XXXXXXXXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司發(fā)布2007年11月30日發(fā)布2007年11月30日實(shí)施了《程序文件》(第B版)于2007年11月30日頒布，2007年11月30日起正式實(shí)施。4合同評(píng)審程序文件編號(hào)第1頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第2頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日a.對(duì)服務(wù)提出符合要求的選擇權(quán)；文件編號(hào)第3頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日4.3.3每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織資料管理員對(duì)保密資料清查一次，對(duì)過期的文件和記錄，由4.4.1本公司所有人員有責(zé)任和義務(wù)對(duì)公司的保密和保護(hù)客戶的所有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督。4.4.2對(duì)違反本規(guī)定的人員和行為，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人調(diào)查核實(shí)，填寫泄密情況及其處置表，視的后果，泄密情況和處置結(jié)果應(yīng)報(bào)上級(jí)部門備案。泄密情況和處置結(jié)果記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整文件編號(hào)第1頁共4頁發(fā)布日期2007年11月30日2.適用范圍3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)類文件和記錄格式的編制和批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)類受控文件發(fā)放3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式及管理類3.4資料管理員負(fù)責(zé)文件的日常管理，包括標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、作廢和歸檔保管；3.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織跟蹤和更新3.6各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用、維護(hù)與保管。4、工作程序4.1文件的編制與批準(zhǔn)4.1.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及管理類記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制并審核，報(bào)總經(jīng)理批4.1.2各種作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)類記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各檢測(cè)科室編制并審批；4.1.3編制的管理體系文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)復(fù)印或印刷裝訂成冊(cè)；4.1.4外來文件如國家和地方有關(guān)法規(guī)、法令，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等文件，經(jīng)本公4.1.5所有批準(zhǔn)后的文件均由公司資料管理員負(fù)責(zé)登記編號(hào)。4.2文件的標(biāo)識(shí)4.2.2本公司所有文件在發(fā)放前均應(yīng)標(biāo)識(shí)，編碼規(guī)則見下頁。4.2.3外來文件如標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的標(biāo)識(shí)包括受控狀態(tài)和分發(fā)編號(hào)受控狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)分發(fā)號(hào)4.2.4管理體系文件的標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括文件名稱、編碼、修訂狀態(tài)、有效狀態(tài)、受控狀態(tài)。4.2.5所有受控文件均由資料管理員標(biāo)識(shí)后，登記發(fā)放；文件編號(hào)第3頁共4頁發(fā)布日期2007年11月30日4.5.4原版文件由資料管理員負(fù)責(zé)登記、歸檔，并列出《文件資料目錄》,存入磁盤的文4.5.5檔案保存應(yīng)有相應(yīng)的設(shè)施，確保其易檢索、不被破壞和丟失；4.5.6各職能部門、崗位專用文件一般由其自行保管。4.6.1文件的借閱和復(fù)印均需辦理手續(xù)，填寫文件資料的借閱(復(fù)印)登記表，質(zhì)量文件4.6.3第三方認(rèn)證、認(rèn)可機(jī)構(gòu)人員作為查證本公司管理體系有效性以及司法部門取證了解4.7文件的作廢與銷毀4.7.1每年由資料管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)已發(fā)文件清查一次，對(duì)失效的文件應(yīng)及時(shí)處理；留"文件經(jīng)標(biāo)識(shí)后存檔外，其余按規(guī)定銷毀。需保留的由資料管理員將其與有效文件分置技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有的門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，修改應(yīng)執(zhí)行本程序第4.4條規(guī)定。4.9.1外來法規(guī)性文件如國家計(jì)量檢定規(guī)程、國家和行業(yè)、地方及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)4.9.2外來文件由資料管理員負(fù)責(zé)收集，與有關(guān)情報(bào)部門建立關(guān)系網(wǎng)，根據(jù)情報(bào)信息及時(shí)4.9.3得到的外來文件，資料管理員應(yīng)及時(shí)登記、編號(hào)，受控文件加蓋"受控"章，編制《文件資料目錄》;填寫《文件發(fā)放一覽表》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門使4.10.5保密文件借閱應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，得到批準(zhǔn)后在資料管理員的監(jiān)督下查閱，查閱資4.10.6本公司所有受控文件，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日2.