內(nèi)部審核員培訓(xùn)教程質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員教程；有用性方面要緊是根據(jù)作者多年來(lái)從事質(zhì)量審核工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與研究心得；有效性方面要緊是作者在對(duì)眾多企業(yè)質(zhì)量?jī)?nèi)部審核作為企業(yè)管理的檢查工具不能僅停留在符合性方面，而應(yīng)以有效性為重具備二個(gè)前提條件：(1)正確懂得并掌握選定的ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)質(zhì)量管理體系要求；(2)正確掌握使用審核的原則、方法與技巧。參加本課程培訓(xùn)，通常要求學(xué)員已通過(guò)IS09000族標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)或者學(xué)習(xí)。否則，在先調(diào)查熟悉學(xué)員掌握IS09001族標(biāo)準(zhǔn)的情況。為方便查閱，各章中的習(xí)題匯總于附錄1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)課程表日期1審核基本概念練習(xí)3不合格項(xiàng)推斷并簡(jiǎn)述理由1小時(shí)1、培訓(xùn)課程第一天安排在下午開(kāi)始，以便充分利用晚上時(shí)間。2、練習(xí)1應(yīng)在開(kāi)課前完成，可不作練習(xí)反饋3、練習(xí)2在課堂內(nèi)完成，練習(xí)3在課堂外完成，但在布置練習(xí)3時(shí)應(yīng)舉2-3個(gè)不合格項(xiàng)推斷案5、練習(xí)5在課堂內(nèi)要求每位學(xué)員按照部門完成一份檢查表；在課外要求每位學(xué)員至少按過(guò)程與部門各完成一份檢查表。6、練習(xí)6可分成小組，在課堂外完成。7、練習(xí)7每位學(xué)員至少完成5份不合格項(xiàng)報(bào)告8、練習(xí)8應(yīng)分組輪番對(duì)抗進(jìn)行前提條件是不合格項(xiàng)報(bào)告在末次會(huì)議前未經(jīng)被審核方確認(rèn)。2質(zhì)量審核的分類0.5小時(shí)3質(zhì)量管理體系審核的通常步驟0.5小時(shí)練習(xí)4編制質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃練習(xí)5編制檢查表2小時(shí)第二天1小時(shí)2.5小時(shí)3小時(shí)第三天2小時(shí)1小時(shí)8跟蹤審核0.5小時(shí)9質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員0.5小時(shí)10質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)及方法0.5小時(shí)練習(xí)7編制不合格項(xiàng)報(bào)告練習(xí)8末次會(huì)議模擬1小時(shí)1.5小時(shí)第四天2.5小時(shí)1小時(shí)2.5小時(shí)本課程培訓(xùn)務(wù)必完成下列練習(xí)：2001年1月 1 2質(zhì)量審核的分類 3質(zhì)量管理體系審核的通常步驟………………3.1第一方審核(內(nèi)部質(zhì)量審核)的步驟………………3.2第二方審核的步驟……………3.3第三方審核的步驟……………4內(nèi)部審核的基本要求\特點(diǎn)……………………5內(nèi)部審核策劃…………………5.1制定審核計(jì)劃…………5.2建立審核小組…………………5.3編制檢查表…………5.4通告審核……………6內(nèi)部審核實(shí)施…………………6.2首次會(huì)議……………6.3現(xiàn)場(chǎng)審核………………6.4不合格項(xiàng)報(bào)告…………6.5末次會(huì)議……………7.1報(bào)告內(nèi)容………………7.2報(bào)告中的審核結(jié)論…………7.4報(bào)告處理…………………7.5報(bào)告格式………7.6注意事項(xiàng)…………………8跟蹤審核………………………8.1跟蹤審核的含義………………………8.2跟蹤審核的目的…………………8.5跟蹤審核的實(shí)施…………9質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員……………………10質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)及方法…………11.1評(píng)審目的………11.3評(píng)審根據(jù)…………11.4評(píng)審要求…………11.5評(píng)審時(shí)機(jī)…………11.7評(píng)審方法…………11.8評(píng)審內(nèi)容…………12產(chǎn)品質(zhì)量審核……………12.2產(chǎn)品質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)……………附錄……………附錄1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)……………………附錄2RS有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序………………附錄3RS有限公司糾正措施操縱程序…………附錄4RS有限公司預(yù)防措施操縱程序…………附錄5RS有限公司質(zhì)量管理體系審核考核辦法………………附錄6RS有限公司管理評(píng)審程序………………附錄7客車段修滾動(dòng)軸承輪對(duì)質(zhì)量審核實(shí)施程序……………附錄8GB/T19001—2000(idtIS09001:2000)質(zhì)量管理體系—要求………1審核的基本概念1.1審核的定義及懂得1.1.2審核的懂得(1)審核是對(duì)活動(dòng)與過(guò)程進(jìn)行檢查的有效管理工具；(2)審核的要緊目的是確定滿足審核準(zhǔn)則的程度；(3)審核準(zhǔn)則是審核的根據(jù).審核準(zhǔn)則是"與收集的審核證據(jù)相比較的一組方針、程序或者要求"②質(zhì)量管理體系文件。③適用于組織的法律、法規(guī)與其他要求(4)堅(jiān)持審核的客觀性、獨(dú)立性與系統(tǒng)方法三個(gè)核心原則，審核的客觀性。①所獲得的審核證據(jù)務(wù)必是“經(jīng)驗(yàn)證的事實(shí)陳述或者與審核有關(guān)的其他信息的記錄”。②審核應(yīng)對(duì)收集到的證據(jù)并根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以形成審核發(fā)現(xiàn)。③審核是一個(gè)形成文件的過(guò)程。審核的獨(dú)立性要緊表現(xiàn)在：①審核是被授權(quán)的活動(dòng)；②保持公正，避免利益沖突；③遵守職業(yè)規(guī)范。