安全隱患、險闖事故上報賞罰管理制度目的為充分調(diào)換全員參加安全生產(chǎn)隱患排查、險闖事件上報的踴躍性、主動性，使企業(yè)隱患排查常態(tài)化、規(guī)范化、制度化，提升安全生產(chǎn)動向管理水平，實時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場人的不安全行為、設(shè)備設(shè)備的不安全狀態(tài)以及安全生產(chǎn)管理中的缺點，除去各種安全隱患，防備安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特擬訂本制度。合用范圍本制度合用于企業(yè)全體職工及有關(guān)方人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動現(xiàn)場存在的各種安全生產(chǎn)隱患、險闖事件及任何有益于改良企業(yè)安全管理活動的建議、改良和小發(fā)明、小創(chuàng)建等。組織機構(gòu)評審工作組組長：總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)理組員：各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)安全環(huán)保處依照法律法例、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求擬訂和訂正本制度；負(fù)責(zé)監(jiān)察各部門對本制度的落實，進行推進、全過程指導(dǎo)、協(xié)調(diào)解服務(wù)，并按月進行檢查統(tǒng)計和查核；負(fù)責(zé)采集、整理各部門安全隱患排查、險闖事件記錄，對各部門的安全隱患排查、險闖事件狀況進行匯總、評審，給出建議；宣布每個月各部門職工建議的數(shù)目、人均建議數(shù)目（人均建議數(shù)目=數(shù)目/部門總?cè)藬?shù)）和建議的參加率（建議的參加率=參加建議人數(shù)*100%/企業(yè)總?cè)藬?shù)）和獎賞狀況等指標(biāo)；對收到職工建議的各種安全隱患、險闖事件分類評估后，以隱患整頓通知單轉(zhuǎn)有關(guān)責(zé)任部門并限時整頓，安全環(huán)保處跟進考證。各部門進行平時安全隱患排查、險闖事件治理活動，成立部門安全隱患自查自報自改系統(tǒng)；鼓舞職工或有關(guān)方人員參加安全生產(chǎn)隱患排查建議、險闖事件上報活動；負(fù)責(zé)對本部門安全生產(chǎn)隱患的落實整頓，并將已達(dá)成整頓的隱患項目及時反應(yīng)安全環(huán)保處（含整頓前、后的電子照片）。各部門每個月安全綜合檢查許多于1次，各生產(chǎn)部門每個月隱患上報數(shù)不低于部門總?cè)藬?shù)的30%。各部門每個月險闖事件上報數(shù)許多于部門總?cè)藬?shù)的10%。隱患與險闖事件上報方式職工隱患整頓建議能夠個人名義、多人聯(lián)名或集體名義經(jīng)過部門微信群或書面形式上報部門，部門經(jīng)過議論、初評判斷其可行性后以《隱患整頓建議申報表》、《險闖事件上報表》提交安全環(huán)保處；安全環(huán)保處匯總后由評審小組進行評審，并宣布最后評審結(jié)果進行獎賞；鼓舞職工使用真切姓名提交發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患、險闖事件，安全環(huán)保處對獲獎的隱患整頓建議、險闖事件上報的個人名單進行公示后獎賞。隱患級別企業(yè)隱患級別定為二級，即：一般隱患、較大隱患；隱患排查及險闖事件上報的范圍包含以下，但不單限于所列方面：執(zhí)行高危作業(yè)辦票審批方面自以為是小工作，不辦理工作票也不通知或口頭聯(lián)系運行就進行設(shè)備缺陷辦理。先動工后辦理工作票。在禁火區(qū)不辦理明火工作票。工作票所列安全舉措不全。任意涂改工作票。在沒有確立壓力容器，管道泄壓的狀況下就進行檢修工作。檢修中換人不交代，不熟習(xí)工作內(nèi)容，工作范圍和安全舉措。