適用范圍本程序適用于本公司與檢測(cè)質(zhì)量有直接關(guān)聯(lián)的支持服務(wù)和供應(yīng)品、消耗材料等的管3.1檢測(cè)間負(fù)責(zé)所需服務(wù)和供應(yīng)的申請(qǐng)、驗(yàn)收、使用評(píng)價(jià)和信息反饋。3.2檢測(cè)間分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購申請(qǐng)計(jì)劃。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總采購計(jì)劃、供方的選擇評(píng)價(jià)、采購組織驗(yàn)收及供應(yīng)品的儲(chǔ)存和發(fā)3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購申請(qǐng)計(jì)劃，確認(rèn)合格供方及授權(quán)簽訂合同。4.工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別4.1.1對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的服務(wù)：檢測(cè)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定、設(shè)施環(huán)境設(shè)計(jì)、安裝、4.1.2對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器設(shè)備(零部件)及其他消耗性材料4.2服務(wù)與供應(yīng)品的購置申請(qǐng)檢測(cè)間根據(jù)工作需要，每月(必要時(shí)適時(shí)提出)填寫《采購申請(qǐng)表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后送交綜合辦公室，申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求(質(zhì)量c)對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況(試驗(yàn))結(jié)果；4.3.2采購人員應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的供應(yīng)品，質(zhì)量保文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日為確定公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜、充分和有效性，總經(jīng)理應(yīng)就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、受益者期望、內(nèi)外部環(huán)境的變化，對(duì)質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，以推進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃。3.3各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料，參加管理評(píng)審，實(shí)施管理評(píng)審要求的各項(xiàng)改進(jìn)措施。4.工作程序4.1管理評(píng)審頻次與時(shí)機(jī)4.2管理評(píng)審內(nèi)容a.適應(yīng)性：質(zhì)量體系適應(yīng)方針、目標(biāo)、受益者期望和內(nèi)、外環(huán)境變化的能力以及質(zhì)量方b.充分性：質(zhì)量體系過程展開的充分性、工作程序及其結(jié)果滿足要求、提供證據(jù)的充分c.有效性：質(zhì)量體系過程和活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的有效程度、質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度、滿足顧客要求的程度，質(zhì)量體系自我完善機(jī)制及其持續(xù)改進(jìn)的程度，員工質(zhì)4.3管理評(píng)審計(jì)劃在管理評(píng)審前，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)按計(jì)劃要求收集相關(guān)信息，作為管理評(píng)審的輸入。需要時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總各部門準(zhǔn)備4.4管理評(píng)審輸入文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日學(xué)提綱、習(xí)題、試卷)、教員、場(chǎng)地、人力調(diào)配等，培訓(xùn)后由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫培訓(xùn)記錄。 文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日為有效地控制檢測(cè)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對(duì)檢測(cè)結(jié)2.適用范圍3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公和檢測(cè)區(qū)域的水、電、照明、采暖、降溫、防火等設(shè)施的維護(hù)。4.工作程序4.1檢測(cè)設(shè)施4.1.1檢測(cè)間根據(jù)技術(shù)運(yùn)作的需要提出辦公和檢測(cè)場(chǎng)所、樣品和資料存放場(chǎng)所以及水、電、照明、采暖、通風(fēng)等的要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按《服務(wù)和4.1.2檢測(cè)設(shè)施的配備應(yīng)適宜、充分、有效，有利于檢測(cè)工作的正常進(jìn)行。