④審核員應(yīng)具備開(kāi)展相應(yīng)審核工作的能力，且是與受審核/區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的人員；⑤堅(jiān)持在審核準(zhǔn)則與審核證據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)被審核方進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。審核的系統(tǒng)方法要緊表現(xiàn)在：①審核包含文件審核與現(xiàn)場(chǎng)審核兩個(gè)方面。②審核包含符合性、有效性與達(dá)標(biāo)性三個(gè)層次。③審核前應(yīng)進(jìn)行策劃。④審核是利用已建立的方法與技巧。⑤審核應(yīng)按計(jì)劃與檢查表進(jìn)行。⑥審核的系統(tǒng)性是在一定“審核范圍”內(nèi)實(shí)現(xiàn)的。1.2與審核有關(guān)的幾個(gè)概念1.2.1質(zhì)量管理體系(QualityManagementSystem)質(zhì)量管理體系(QMS)是“建立質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系”。(1)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，需建立、健全QMS。(2)QMS是圍繞企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，由組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程與資源構(gòu)成的有機(jī)體。(3)QMS是為滿足企業(yè)內(nèi)部管理需要而建立、健全的。QMS建立與保持的目標(biāo)是： 保證影響其產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、管理與人的因素處于受控狀態(tài)，并能減少、消除，特別是預(yù)防——滿足顧客需求與期望，在提供并保持產(chǎn)品質(zhì)量方面使顧客樹(shù)立信心，建立信任； 審核范圍是"某一給定審核的深度及廣度"。1.2.3不合格(不符合)缺陷是指“未滿足與預(yù)期或者規(guī)定用途有關(guān)的要求”2.1審核對(duì)象分類法審核方比較項(xiàng)目審核類型內(nèi)部審核組織內(nèi)部或者聘請(qǐng)外部人員第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)派出審核員審核目的審核準(zhǔn)則(根據(jù))顧客指定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)適用的法律法規(guī)IS09001:2000;組織適用的法律法規(guī)審核范圍限于顧客關(guān)心的標(biāo)準(zhǔn)及限于申請(qǐng)的產(chǎn)品：IS09001:2000審核時(shí)間審核時(shí)間較充裕、靈活審核時(shí)間較少審核時(shí)間較短，按計(jì)劃執(zhí)行審核時(shí)可探討、研究制審核時(shí)可提出糾正措施審核時(shí)通常不提供糾正措施建議審核員內(nèi)審員注冊(cè)資格不是必不可少2.3.1全部審核2.3.2部分審核2.3.3跟蹤審核3質(zhì)量管理體系審核的通常步驟3.1第一方審核(內(nèi)部審核)的步驟：審核策劃審核實(shí)施審核報(bào)告跟蹤審核3.2第二方審核的步驟3.2.1供方調(diào)查比選3.2.2制定體系審核標(biāo)準(zhǔn)3.2.3通知供方3.2.4實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核3.2.5提交審核報(bào)告3.2.6采購(gòu)(簽訂合同)決策3.2.7確定操縱類型244568定不合格項(xiàng)成圖3-2QS9000質(zhì)量管理體系審核流程圖93是73.3第三方審核的步驟3.3.1提出申請(qǐng)3.3.2質(zhì)量管理體系文件審查3.3.3審核準(zhǔn)備(1)制定審核計(jì)劃(2)組織審核組(3)工作文件3.3.4實(shí)施審核(1)首次會(huì)議(2)現(xiàn)場(chǎng)審核(3)末次會(huì)議圖3-4摩迪國(guó)際認(rèn)證有限公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證流程圖4.1.4審核人員4.1.8糾正措施4.3提高內(nèi)審效果的途徑5.1.1年度審核計(jì)劃(1)目的(2)要點(diǎn)(3)考慮因素(4)類型(1)審核計(jì)劃可按部門或者活動(dòng)(過(guò)程)來(lái)編寫(xiě)。(2)審核計(jì)劃的具體內(nèi)容與受審核方的規(guī)模與復(fù)雜程度相習(xí)慣。(3)在編制年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí)，若使用滾動(dòng)式審核，應(yīng)在一個(gè)審核周期內(nèi)確保對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與(4)把具備專業(yè)能力的審核員安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或者產(chǎn)品的測(cè)量過(guò)程的審核上。(5)審核計(jì)劃中應(yīng)強(qiáng)調(diào)安排對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核。表5-1RS公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核2001年度計(jì)劃(集中式)審核目的評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，在2001年8月第三方審核前一個(gè)月糾正不合格項(xiàng)審核范圍公司叉車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、安裝與服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門、分廠、場(chǎng)所與過(guò)程審核準(zhǔn)則IS09001:2000;公司質(zhì)量管理體系文件；適用法律法規(guī)；顧客投訴審核組審核組長(zhǎng)：張文(管理者代表)副組長(zhǎng)：李剛、季成第1組組長(zhǎng)：張文第2組組長(zhǎng)：李剛第3組組長(zhǎng)：季成第1組組長(zhǎng)：張剛、張紅第2組組員：李立、李江第3組組員：季正、季青實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間要點(diǎn)負(fù)責(zé)人1、編制部門內(nèi