寧波播陽燈飾有限公司慈溪市播陽漁具有限公司質(zhì)量手冊版本序號：第2.0版章節(jié)號：Q/BY—7.5生產(chǎn)過程管理程序共3頁第1頁目的對生產(chǎn)及交付過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品符合顧客的需求和期望。適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成過程的確認及標識控制。職責3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)計劃編制及過程控制，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，負責產(chǎn)品的過程運輸及防護工作。3.2技術(shù)開發(fā)部負責編制相應(yīng)的作業(yè)指導書和過程檢驗指導文件。3.3品保部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的過程品質(zhì)控制和最終成品的檢驗。3.4生產(chǎn)車間負責按計劃組織生產(chǎn)、確保工序處于受控狀態(tài)，負責生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境、設(shè)施設(shè)備及物資的使用和保管受到控制。3.5倉庫負責物料及成品的收管發(fā)放控制和流轉(zhuǎn)防護，確保產(chǎn)品流轉(zhuǎn)有序管理。4、程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出結(jié)合顧客要求評審的輸出等咨訊轉(zhuǎn)化為必要的生產(chǎn)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的有關(guān)規(guī)定實施作業(yè)管理。4.1.2對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導書或操作文件，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導書，技術(shù)開發(fā)部協(xié)調(diào)執(zhí)行。4.1.3生產(chǎn)計劃與執(zhí)行4.1.3.1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的《銷售訂單》及《配備表》，制定相應(yīng)的《生產(chǎn)計劃排程表》。《生產(chǎn)計劃排程表》為滾動計劃，將隨工序生產(chǎn)、采購實施、銷售狀況等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定實施更替。4.1.3.2車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計劃排程表》安排生產(chǎn)，各班（工段或線）長填寫《領(lǐng)物憑證》獲得主管許可，向倉庫領(lǐng)取所需物料；倉庫憑有效的《領(lǐng)物憑證》依據(jù)《銷售訂單》和《配備表》發(fā)放物料，并如實記錄已發(fā)放信息，及時作好帳冊登記。4.1.3.3各車間按計劃實施生產(chǎn)作業(yè)，并統(tǒng)計每天產(chǎn)量及質(zhì)量狀況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。在生產(chǎn)過程中的不良物料更換，由班（工段或線）長填寫《退貨憑證》經(jīng)檢驗員檢驗確認后退回倉庫。由于各種因素引起的超領(lǐng)物料，由生產(chǎn)部經(jīng)理（含）及以上審批。4.1.3.4產(chǎn)品工序制作完成，開具《在制品交接單》，經(jīng)檢驗合格后報相關(guān)倉庫入庫；成品入庫開具《送檢及入庫憑證》，經(jīng)檢驗合格附以《出廠檢驗報告單》接收入庫。成品倉管員憑銷售開具的《送貨單》指令，結(jié)合客戶提供的進倉單以及實際完成狀況，實施成品放行。4.2過程確認4.2.1關(guān)鍵和特殊過程4.2.1.1關(guān)鍵過程包括：對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；修改記錄修改單號修改人日期修改單號修改人日期44寧波播陽燈飾有限公司慈溪市播陽漁具有限公司質(zhì)量手冊版本序號：第2.0版章節(jié)號：Q/BY—7.5生產(chǎn)過程管理程序共3頁第2頁2）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；3）工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對員工生產(chǎn)技術(shù)要求高或質(zhì)量問題發(fā)生較頻繁的工序。4.2.1.2特殊過程包括：1）產(chǎn)品不能通過后序的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；2）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；3）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.2本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是注塑、壓鑄、調(diào)漆與噴涂、拋光、波峰焊接，裝配過程中的老化測試、功能檢查、耐壓測試，外包的關(guān)鍵過程電鍍（鍍膜）。車間相關(guān)操作員工應(yīng)填寫《檢驗記錄表》，記錄控制結(jié)果并實施統(tǒng)計后報生產(chǎn)部。公司目前暫不具備特殊過程，但其過程應(yīng)隨時采取確認。4.3生產(chǎn)車間使用合適的生產(chǎn)制造設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)設(shè)施設(shè)備的操作人員其資格應(yīng)該被鑒定，相應(yīng)要求參照《人力資源控制程序》執(zhí)行，獲得被認可。