華晨寶馬制造過程審核控制程序門負責(zé)編制。2、審核組根據(jù)過程審核計劃成立，并由審核組長召開首次會議。3、審核組進行現(xiàn)場審核，并記錄審核結(jié)果。4、審核組編制審核報告，并分發(fā)各責(zé)任部門。5、如發(fā)現(xiàn)不符合項，按照不符合項報告程序進行處理。6、各責(zé)任部門支持并參與產(chǎn)品審核工作。7、質(zhì)量綜合管理課對不符合項整改關(guān)閉及時率進行考評。制造過程審核控制程序的目的是規(guī)定過程審核的過程方法，保證產(chǎn)品制造過程的符合性和有效性。該程序適用于本公司內(nèi)部及外包過程的審核活動。質(zhì)量管理部負責(zé)策劃、編制年度過程審核計劃，審核組負責(zé)組織過程審核，并做好過程審核記錄，編制過程審核報告，并分發(fā)各責(zé)任部門。審核組長負責(zé)在必要時召開審核首次會議和末次會議。各部門支持并參與產(chǎn)品審核工作。在過程審核中，需要使用電腦、其他相關(guān)辦公設(shè)備和檢驗和試驗設(shè)備等資源。主責(zé)為質(zhì)量管理部體系員、質(zhì)量管理員，相關(guān)人員為其他部門相關(guān)人員。過程審核的輸出包括過程審核計劃、技術(shù)文件、驗收標準和過程流程圖等。制造過程審核的記錄包括審核記錄和審核報告，不符合項報告程序包括制造過程審核控制程序、記錄控制程序和糾正和預(yù)防措施控制程序。過程審核工作流程包括制定過程審核計劃、成立審核小組、舉行首次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告和處理不符合項等步驟。質(zhì)量綜合管理課每年底制定下年度的《年度過程審核計劃》，計劃由質(zhì)量管理部部門負責(zé)編制。審核組根據(jù)過程審核計劃成立，并由審核組長召開首次會議。審核組進行現(xiàn)場審核，并記錄審核結(jié)果。審核組編制審核報告，并分發(fā)各責(zé)任部門。如發(fā)現(xiàn)不符合項，按照不符合項報告程序進行處理。各責(zé)任部門支持并參與產(chǎn)品審核工作。質(zhì)量綜合管理課對不符合項整改關(guān)閉及時率進行考評。審核流程及管理規(guī)定審核員必須具備一年或以上的相關(guān)工作經(jīng)驗，并對產(chǎn)品有相當(dāng)了解。過程審核人員一經(jīng)指派，除遇特殊情況，一般不做變動。審核過程中，審核員依據(jù)“審核檢查表”，通過現(xiàn)場觀察、測量、詢問等方式獲取客觀證據(jù)。如發(fā)現(xiàn)不符合項，審核員將讓被審核單位的相關(guān)人員確認，以保證不符合項完全被理解，以便于糾正。審核流程包括技術(shù)文件、驗收標準、過程流程圖等。審核組需準備審核結(jié)論，并舉行末次會議。審核組長編制審核報告，由質(zhì)量管理部部長審核、管理者代表批準。審核組長將報告發(fā)放質(zhì)量管理部、被審核的部門和相關(guān)部門。責(zé)任部門依據(jù)審核報告中提出的糾正措施要求和建議，制定糾正措施并組織實施。質(zhì)量管理部負責(zé)對措施實施跟蹤驗證，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。執(zhí)行《記錄控制程序》，質(zhì)量管理部長審核報告，不符合項糾正預(yù)防措施。必要時進行審核組長需三個工作日以內(nèi)編制“過程審核報告”。流程中的各項績效指標包括不符合項整改關(guān)閉及時率。不符合項按時整改關(guān)閉項/不符合項。引用文件包括《記錄控制程序》、《糾正和預(yù)防