4.1.3為防止突然停電、停水可能對(duì)檢測(cè)帶來不利影響，應(yīng)配置停電、停水包括安全的應(yīng)急4.2檢測(cè)環(huán)境4.2.1檢測(cè)間負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)人員根據(jù)檢測(cè)方法、樣品、儀器設(shè)備的要求和周圍環(huán)境的可4.2.2綜合辦公室匯總各部門負(fù)責(zé)人提出的環(huán)境條件所需的設(shè)備配置要求，制定采購計(jì)4.2.3上述區(qū)域在設(shè)施配置完成后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)施的效果進(jìn)行鑒定4.2.4設(shè)備管理員應(yīng)將所有用于環(huán)境條件控制的設(shè)備與檢測(cè)用儀器設(shè)備一同編入本公司的量4.2.5現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，應(yīng)根據(jù)檢測(cè)工作的需要，配備所需的照明、能源、降溫、遮陽、防寒用具文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日4.5.2檢測(cè)人員不得在檢測(cè)區(qū)域會(huì)客和接待無關(guān)人員；4.5.3外來人員包括客戶進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，并辦理登記手續(xù)后，在公司人員陪同下進(jìn)入。客戶可參觀為其送檢樣品進(jìn)行的檢測(cè)，但不得接觸與其無關(guān)的樣品和資料4.6.1文明衛(wèi)生管理a)綜合辦公室負(fù)責(zé)本公司的文明衛(wèi)生管理工作，各部門做好本部門所轄范圍內(nèi)的內(nèi)務(wù)衛(wèi)b)各工作場(chǎng)所和檢測(cè)區(qū)域必須保持清潔、整齊，不得堆放與檢測(cè)無關(guān)的物品，辦公及檢測(cè)設(shè)備等應(yīng)定置管理。工作完畢及時(shí)清理工作臺(tái)，切斷電源、熱源等。每周對(duì)工作區(qū)域清掃d)檢測(cè)場(chǎng)地不準(zhǔn)吸煙、吐痰、亂丟雜物、用餐，不得做與檢測(cè)工作無關(guān)的事，不得私增4.6.2安全防火管理c)易燃、易爆、及危險(xiǎn)品應(yīng)有專人管理，并放置在安全地點(diǎn)，使用完畢或下班時(shí)應(yīng)退回專4.6.3環(huán)境保護(hù)與職工健康5.1《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日2.適用范圍3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的選用和有效性確認(rèn)，組織制定和批準(zhǔn)檢測(cè)細(xì)則和作業(yè)指4.1.2檢測(cè)業(yè)務(wù)受理人在與客戶簽定檢測(cè)協(xié)議時(shí)，如客戶有要求則在檢測(cè)委托單、檢測(cè)4.1.3檢測(cè)人員按照檢測(cè)任務(wù)單上要求的檢測(cè)方法選擇合適的作業(yè)指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)方法4.2.1當(dāng)檢測(cè)無標(biāo)準(zhǔn)方法選擇使用時(shí)，則由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶商定應(yīng)采用非標(biāo)準(zhǔn)方c)經(jīng)修改或補(bǔ)充過的標(biāo)準(zhǔn)方法(含過期作廢的標(biāo)準(zhǔn)方法)4.2.2使用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，如客戶可提供參考方法，應(yīng)在委托單、抽樣單、或檢測(cè)合同4.2.3當(dāng)客戶不能提供檢測(cè)方法時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)召集檢測(cè)間負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)客戶4.3作業(yè)指導(dǎo)書的制定文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日4.3.1為防止產(chǎn)生由于檢測(cè)隨意性而造成的危害，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢測(cè)間負(fù)責(zé)人針對(duì)檢測(cè)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的方法制定作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)職責(zé)并在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)及時(shí)組織4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書的制定應(yīng)著重考慮以下方面內(nèi)容：f)測(cè)量不確定度評(píng)定(有代表性的項(xiàng)目)。4.3.3制定后的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)由相關(guān)檢測(cè)間負(fù)責(zé)人審核后交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.4.1資料管理員應(yīng)采取有效方法收集與本公司檢測(cè)工作相關(guān)的各類技并保證現(xiàn)行有效，以確保本公司使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版4.4.2如果標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生了變化，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。如新標(biāo)準(zhǔn)較舊標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢測(cè)資源配置有較大的變化時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)開展宣貫，要求綜合辦公6.質(zhì)量記錄6.1例外情況允許偏離申請(qǐng)表6.2例外情況允許偏離實(shí)施情況及效果表6.3新項(xiàng)目立項(xiàng)論證報(bào)告6.4建立和擴(kuò)充項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果報(bào)告文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日為保證本公司新開展的檢測(cè)項(xiàng)目有足夠的能力和資源，順利執(zhí)行新的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，不斷滿足客戶及發(fā)展的需要，特編制本程序。2.