)審檢查表4月上旬李剛各內(nèi)審員4月中旬張文3、不合格項(xiàng)糾正5月下旬內(nèi)審員5月上旬李剛7月上旬張文7、不合格項(xiàng)糾正7月中旬7月下旬李剛內(nèi)審員9、開(kāi)展管理評(píng)審8月上旬張文10、同意第三方正式審核8月下旬張文各部門表5-3RS公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃審核目的評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性，迎接第三方復(fù)審(換版認(rèn)證)審核范圍公司叉車產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、制造、安裝與服務(wù)涉審核準(zhǔn)則審核日期2001年7月15日至2001年7月18日李剛制定日期2001年7月1日張文2001年7月3日審核組組長(zhǎng)：張文(管理者代表)第1組組長(zhǎng)：張文成員：張剛、張紅；第2組組長(zhǎng)：李剛；級(jí)別審核部門時(shí)間77月日公司辦公司領(lǐng)導(dǎo)公司辦品質(zhì)部審核組會(huì)議7月日品質(zhì)部前處理分廠二橋分廠審核組會(huì)議77月日熱加工分廠二橋分廠總裝分廠資料整理小組會(huì)議5.2建立審核小組5.3.1檢查表的類型表5-4李剛編制日期2001年6月20日審核過(guò)程7.4采購(gòu)審核地點(diǎn)辦公室、倉(cāng)庫(kù)估計(jì)時(shí)間被審核部門檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法1、根據(jù)銷售計(jì)劃與合同要求，技術(shù)部是否能夠及時(shí)正確地提供采購(gòu)技術(shù)要求與圖紙?發(fā)放至供方的圖紙是否有記錄并對(duì)更換實(shí)施操縱?抽查3份圖紙核實(shí)；Q/RS1013中4.2.1條規(guī)定2、根據(jù)銷售計(jì)劃、庫(kù)存及要求，生產(chǎn)部是否能夠及時(shí)正確地提出采購(gòu)計(jì)劃?采購(gòu)計(jì)劃要求是否明確、合理?采購(gòu)計(jì)劃是否通過(guò)生產(chǎn)副總審批?抽查1-2月份采購(gòu)計(jì)劃核實(shí)。條規(guī)定3、按照采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部是否及時(shí)發(fā)出采購(gòu)單或者簽訂采購(gòu)合同?確保生產(chǎn)對(duì)供應(yīng)的要求?抽查2月份采購(gòu)單5份，采購(gòu)合同2份核實(shí)交付準(zhǔn)期率。4、供應(yīng)部對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求是否清晰?并按質(zhì)量要求實(shí)施采購(gòu)?抽查5種關(guān)鍵采購(gòu)產(chǎn)品核實(shí)。5、財(cái)務(wù)部產(chǎn)否按照規(guī)定實(shí)施供方財(cái)務(wù)操縱，把好價(jià)格審核關(guān)與財(cái)務(wù)結(jié)算關(guān)?抽5份結(jié)算憑證核實(shí)。6、當(dāng)采購(gòu)計(jì)劃發(fā)生更換時(shí)，供應(yīng)部是否填發(fā)采購(gòu)文件更換通門?檢查3月份采購(gòu)文件更換情況。7、當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，供應(yīng)部是否及時(shí)填發(fā)“采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單”至供方，反映質(zhì)量問(wèn)題并提出糾正改進(jìn)要求?Q/RS1013中4.3.1條規(guī)定8、公司是否針對(duì)不一致供方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分并實(shí)施檢驗(yàn)或者其它必要的活動(dòng)，以確定采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求?抽查，9、公司對(duì)供方首樣檢驗(yàn)情況及要求是否規(guī)定并執(zhí)行?公司對(duì)供方封樣情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行?供方樣品是否有標(biāo)識(shí)，有首樣檢測(cè)，封樣的記錄?抽查核實(shí)10、公司對(duì)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的情況是否予以實(shí)施?顧客是否提出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)雅的要求并予實(shí)施?如有，在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方法如何作出規(guī)定?抽查核實(shí)。11、材料庫(kù)是否能夠及時(shí)正確地提供庫(kù)存報(bào)表，以作為生產(chǎn)部編制采購(gòu)計(jì)劃的根據(jù)?其庫(kù)存報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確?其庫(kù)存是否受控?抽查3月份庫(kù)存報(bào)表核實(shí)。12、材料庫(kù)是否已按杭州財(cái)務(wù)規(guī)定記帳，采購(gòu)產(chǎn)品憑證齊全?抽查4月份憑證儲(chǔ)存情況。13、檢查供方評(píng)定計(jì)劃，所有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方是否都已納入評(píng)定計(jì)劃，并有合適的評(píng)定方式?14、抽查20份供方評(píng)定報(bào)告，是否已按評(píng)定計(jì)劃與供方選擇、評(píng)定準(zhǔn)則實(shí)施評(píng)定?評(píng)定結(jié)果與意見(jiàn)是否公正、客觀、可靠?供方選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄并予保持?15、檢查合格供方目錄，是否形成正式文件并分發(fā)至有關(guān)部門?供應(yīng)同種產(chǎn)品的供方是否保持在2家以上?16、抽查10家目錄中的合格供方，是否已按要求進(jìn)行了評(píng)定并得到經(jīng)營(yíng)副總批準(zhǔn)?17、抽查3月份采購(gòu)單與采購(gòu)合同，是否在合格供方目錄中采購(gòu)?Q/RS1013中4.1.1條規(guī)定18、品質(zhì)部是否已建立合格供方供貨業(yè)績(jī)記錄?記錄是否齊全、正確?