jì)劃，落實(shí)上級(jí)屬地主管或直線領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)投運(yùn)前審核，審核結(jié)果納入隱患整改計(jì)劃；每年（半年）第三方進(jìn)行全面安全審核，發(fā)現(xiàn)安全體系和機(jī)制中的問(wèn)題，納入下一步工作。2、分管領(lǐng)導(dǎo)和直線組織負(fù)責(zé)各類裝置評(píng)估，評(píng)估不符合項(xiàng)或問(wèn)題項(xiàng)納入廠級(jí)隱患整改；,,,,,

113,,,7、屬地檢查,屬地主管負(fù)責(zé)作業(yè)巡回檢查、單項(xiàng)作業(yè)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處置；,,