適用范圍本程序文件適用于新增檢測(cè)項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作，變化較大的新舊標(biāo)準(zhǔn)交替使用工作等。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)新項(xiàng)目開展的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目籌建及評(píng)審工作。3.3檢測(cè)間負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件的編制工作及開展新項(xiàng)目的實(shí)4.工作程序4.1新項(xiàng)目的申請(qǐng)檢測(cè)間根據(jù)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展、市場(chǎng)的需求、客戶的期望及上級(jí)的安排等，提出新項(xiàng)目建議方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建議方案的內(nèi)容可包括：b、行業(yè)技術(shù)的發(fā)展或市場(chǎng)的需求；c、新項(xiàng)目需具備的條件和要求；d、檢測(cè)所需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；e、對(duì)策與預(yù)算等。4.2新項(xiàng)目的策劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)新項(xiàng)目的可行性進(jìn)行調(diào)研論證，并提交可行性調(diào)研報(bào)告。總經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)可行性調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。4.3新項(xiàng)目的籌建總經(jīng)理批準(zhǔn)的新項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)籌建，編制籌建計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人按計(jì)劃和下列步驟組織實(shí)施：a、指定有關(guān)人員收集相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，必要時(shí)編制技術(shù)規(guī)范；b、由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定2名以上檢測(cè)試驗(yàn)員熟悉標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并進(jìn)行培訓(xùn)，需要時(shí)可由技術(shù)負(fù)責(zé)人聘請(qǐng)有關(guān)單位(人員)對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。c、由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定檢測(cè)人員設(shè)計(jì)原始記錄和檢測(cè)報(bào)告格式，并經(jīng)其批準(zhǔn)；d、由綜合辦公室根據(jù)新項(xiàng)目籌建計(jì)劃，配備必須的設(shè)備和設(shè)施(包括環(huán)境監(jiān)控設(shè)施);e、必要時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有關(guān)人員編制檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)其批準(zhǔn)后使用；f、技術(shù)負(fù)責(zé)指定經(jīng)培訓(xùn)合格的檢測(cè)人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行試驗(yàn)性檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告；g、只要有可能，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織與檢測(cè)類型相同的單位之間開展比對(duì)檢測(cè)活動(dòng)。4.4新項(xiàng)目的評(píng)審新項(xiàng)目籌建工作完后成，由總經(jīng)理主持對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：a、檢測(cè)文件是否齊全、規(guī)范；文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日b、通過試驗(yàn)性檢測(cè)考核人員的技術(shù)水平是否達(dá)到要求，試檢測(cè)結(jié)果是否符合規(guī)定的文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日全作業(yè)作出規(guī)定和控制，確保人身和設(shè)備的安全。2范圍3職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)安全作業(yè)規(guī)定的制定、安全作業(yè)的檢查及違反安全作業(yè)規(guī)定的處置；檢4工作程序4.1安全作業(yè)規(guī)定的制定由綜合辦公室會(huì)同檢測(cè)間制定檢測(cè)工作的安全作業(yè)規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批4.2安全作業(yè)的相關(guān)設(shè)施4.3檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日4.3.5檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有限制無關(guān)人員進(jìn)入警示標(biāo)志和進(jìn)入該區(qū)的防范須知。4.4.2綜合辦公室定期或不定期對(duì)安全作業(yè)情況進(jìn)行檢查，并作好記錄。4.4.3綜合辦公室確保安全作業(yè)相關(guān)設(shè)施的完好無損。綜合辦公室對(duì)安全作業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的違反安全作業(yè)規(guī)定的行為提出處置意見，輕則通報(bào)5質(zhì)量記錄5.1安全作業(yè)檢查記錄文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日4.4.2檢測(cè)間負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)檢測(cè)間相應(yīng)設(shè)施的完好性和環(huán)境條件的符4.4.3質(zhì)量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備不符合要求而影響檢測(cè)時(shí)，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時(shí)責(zé)成檢測(cè)人員終止檢測(cè)。