對(duì)供貨業(yè)績(jī)不良時(shí)是否采取措施，以促使供方改進(jìn)，滿足采購(gòu)要求?Q/RS1012中10.1條規(guī)定19、公司是否建立實(shí)施合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持，從合格供方目錄與供貨業(yè)績(jī)記錄中各抽5家核實(shí)。20、公司是否建立、保持與合格供方信息反饋渠道，及時(shí)溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系?抽3家核實(shí)。21、顧客有要求或者公司認(rèn)為必要時(shí)，供方更新信息，是否向顧客報(bào)告或者經(jīng)顧客同意?供方更新條件，措施是否確定并予實(shí)施?如有驗(yàn)證。22、公司是否提供必要的采購(gòu)計(jì)劃、資料與采購(gòu)承諾，以便供方能夠滿足這些期望要求?抽查核實(shí)。23、當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的變化會(huì)導(dǎo)致影響公司產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，公司對(duì)這種變化情況是否要求得到批準(zhǔn)?這些需批準(zhǔn)的情況是否確定并被實(shí)施?提問(wèn)、核實(shí)。24、根據(jù)合格供方供貨業(yè)績(jī)記錄，是否存在10批中有3批退貨的供方?如有是否已按規(guī)定降級(jí)并督促其質(zhì)量改進(jìn)?25、對(duì)臨時(shí)供方，供應(yīng)部是否編制“臨時(shí)物資采購(gòu)申請(qǐng)單”得到經(jīng)營(yíng)副總批準(zhǔn)后b)部門檢查表表5-5部門檢查表審核人張文日期2001年6月25日受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間1、是否建立了文件收發(fā)記錄?抽查5份文件保管情況。對(duì)外來(lái)文件(客戶訂單)是否標(biāo)識(shí)、分發(fā)受控?抽查5份核實(shí)。2、抽查10份文件是否均為有效版本?3、是否建立了銷售部質(zhì)量記錄一覽表，并按該表規(guī)定實(shí)施了操縱?抽查5種記錄儲(chǔ)存、填寫(xiě)、傳遞情況。4、儲(chǔ)存的質(zhì)量記錄是否按照時(shí)間要求進(jìn)行鑒定與整理?對(duì)失效的無(wú)儲(chǔ)存價(jià)值的5、“以顧客為中心”經(jīng)營(yíng)理念是否在銷售人員中得到樹(shù)立?銷售人員關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上，特別是不滿意顧客身上?銷售人員對(duì)顧客與最終使用者關(guān)心的產(chǎn)品特性是否清晰、懂得并以正確及時(shí)傳遞?抽問(wèn)三名銷售人員驗(yàn)證。6、問(wèn)銷售部經(jīng)理質(zhì)量方針及含義是什么，作為銷售部如何抽問(wèn)3名銷售員質(zhì)量方針是否明白?是否向客戶宣傳?Q/RS1002中4.1條規(guī)定7、是否建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)?所建立質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針與持續(xù)改進(jìn)的承諾是否相一致?為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，是否進(jìn)行策劃，有保證或者改進(jìn)措施并得到落實(shí)?抽查兩個(gè)目標(biāo)核實(shí)。8、問(wèn)銷售部經(jīng)理職責(zé)范圍是否清晰?從中抽查3條是否已落實(shí)?問(wèn)銷售部分工9、銷售人員是否主動(dòng)與公司有關(guān)部門進(jìn)行溝通，及時(shí)反映市場(chǎng)信息、顧客意見(jiàn)?抽問(wèn)兩名銷售員核實(shí)。是否按照規(guī)定每月公開(kāi)一次銷售分析會(huì)議?抽查會(huì)議記錄核實(shí)。10、檢查銷售部合同臺(tái)帳，是否所有合同都已登入臺(tái)帳且記錄完整、正確、及11、從合同臺(tái)帳中抽查10份合同，是否已按規(guī)定進(jìn)行了合同評(píng)審?合同評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施記錄是否正確?當(dāng)涉及非常規(guī)合同評(píng)審時(shí)，有關(guān)部門人員是否參與，并簽署意見(jiàn)?合同各項(xiàng)要求是否明確?12、當(dāng)客戶口頭要貨時(shí)，是否填寫(xiě)“顧客口頭要貨登記表”進(jìn)行評(píng)審?13、當(dāng)產(chǎn)品要求評(píng)審(包含公司附加要求)認(rèn)為不能簽訂合同時(shí)，是否及時(shí)、適當(dāng)?shù)叵蚩蛻舴答佋u(píng)審意見(jiàn)?對(duì)客戶答復(fù)意見(jiàn)再次評(píng)審?14、合同簽訂或者同意后，銷售部是否正確及時(shí)地編發(fā)銷售通知單或者發(fā)貨通知單至有關(guān)部門?抽查3月份銷售通知單與發(fā)貨通知單各5份核實(shí)。15、當(dāng)涉及合同更換時(shí)，銷售部是否填寫(xiě)"合同更換通知單"經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后分發(fā)至有關(guān)部門?抽查3月份合同更換通知單5份核實(shí)。16、抽查3月份交付單或者送貨單20份與相應(yīng)合同核對(duì)其符合情況，對(duì)不符合情況追查原因，并查其是否有"合同更換通知單"。17、抽查資金回籠情況，對(duì)逾期沒(méi)有回籠的資金追溯原因。18、抽查合同保管情況，是否及時(shí)歸檔，保密措施是否有效，并被執(zhí)行。19、銷售部是否已建立可靠的有效的與顧客溝通的渠道與方式?在與顧客溝通過(guò)程中，銷售人員是否盡力、充分、主動(dòng)?抽問(wèn)銷售部經(jīng)理核實(shí)。20、在產(chǎn)品信息問(wèn)詢、合同訂單的處理，顧客反饋(包含顧客投訴)三方面是否已建立有效的溝通方式，并能及時(shí)溝通?抽查核實(shí)。21、發(fā)生顧客投訴后，銷售是否立即溝通處理，解決顧客當(dāng)前的不滿意?抽查兩例驗(yàn)證。22、是否開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)?并按規(guī)定編制市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告?是否掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及新產(chǎn)品最新情況，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)信息與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議?23、銷售部是否參與有關(guān)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證與設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)?