檢修后的設(shè)備試運行，不辦理試運行手續(xù)。動工試運前不到工作現(xiàn)場檢查安全舉措。設(shè)備試運行時期，不與運行人員交代注意事項就走開現(xiàn)場。領(lǐng)導(dǎo)指派無票工作，簽發(fā)人向工作負(fù)責(zé)人交代不清或安全舉措不全。工作負(fù)責(zé)人未向工作班成員交代，或交代安全舉措不全就動工。未經(jīng)工作負(fù)責(zé)人同意，工作班成員就開始工作。未仔細(xì)執(zhí)行工作終結(jié)手續(xù)。同意動工后不按規(guī)定辦理動工手續(xù)。工作票到期工作未完，不按規(guī)定辦理緩期。不嚴(yán)格執(zhí)行工作終結(jié)查收，不到現(xiàn)場檢查，工作現(xiàn)場未清理就結(jié)束。工作負(fù)責(zé)人走開檢修現(xiàn)場未指定代理人。檢修人員私自擴大檢修范圍到帶電設(shè)備上去工作。設(shè)備已走運行不與運行班長匯簽工作票，工作票不回收?，F(xiàn)場檢修施工方面：為搶進度、效益，而忽略安全、質(zhì)量，違章指揮作業(yè)。戴安全帽不系帶，進入生產(chǎn)現(xiàn)場不帶安全帽。工作時安全帽放在身旁，或坐在安全帽上，不戴在頭上。女工長發(fā)不盤在安全帽內(nèi)。部署檢修工作任務(wù)不明確，工作人員不熟習(xí)檢修任務(wù)。責(zé)任心不強造成漏項。責(zé)任心不強造成超壓，誤接線，誤判斷，誤操作。系統(tǒng)或特別項目技改等，無檢修計劃，施工工藝技術(shù)舉措，安全舉措，各項靜動向試驗及舉措，或計劃，舉措不完美。無現(xiàn)場工作記錄，憑記憶填各樣技術(shù)報告。不按要求對設(shè)備進行巡視。工作完后不逐級報告。消缺完后不按程序注銷、不報告。對設(shè)備無針對性地大拆大卸、亂敲亂打。工作完后不盤點工具及圖紙字資料。解體拆下的零零件，螺栓等亂堆亂放。在檢修現(xiàn)場私自操作各樣開關(guān)閥門和擋板。翻開的孔、坑、洞、井不設(shè)圍攔和警示標(biāo)記。拆掉的欄桿不設(shè)圍攔和危險標(biāo)記。工作完后拆掉的孔、坑、洞、井不實時恢復(fù)。檢修中的設(shè)備，工具箱不按規(guī)定定置擺放。重要零零件拆下后沒有專人管理。打開的重要的設(shè)備和管口不打封條。在容器內(nèi)工作不設(shè)監(jiān)護人或監(jiān)護人走開。戴手套打掃轉(zhuǎn)動機器的工作。用布或棉紗打掃轉(zhuǎn)動的機器。不照實開安全剖析會，安全管理不替上司負(fù)責(zé)，制造糊涂帳。技術(shù)記錄不清楚整齊，假造技術(shù)記錄。不按期對自己分管的設(shè)備進行檢查。不按上司要求編寫技術(shù)舉措及試驗舉措。搬運設(shè)備不按要求綁扎，固定。工、機、量具使用方面：提著電動工具的導(dǎo)線部分工作或行走。電動工具電源線直接插座使用。行燈變壓器放在金屬容器內(nèi)使用。在金屬容器內(nèi)工作沒有防觸電舉措。容器內(nèi)工作電源電壓超出安全電壓。伏電燈做行燈使用。不停電就做電焊機的維修接線工作。鉆孔工作戴手套。使用磨光機，砂輪機使勁過猛。使用磨光機，砂輪機不戴防備眼鏡使用磨光機，砂輪機不看清方向。使用沙輪切割機時砂輪片安裝不妥。使用的銼刀未裝手柄。使用的錘子未裝鍥子。使用大錘不看清四周環(huán)境。戴手套掄大錘。非專職人員動用起重機。長久未動用的起重機具，使用前不做檢查。大件起吊工作不向有關(guān)人員交代安全舉措。大件起吊工作不明確專人指揮。重物吊在空中，起重操作人員走開現(xiàn)場。重物起吊中，頭手伸入重物的接合面中，穿法蘭螺絲。在起吊重物的下邊站立和行走。在無支承或支承不牢的重物下邊工作。用千斤頂長久支撐在重物下邊。用運行的管道設(shè)備起吊重物。起吊重物時上漲或降落速度太猛。未經(jīng)培訓(xùn)的專業(yè)人員動用電氣焊工具。焊接工擁出缺點仍在使用。使用電氣焊工作不戴手套。非高壓焊工焊接高壓管道和容器。未經(jīng)同意在高壓管道長進行焊接工作。在裝有易燃易爆的容器上焊接。在有易燃易爆的地方焊接工作沒有防備火災(zāi)的安全舉措。在金屬容器內(nèi)同時進行電氣焊工作。