具體可按《不符合工作控制程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1《不符合工作控制程序》文件編號(hào)第1頁共1頁發(fā)布日期2007年11月30日收、檢定/校準(zhǔn)(驗(yàn)證),以確保軟件滿足使用要求。需要時(shí)(包括投入使用前和定期)與同4.2.5需要時(shí)，每個(gè)軟件和每批數(shù)據(jù),應(yīng)有一份備份存檔。文件編號(hào)第1頁共1頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第1頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日4.2.4檢驗(yàn)結(jié)束后，使用人應(yīng)檢查并記錄儀器設(shè)備狀況。檢測(cè)間的儀器設(shè)備，使用人應(yīng)按其說明書的規(guī)定，進(jìn)行維護(hù)性保4.2.6儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制c.顯示的結(jié)果可疑(不正常);儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)鑒別途徑a.發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以標(biāo)識(shí)，并在儀器使用記錄中b.由發(fā)現(xiàn)人填寫不合格報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人，分析儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)對(duì)過去的檢驗(yàn)所造成影響，評(píng)審其不合格程度，提出處理意見，如對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維修、重新檢定、降級(jí)或報(bào)廢、用符合要求的儀器設(shè)備重新檢c.偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備的處理意見經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由責(zé)任部門(人)執(zhí)行，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或監(jiān)督員跟蹤檢查。儀器設(shè)備的降級(jí)a.儀器設(shè)備經(jīng)長期使用，其技術(shù)性級(jí)(量程或準(zhǔn)確度)降低，不能滿足原檢驗(yàn)精度的要求，但降低后的技術(shù)性能(量程或準(zhǔn)確度)能滿足其它項(xiàng)目檢驗(yàn)要求的，應(yīng)予降級(jí)使用；儀器設(shè)備的報(bào)廢a.儀器設(shè)備損壞、無法修復(fù)，或其重要性能達(dá)不到檢驗(yàn)方法規(guī)定的精度要求無法繼續(xù)用文件編號(hào)第3頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日a.合格證(綠色)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)(包括自檢)合格者；設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常者(如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等);b.準(zhǔn)用證(黃色)c.停用證(紅色)e.操作規(guī)程(或說明書);f.檢定/校準(zhǔn)證書(記錄);5.質(zhì)量記錄5.1儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表5.2儀器設(shè)備驗(yàn)收單5.3儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及維修記錄表5.4儀器設(shè)備降級(jí)/報(bào)廢申請(qǐng)書5.5儀器設(shè)備使用記錄表文件編號(hào)第1頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日2.適用范圍本程序適用于本公司檢測(cè)所用的儀器設(shè)備、量具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等的量值溯源及期間核3.職責(zé)3.2公司設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備年度周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃和期間核查計(jì)劃的編制和組織4.1.1所有對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確性和有效性有影響的檢測(cè)設(shè)備在投入使用前(新增和修后),必須進(jìn)行4.2量值溯源總體計(jì)劃的策劃、編制和實(shí)施4.2.2需要送檢/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，必須由有資格的部門進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，并向其索取有效檢4.2.3對(duì)進(jìn)行自校驗(yàn)的儀器設(shè)備，應(yīng)使用國家或地方頒布的有效校驗(yàn)方法，沒有時(shí)應(yīng)自編自校驗(yàn)方法，自編的自校驗(yàn)方法應(yīng)滿足計(jì)量法規(guī)的要求，內(nèi)容包括：環(huán)境條件、步驟、結(jié)果表達(dá)和判斷、記錄表式、校驗(yàn)人和日期、批準(zhǔn)人和日期、自校驗(yàn)周期4.2.4用于自校驗(yàn)的參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)檢定合格；執(zhí)行自校驗(yàn)的人員應(yīng)經(jīng)考核合格；自校驗(yàn)應(yīng)按4.2.5必要時(shí)自校驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)國家計(jì)量檢定系統(tǒng)表，對(duì)自校驗(yàn)的儀器設(shè)備繪制量值溯源圖，4.2.6自校驗(yàn)及期間核查專用標(biāo)準(zhǔn)器具只能用于自校驗(yàn)及期間核查。