對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題及時(shí)向設(shè)計(jì)部門反饋?24、成品交付條件是否清晰，并已按交付開(kāi)具送貨單?抽查3月份送貨單10份，填寫(xiě)是否正確，手續(xù)是否齊全?Q/RS1037中6.3.1條規(guī)定25、交付前銷售部是否指定專人確認(rèn)并有交付記錄?如有，抽查10份交付記錄，與相應(yīng)合同參照，是否按照合同要求履行?如不是追查原因。Q/RS1037中6.3.6條規(guī)定與26、對(duì)用戶質(zhì)量信息是否有記錄并及時(shí)向有關(guān)部門反饋?是否有處理結(jié)果?抽查2-3月份用戶質(zhì)量信息反饋單10份核實(shí)。27、是否建立了客戶檔案，檔案信息是否充分，具有指導(dǎo)價(jià)值?Q/RS1059中5.1條規(guī)定28、對(duì)用戶退貨是否妥善處理?抽查5份用戶退貨處理記錄核實(shí)。29、上門技術(shù)服務(wù)，用戶反映是否良好?抽查技術(shù)服務(wù)單10份核實(shí)。30、是否清晰成品標(biāo)識(shí)有關(guān)內(nèi)容與要求，并能正確傳遞31、是否存在顧客財(cái)產(chǎn)?如有，有什么?這些顧客財(cái)產(chǎn)自交付日起銷售部實(shí)施了什么措施進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)與保護(hù)?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，是否采取措施防止擴(kuò)大，并予以記錄，向顧客報(bào)告?抽查兩例核實(shí)。32、在顧客不滿意的問(wèn)題點(diǎn)與使顧客滿意的關(guān)鍵因素上是否設(shè)置了測(cè)量或者監(jiān)視點(diǎn)，并確定了測(cè)量或者監(jiān)視方法?使用調(diào)查表法時(shí)，對(duì)顧客滿意程度的評(píng)價(jià)是否來(lái)自顧客的意見(jiàn)感受?是否具有代表性、可信性?抽查核實(shí)。33、對(duì)交付或者開(kāi)始使用后的不合格品，銷售部是否指定人員確定不合格品，采取補(bǔ)救措施解決顧客當(dāng)前不滿意?該措施是否與其所產(chǎn)生的影響(包含潛在的)相習(xí)慣?抽查驗(yàn)證。34、顧客滿意的數(shù)據(jù)是否確定、收集并按要求進(jìn)行分析?在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中是否使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)?抽查核實(shí)。35、當(dāng)客戶投訴、反映意見(jiàn)時(shí)，是否能及時(shí)分析問(wèn)題發(fā)生的原因或者向有關(guān)部門反饋，以采取糾正或者預(yù)防措施?抽查客戶信息登記處理表10份。36、對(duì)服務(wù)中出現(xiàn)的問(wèn)題，是否能及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施?是否具有按照規(guī)定使用“糾正與預(yù)防措施聯(lián)系單或者報(bào)告單”?如有，是否有效果驗(yàn)證?5.3.2檢查表的作用c)減少審核偏見(jiàn)；d)確定審核思路與審核策略。5.3.3檢查表的編制要求a)應(yīng)掌握組織各部門質(zhì)量職能分配情況；b)以組織質(zhì)量管理體系文件為要緊根據(jù)；c)應(yīng)選擇典型的、關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題；d)應(yīng)突出審核區(qū)域的要緊職能；e)應(yīng)突出重點(diǎn)，照顧通常；f)有針對(duì)性地選擇審核項(xiàng)目與客觀證據(jù)。g)應(yīng)有可操作性。5.3.4檢查表的編制方法a)制定過(guò)程審核流程圖b)受審核部門的選擇c)審核地點(diǎn)的選擇d)審核時(shí)間確定e)審核過(guò)程的確定在確定被分管過(guò)程是指該部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施、操縱的過(guò)程；主有關(guān)過(guò)程是指該部門具有部分管理或者實(shí)施職能的過(guò)程；通有關(guān)過(guò)程是指各部門都務(wù)必組織、操縱的過(guò)程。f)檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法的確定 "分管過(guò)程"的檢查。內(nèi)容應(yīng)詳盡、全面："主有關(guān)過(guò)程"的檢查內(nèi)容只涉及由其組織實(shí)施、操縱的部分職能；“通有關(guān)過(guò)程”的檢查內(nèi)容應(yīng)是對(duì)各部門都務(wù)必遵守的內(nèi)容與要求； 應(yīng)以組織質(zhì)量管理體系程序文件為要緊根據(jù)確定檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法。 程序文件中有記錄要求的條款列為必查項(xiàng)目，無(wú)記錄的要求時(shí)，應(yīng)選擇關(guān)鍵的接口或者有問(wèn)題的條款作為檢查項(xiàng)目； 檢查項(xiàng)目、證據(jù)通常應(yīng)與程序文件條款相對(duì)應(yīng)，證據(jù)及方法應(yīng)與檢查項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。g)檢查根據(jù)的確定5.3.5內(nèi)審檢查表的特點(diǎn)5.3.6檢查表的使用5.3.7編制檢查表的注意事項(xiàng)a)審核區(qū)域的檢查過(guò)程(職能)不能遺漏。b)審核抽樣應(yīng)具有代表性。c)檢查內(nèi)容不能游離受審核區(qū)域，應(yīng)在受審核區(qū)域內(nèi)能查到。d)檢查內(nèi)容應(yīng)可操作。e)檢查什么就應(yīng)達(dá)到什么目的或者要求；f)應(yīng)針對(duì)審核區(qū)域關(guān)鍵選擇審核項(xiàng)目，做到的有放矢，突出關(guān)鍵；g)檢查表內(nèi)容應(yīng)包含通有關(guān)過(guò)程(要求)在該審核區(qū)域的執(zhí)行情況。h)應(yīng)包含其它部門的職能在該區(qū)域的情況。I)以部門審核為主時(shí)，檢查表應(yīng)列出該部門的要緊過(guò)程與活動(dòng)的審核內(nèi)容與審核方法。