4.4品保部對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》；生產(chǎn)過程中實施制程巡查，并作好相應(yīng)巡檢記錄。每批產(chǎn)品生產(chǎn)前由生產(chǎn)部門做好相應(yīng)的首件檢驗，必要時交檢驗員進行首件確認并做好相應(yīng)的記錄，經(jīng)檢驗合格，并就檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；在生產(chǎn)過程中應(yīng)注意核對檢驗合格的首件產(chǎn)品。產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品及其過程的監(jiān)視和測量程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.5產(chǎn)品標識4.5.1產(chǎn)品標識及可追溯性外協(xié)件產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉管員應(yīng)追加“產(chǎn)品轉(zhuǎn)移卡”）。自制件（注塑、壓鑄、拋光、噴漆、移印、機加工過程）生產(chǎn)完工后，每一個包裝方式內(nèi)由生產(chǎn)人員填寫“產(chǎn)品轉(zhuǎn)移卡”，獲得必要的確認實施交付轉(zhuǎn)移。各車間生產(chǎn)或裝配時，產(chǎn)品由生產(chǎn)作業(yè)員工作好狀態(tài)標識和追溯性事實記錄，確保合格與不合格品區(qū)分和識別；品保部檢驗后進行判定結(jié)果的標識及可追溯性控制，可實施蓋章、簽名、標貼等形式予以管理。4.5.2產(chǎn)品及區(qū)域的狀態(tài)標識1）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、報廢；以狀態(tài)標識卡或桶（器物）作為檢驗狀態(tài)的標識。2）在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌、堆碼區(qū)域、顏色管理及專用包裝作為標識。3）作業(yè)場所和物資堆放區(qū)域應(yīng)被有效布置，確保區(qū)域明顯，暢通有序。4.6產(chǎn)品防護4.6.1對于產(chǎn)品從配件接收、內(nèi)部加工、放行，直到交付到預定目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。4.6.2根據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。4.6.3產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，采取有效的堆碼尺度，應(yīng)考慮：修改記錄修改單號修改人日期修改單號修改人日期45寧波播陽燈飾有限公司慈溪市播陽漁具有限公司質(zhì)量手冊版本序號：第2.0版章節(jié)號：Q/BY—7.5生產(chǎn)過程管理程序共1頁第1頁1）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰；2）保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；3）運達目的地的保護措施，防止丟失、受潮或損壞。4.6.4包裝控制1）銷售部負責確定包裝內(nèi)容和要求，采購部負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求；2）車間包裝工在包裝產(chǎn)品過程中應(yīng)注意核對檢驗合格的首件產(chǎn)品；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；核實產(chǎn)品數(shù)量，經(jīng)檢驗確認并實施包裝后箱蓋上做好標記，若被抽檢的產(chǎn)品做好檢驗標記。4.6.5貯存控制采購部負責編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，成品倉管員按月填寫《成品月報表》報總經(jīng)理；倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；對貯存物品的環(huán)境及安全有明確的要求。4.6.5.1所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫定期實施盤點，做好帳務(wù)清理，確保帳物卡一致。4.6.5.2倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時通知品保部、采購部確認處置。4.7顧客財產(chǎn)的使用4.7.1銷售部負責顧客財產(chǎn)的提供和登記，并對顧客財產(chǎn)的使用情況與客戶保持溝通和記錄；保持顧客知識產(chǎn)權(quán)及個人信息的管理和應(yīng)用。業(yè)務(wù)員應(yīng)及時與顧客達成溝通，確保顧客財產(chǎn)保持一致。4.7.2倉庫對顧客財產(chǎn)實施點收、標識、貯存和防護管理，并適時與其它部門溝通。4.7.3生產(chǎn)部按有效的標識和貯運要求實施客戶財產(chǎn)的使用和交付，避免被缺數(shù)、損壞或遺失。4.7.4技術(shù)開發(fā)部對客戶提供的知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)文檔實施管理，確保其生產(chǎn)時保密、傳遞和控制。4.7.5品保部對顧客提供的產(chǎn)品或信息應(yīng)按規(guī)定要求進行驗證和確認。5、相關(guān)文件5.1《文件控制程序》。5.2《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5.3《人力資源控制程序》。5.3《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。5.4《產(chǎn)品及其過程的監(jiān)視和測量程序》。6、記錄6.1Q/NBY7.5—01《生產(chǎn)計劃排程表》注：/1電器；/2漁具6.2Q/NBY7.5—02《領(lǐng)物憑