在通風(fēng)不良的地方工作，沒有人在外監(jiān)護。在沒有安全舉措的狀況下，在起吊的設(shè)備長進行焊接工作。電焊工走動工作現(xiàn)場不停焊機電源。電焊機放在露天無防雷雨舉措。焊工下班不竣工具。電氣焊皮線亂擺亂放。將氧氣瓶放在熱源鄰近。氧氣瓶與乙炔瓶擱置在一同使用，安全距離不切合規(guī)定。將裝有氣體的氣瓶放在驕陽下爆曬。高處作業(yè)不系安全帶。使用出缺點的不合格的安全帶。高處作業(yè)使用安全帶不正確。高處作業(yè)沒有防備高空墜落的安全舉措。有病的人和精神不振、喝過酒的人一同工作。在高空作業(yè)的腳手架上，工作人員超重?fù)?dān)重。搭設(shè)腳手架的資料不切合安全規(guī)定。架子搭設(shè)無圍欄，爬梯不切合要求。高處作業(yè)時任意愿上或向下扔擲資料工具。高處作業(yè)工作地址的下邊沒有設(shè)圍欄防備落物傷人。使用不切合安全規(guī)定的梯子。兩人同時在一個梯子上工作。腳手架工作完后沒有拆掉潔凈。亂動用消防設(shè)備。用油沖洗零零件時抽煙。同時可參照國家《生產(chǎn)過程危險和有害要素分類與代碼》（GBT13861-2009）。隱患及險闖事件辦理程序安全環(huán)保處接到各部門提交的《隱患整頓建議申報表》后，編制《安全隱患整頓通知書》轉(zhuǎn)發(fā)給責(zé)任部門，要求責(zé)任部門限時整頓。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實整頓，定舉措、定負(fù)責(zé)人、定達(dá)成限時，如期達(dá)成獎賞部門20元/項，逾期未達(dá)成查核部門主要負(fù)責(zé)人200元/項。在隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)采納相應(yīng)的安全防備舉措，防備事故發(fā)生，事故隱患在清除前或清除過程中沒法保證安全的，應(yīng)該從危險地區(qū)內(nèi)撤出作業(yè)人員，并分散可能危及的其余人員，設(shè)置戒備表記，臨時停止使用或泊車，對難以停止使用或泊車的有關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)備，應(yīng)該增強保護和養(yǎng)護，防備事故發(fā)生。關(guān)于較大事故隱患，責(zé)任部門寫專項報告報安全環(huán)保處，報告包含：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原由、隱患的危害程度和整頓難以程度剖析、隱患的治理方案等內(nèi)容。整頓工作結(jié)束后，由安全環(huán)保處組織檢查查收。獎賞安全環(huán)保處對安全生產(chǎn)隱患排查建議、險闖事件上報按月進行評估，事實經(jīng)查切合規(guī)定，依據(jù)隱患危害程度、范圍和可能造成的經(jīng)濟損失，賜予上報人員獎賞20－50元/項，特別重要安全隱患建議另設(shè)獎賞；獎賞金額在當(dāng)月薪資中兌現(xiàn)。安全環(huán)保處依據(jù)各部門隱患建議參加率和年內(nèi)無安全事故發(fā)生等指標(biāo)，進行查核評選，評選結(jié)果將歸入年度安全生產(chǎn)績效評估。說明：1.參加率=提交隱患建議人數(shù)/部門人數(shù)*100%；部門人均隱患排查建議數(shù)目=數(shù)目/部門總?cè)藬?shù)。其余同一提交的隱患建議采納先提報先采用的原則；本制度自覺布之日起執(zhí)行。附件附表1：隱患整頓建議申報表附表2：險闖事件上報表附表3：職工安全生產(chǎn)隱患排查建議綜合排名匯總表附表1：隱患整頓申報表主題建議人電話部門編號建議日期部門專（兼）職隱患描繪安全員部門主管原由剖析：整頓建議（請詳盡說明改良方法、實行方法及程序）：預(yù)期成效（請采用數(shù)據(jù)計算或事實進行描繪）：結(jié)果考證：評論：安全環(huán)保處備注

評審組附表2：險闖事故上報表事件發(fā)生時電話：事件圖片上報人：間部門專（兼）事件發(fā)生地址職安全員：部門主管：事件