J)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的審核最好按過(guò)程或者活動(dòng)的順序進(jìn)行。k)在對(duì)過(guò)程進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)對(duì)每一個(gè)過(guò)程提出如下四個(gè)基本問(wèn)題；①過(guò)程是否予以識(shí)別與適當(dāng)表述?②職責(zé)是否予以分配?③程序是否被實(shí)施與保持?④在提供所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效?檢查表中“審什么”應(yīng)要緊圍繞上述四個(gè)問(wèn)題。m)在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)推斷受審核方是否需要編制文件。n)檢查表的重點(diǎn)應(yīng)是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的過(guò)程與活動(dòng)。p)應(yīng)注意抽樣的合理性。5.4通知審核6內(nèi)部審核實(shí)施6.1審核實(shí)施的基本內(nèi)容6.2首次會(huì)議6.2.1首次會(huì)議的作用a)傳達(dá)并落實(shí)審核計(jì)劃b)簡(jiǎn)要介紹審核使用的方法與程序；c)建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系；d)提出并落實(shí)審核有關(guān)要求；e)澄清并協(xié)調(diào)有關(guān)審核問(wèn)題。6.2.2首次會(huì)議的要求a)建立審核活動(dòng)的風(fēng)格；b)準(zhǔn)時(shí)、簡(jiǎn)短、明了；c)獲得受審核方的懂得并得到支持；d)由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；6.2.3首次會(huì)議的內(nèi)容a)會(huì)議開(kāi)始。b)人員介紹。c)申明審核目的與范圍。d)傳達(dá)審核計(jì)劃。e)強(qiáng)調(diào)審核的原則。f)闡明澄清有關(guān)問(wèn)題。g)落實(shí)后勤安排。h)會(huì)議結(jié)束。h)強(qiáng)調(diào)在審核所安排日程(時(shí)間)段中，被審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)。6.3現(xiàn)場(chǎng)審核(1)記錄的作用(2)記錄的要求受審核部門陪同員陳經(jīng)成審核日期2001年7月17日審核過(guò)程內(nèi)審員張文檢查項(xiàng)目檢查情況摘要(不合格事實(shí)應(yīng)全面記錄)縱1抽查6月份5份客戶訂單均按要求標(biāo)識(shí)分發(fā)2抽查10份程序、3份客戶來(lái)圖均有收到記錄，并為有效文件1抽查7月份6份客戶傳真，均按要求復(fù)印，儲(chǔ)存2抽查10種質(zhì)量記錄(包含合同更換、客戶信息處理、退貨處理等記錄)均按要求標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存中心1抽問(wèn)三名銷售人員，"以顧客為中心"的意識(shí)均較強(qiáng)烈，對(duì)顧客關(guān)心的產(chǎn)品特性較清晰。1抽問(wèn)三名銷售人員，均明白質(zhì)量方針，但向客戶宣傳不夠有確定，故未統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況。5.5.1職責(zé)與1銷售部現(xiàn)有工作人員24名，均有明確分工，建立了崗位責(zé)任制。2抽查內(nèi)勤、售后服務(wù)工程師兩個(gè)崗位職責(zé)落實(shí)情況，符合要求。5.5.3內(nèi)部溝通1抽查銷售工作月度會(huì)議記錄，發(fā)現(xiàn)5月份沒(méi)有召開(kāi)銷售會(huì)議；2抽查市場(chǎng)信息反饋單5份，均按要求進(jìn)行了傳遞、反饋與處理。的過(guò)程(1)銷售合同(下略)1查合同臺(tái)帳，所有銷售合同均已登入，并有動(dòng)態(tài)記錄2查5月份銷售合同10份，均為常規(guī)合同，有銷售計(jì)劃單。3查6月份顧客口頭要貨登記表，發(fā)現(xiàn)錦華客戶沒(méi)有登記，也未按規(guī)定通知技術(shù)部有關(guān)錦華客戶提出的技術(shù)更換要求。(1)操作流程審核策略及選用(2)組織結(jié)構(gòu)審核策略及選用(3)選擇部門審核策略及選用(4)選擇過(guò)程審核策略及選用(5)重點(diǎn)發(fā)散審核策略及選用(6)問(wèn)題溯源審核策略及選用(7)概括切入審核策略及選用(8)順藤摸瓜審核策略及選用(9)現(xiàn)場(chǎng)掃描審核策略及選用(1)溝通技巧 (2)更換(3)標(biāo)識(shí)(4)記錄(5)人員(7)做法(8)評(píng)審(9)識(shí)別(17)防護(hù)(18)顧客(19)確定(21)統(tǒng)計(jì)技術(shù)(22)批準(zhǔn)(24)最貼近原則(25)最有效原則(26)最關(guān)鍵原則(8)"主動(dòng)暴露"型(1)忠于審核目的(2)保持審核節(jié)奏(3)審核小組會(huì)(4)審核計(jì)劃的操縱(5)審核進(jìn)度的操縱(6)審核氣氛的操縱(7)審核范圍的操縱(8)不合格項(xiàng)的操縱(9)與受審核方的溝通(10)其它操縱審核所述的不合格項(xiàng)是指"未滿足規(guī)定的要求"。這里的規(guī)定要求要緊有：f)顧客投訴a)體系缺要素或者不符合IS09001的要求b)對(duì)同一要素存在多個(gè)通常不符合項(xiàng)從而導(dǎo)致整個(gè)體系不能正常運(yùn)行。c)任何導(dǎo)致不合格產(chǎn)品可能裝運(yùn)出廠的確良不符合項(xiàng)d)可能導(dǎo)致產(chǎn)品/服務(wù)失效或者預(yù)期的作用性能嚴(yán)重降低的不符合項(xiàng)。e)經(jīng)驗(yàn)推斷該不符合項(xiàng)很可能導(dǎo)致質(zhì)量體系的失效或者大大降低其對(duì)受控過(guò)程與產(chǎn)品的質(zhì)受審核部門品質(zhì)部審核員陪同員張學(xué)文審核項(xiàng)目審核日期發(fā)出日期滾刀檢查儀器無(wú)校準(zhǔn)記錄，計(jì)量員：“計(jì)量機(jī)構(gòu)無(wú)法校準(zhǔn)，由廠家每年來(lái)廠看一看”。違反IS09001標(biāo)準(zhǔn)中7.6a)不合格項(xiàng)性質(zhì)同意，在兩周內(nèi)糾正。確認(rèn)/承諾人：張學(xué)文2000年11月3日糾正措施與完制定滾刀檢查儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，在12月上旬前開(kāi)展自行校準(zhǔn)。