4.2.7公司設(shè)備管理員根據(jù)實(shí)施日期，與提供溯源服務(wù)能力的檢定機(jī)構(gòu)聯(lián)系，組織各部門4.2.9自校驗(yàn)結(jié)果應(yīng)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.10儀器設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《檢測(cè)設(shè)備管理程序》4.3不能溯源到國家基準(zhǔn)時(shí)的處置文件編號(hào)第2頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日4.4期間核查4.4.1期間核查的概念4.4.2期間核查的實(shí)施開展期間核查的對(duì)象的方法由同一個(gè)人在被檢查的測(cè)量設(shè)備上進(jìn)行多次重復(fù)測(cè)量，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)每次測(cè)量結(jié)期間核查方案的制定當(dāng)經(jīng)評(píng)價(jià)的結(jié)果不符合要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。需要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知客戶和相關(guān)方，并追回過去可能受到影響4.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用本公司使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，均應(yīng)為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的證文件編號(hào)第3頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日《服務(wù)和供應(yīng)品的采購管理程序》。6.質(zhì)量記錄6.1儀器設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和確認(rèn)總體計(jì)劃6.2年度儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表6.3儀器設(shè)備自校記錄6.4儀器設(shè)備期間核查記錄表文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日2.范圍3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人審核參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、使用、降級(jí)和報(bào)廢，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)4.1參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購與驗(yàn)收4.1.1檢測(cè)間負(fù)責(zé)人提出本部門參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)4.1.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，質(zhì)4.1.4檢測(cè)間組織對(duì)到貨的參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐一驗(yàn)收，驗(yàn)收合格報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總4.2.1驗(yàn)收合格的參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合辦公室負(fù)責(zé)粘貼“合格”標(biāo)識(shí)，不合格的退回4.2.2入庫參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按說明書要求其貯存環(huán)境應(yīng)建立監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)進(jìn)行環(huán)境條件記錄。對(duì)有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施4.3參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用4.3.1參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用須執(zhí)行領(lǐng)用、歸還登記手續(xù)。4.3.2參考標(biāo)準(zhǔn)只能用于校準(zhǔn)，不能用于其它目的，除非能夠證明其作為測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)的性4.3.3超過有效期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)及時(shí)粘貼“停用”標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.3.4檢測(cè)人員應(yīng)準(zhǔn)確使用參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好使用記錄。4.3.5使用中發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，查明原因迅速采取4.3.6檢測(cè)間應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的4.4綜合辦公室負(fù)責(zé)建立參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案的內(nèi)容應(yīng)包含：文件編號(hào)第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日b.生產(chǎn)制造商；6.1參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記文件編號(hào)第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日2、范圍4.1樣品的抽取機(jī)動(dòng)車的安全及綜合性能必須每輛檢測(cè)，不存在抽樣問題，故對(duì)樣品抽取的控制予以刪4.2檢測(cè)工作受理4.3樣品的唯一性識(shí)別4.3.1送檢車輛的唯一性標(biāo)識(shí)由車