負(fù)責(zé)人：吳勇2000年11月5日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，已制定滾刀檢查儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，并與12月8日開(kāi)展了校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄。驗(yàn)證人：季成2000年12月10日受審核部門陳經(jīng)成審核日期2001年7月17日不合格事實(shí)描述：6月初，公司發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表70份，收回52份，其中有兩家客戶表示對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不太滿意，并提出了5個(gè)不滿意事項(xiàng)。對(duì)客戶提出的不滿意事項(xiàng)，銷售部至今(7月17日)未處理，提出改進(jìn)措施。違反IS09001中85.2條規(guī)定；違反Q/R1059文件中6.性質(zhì)審核員張文被審核方代表簽名陳經(jīng)成2001年7月18日糾正/預(yù)防措施計(jì)劃(計(jì)劃應(yīng)與2001年8月30日完成)1、針對(duì)兩家客戶提出的5個(gè)不滿意事項(xiàng)采取補(bǔ)救措施，上門走訪兩家客戶，確定不滿意事項(xiàng)原因2、針對(duì)5個(gè)不滿意事項(xiàng)原因，確定改進(jìn)責(zé)任部門及措施負(fù)責(zé)人：陳經(jīng)成2001年7月18日驗(yàn)證摘要：7月25日銷售部走訪了這兩家客戶，并寫(xiě)出了調(diào)查報(bào)告意事項(xiàng)原因，已由技術(shù)部門制定了改進(jìn)計(jì)劃并與8月12日付驗(yàn)證人：張剛2001年8月28日備注7.3.4確認(rèn)措施8.5.2跟蹤審核員的職責(zé)8.5.3跟蹤審核的實(shí)施要點(diǎn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告(1)審核目的評(píng)價(jià)改版后QMS符合性、有效性與充分性，推動(dòng)QMS及過(guò)程改進(jìn)，迎接第三方復(fù)審審核范圍叉車設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、制造、安裝與服務(wù)涉及到的所審核根據(jù)審核日期2001年7月16日至7月18日張文編制日期2001年7月20日本次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)48個(gè)不合格項(xiàng)，其中：通常45個(gè)，嚴(yán)重3個(gè)。48個(gè)不合格項(xiàng)分布情況見(jiàn)“不合格項(xiàng)分布表”結(jié)論：公司QMS在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則得到實(shí)施，已初步具有以防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。在內(nèi)審中，公司QMS在5.5.1職能與權(quán)限，5.5.2管理者代表，6.4工作環(huán)境，7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)做得較好，要緊問(wèn)題是：質(zhì)量方針宣貫不充分，設(shè)計(jì)確認(rèn)尚未進(jìn)行，供方重新評(píng)價(jià)沒(méi)有進(jìn)行，叉車出廠檢驗(yàn)未嚴(yán)格把關(guān)。說(shuō)明：管理評(píng)審計(jì)劃在8月上旬進(jìn)行，故未審核要緊成效：1、公司已按照IS09001:2000S標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施了質(zhì)量管理體系；2、公司QMS文件得到完善，比前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范；3、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率提高到處99.2%,廢品率降到0.5%,顧客滿意率為98%。4、基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)，員工參與意識(shí)有所提高。在QMS建立實(shí)施過(guò)程中，辦公室、銷售部、生產(chǎn)部、熱工分廠、鑄造分廠換版工作認(rèn)真、努力，做得較好，成效明顯。質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告(2)問(wèn)題點(diǎn)負(fù)責(zé)人略獎(jiǎng)懲建議改版后第一次內(nèi)審，按照質(zhì)量管理體系內(nèi)審核組長(zhǎng)：張文批準(zhǔn)意見(jiàn)同意審核組意見(jiàn)，請(qǐng)確定考核獎(jiǎng)懲方案，于7月總經(jīng)理：劉志文2001年7月22日備注9.2審核組長(zhǎng)的職責(zé)本練習(xí)共有9個(gè)，供學(xué)員練習(xí)使用。各學(xué)員應(yīng)按要求完成練習(xí)。練習(xí)計(jì)分，占考核總分的30%,閉卷考試占考核總分的假如老師沒(méi)有收到您的練習(xí)5、7的檢查表與不合格項(xiàng)報(bào)告，練習(xí)分為零。合格"通過(guò)本課程的考核總分至少70分。本練習(xí)與《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教程》配套。2.5組件A12096、C19412、D1787的工藝卡上由于沒(méi)有留空余地方，故無(wú)法寫(xiě)上91A694訂單的特殊2.66月3日一份采購(gòu)單中要求采購(gòu)蠶豆白色包裝袋75克、145克各10萬(wàn)只。該采購(gòu)單已按規(guī)定得到批準(zhǔn)。審核員在其相應(yīng)一份送檢單(6月7日)中發(fā)現(xiàn)，實(shí)際到貨各為12.5萬(wàn)只與12萬(wàn)只。2.8在進(jìn)出口貿(mào)易部，審核員發(fā)現(xiàn)8～11月份代理銷售合同占合同總數(shù)的56%,便向部門經(jīng)理關(guān)于代理銷售合同如何進(jìn)行合同評(píng)審?部門經(jīng)理說(shuō)：代理銷售合同不需要合同評(píng)審，由于產(chǎn)品生產(chǎn)、提供2.9在金加工車間，有一份編號(hào)RS301工藝卡中規(guī)定：槽凸輪(TD102)調(diào)質(zhì)硬度要求應(yīng)達(dá)到HB220~2.11抽查某港務(wù)局輪駁公司2001年原油過(guò)駁作業(yè)質(zhì)量確認(rèn)表，規(guī)定儲(chǔ)存期一年，實(shí)際未儲(chǔ)存。2.12RS公司規(guī)定：每月召開(kāi)一次產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)。審核員發(fā)現(xiàn)2001年3～4月份沒(méi)有產(chǎn)品質(zhì)量分析2.13某汽車制造廠生產(chǎn)了一批新型卡車，投放市場(chǎng)后，用戶紛紛來(lái)信申訴說(shuō)，由于這種汽車排出的2.14審核員在元器件倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)六個(gè)箱子，標(biāo)有"需方來(lái)件"字樣。倉(cāng)庫(kù)主任解釋說(shuō)，這是用戶送來(lái)2.15在RS公司2001年第一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)計(jì)劃中，沒(méi)有安排對(duì)總經(jīng)理、管理者代表的審核時(shí)審核員問(wèn)辦公室主任，為何不安排對(duì)總經(jīng)理、管理者代表的審核?辦公室主任反問(wèn)說(shuō)：“誰(shuí)2.21某公司的管理評(píng)審報(bào)告是在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告的基礎(chǔ)上編制的，評(píng)審報(bào)告著重分析了質(zhì)量管理體系與IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求的符合程度2.22在質(zhì)檢科提出的1997年1～3月份車間巡檢記錄中反映：罐頭印刷線主機(jī)內(nèi)涂料經(jīng)常發(fā)生堵塞現(xiàn)2.23審核員在2#擠出機(jī)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)：電線擠出溫度與規(guī)定要求不符。擠出工解釋說(shuō)：“該機(jī)溫控器2.26公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)有5個(gè)，其中一個(gè)是用戶使用滿意率99.9%。審核員問(wèn)管理者代表如何統(tǒng)計(jì)該目標(biāo)?管理者代表說(shuō)："根據(jù)用戶投訴來(lái)統(tǒng)計(jì)，每發(fā)出一批貨，用戶沒(méi)有投訴便滿意"。關(guān)法律問(wèn)題都由公司辦公室負(fù)責(zé)，我并不清晰",劉總接著叫辦公室王主任過(guò)來(lái)，請(qǐng)他提供有關(guān)法律文件。王主任提供了6部法律：憲法、勞動(dòng)法、經(jīng)濟(jì)合作法、商標(biāo)法、專利法2.32某建筑工程有限公司工程部有8名工作人員。工程部經(jīng)理向?qū)?44-2.33某豆制品加工場(chǎng)所四周墻裙均用白瓷磚貼面，墻裙高度為1.2m。在“食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范” (GB14881-94)中4.5.5.1規(guī)定："生產(chǎn)車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并2.35審核員在審核烏元電動(dòng)工具公司注塑工序時(shí)發(fā)現(xiàn)：所有料筒溫度的監(jiān)控(規(guī)定每半小時(shí)記錄一次),在15至16時(shí)均無(wú)記錄。據(jù)熟悉15時(shí)為中班換班時(shí)間，兩個(gè)班都不記。2.36某商場(chǎng)雇員：田總，外面有個(gè)顧客要退50副球拍，您看怎么辦?田總："噢，讓他退貨也行只是我們的退貨額已超過(guò)了10%了。再這么退下去，獎(jiǎng)金也要受影你的了。情況辦得好，這個(gè)月的獎(jiǎng)金給你加50塊……"。2.1RS有限公司機(jī)構(gòu)圖(見(jiàn)附-1)2.3審核員6人，分成3組。請(qǐng)按照2天審核時(shí)間編制一份質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。鑄造分廠鑄造分廠熱加工分廣變速箱分廠機(jī)修分廠橋分廠總裝分廠前處理分廠生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部公司辦品質(zhì)部技術(shù)部動(dòng)力部在制品庫(kù)成品庫(kù)在制品庫(kù)成品庫(kù)材料庫(kù)計(jì)量檢測(cè)中心工藝室產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室圖附-1RS有限公司組織機(jī)構(gòu)圖1.3RS公司質(zhì)量職能分配表(見(jiàn)表附-1)。練習(xí)6案例月16日～18日開(kāi)展內(nèi)部審核。審核組分為三個(gè)小組，每小組3人，共9人，其中8人持有內(nèi)審員證16日上午9時(shí)10分，首次會(huì)議結(jié)束。審核小組審核活動(dòng)計(jì)劃(見(jiàn)表5-2)進(jìn)入各自審核現(xiàn)場(chǎng)。楊工說(shuō)："過(guò)去沒(méi)有明確，文件上也漢有確定，我自個(gè)兒定的"。張組長(zhǎng)又問(wèn)："行車、鍋爐工、內(nèi)審3.4審核到文件操縱時(shí)，王主任說(shuō)這事由他回答，同時(shí)他向每個(gè)審核員遞了一根香蕉："不要太緊張，閱了復(fù)印登記本，發(fā)現(xiàn)6月3日復(fù)印“供方評(píng)定操縱程序”5份，便問(wèn)："這5份派什么用途"?王主任說(shuō)："原文件發(fā)放時(shí)沒(méi)有發(fā)至財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部，按文件規(guī)定財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供方財(cái)務(wù)操縱，品質(zhì)部負(fù)責(zé)供3.5公司例會(huì)制度規(guī)定：廠務(wù)會(huì)議每月召開(kāi)一次，總經(jīng)理主持，辦公室負(fù)責(zé)記錄。審核員張剛查看廠務(wù)會(huì)議記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)：2001年5-6月兩個(gè)是否具有廠務(wù)會(huì)議記錄。王主任解釋說(shuō)：“這兩個(gè)月劉總出3.6根據(jù)張組長(zhǎng)要求，王主任提供了一本2001年全公司方針目標(biāo)管理表二級(jí)匯編。該匯編包含了公成品一次交驗(yàn)合格率98%,該目標(biāo)在公司方針目標(biāo)管理表中規(guī)定為98.5%。張組長(zhǎng)問(wèn)："公司方針目標(biāo)上半年達(dá)成情況如何"?"上半年進(jìn)行過(guò)一次方針目標(biāo)對(duì)標(biāo)自查活動(dòng)",王主任邊說(shuō)，邊拿出一疊方針目標(biāo)對(duì)標(biāo)自查表，張組長(zhǎng)抽查了品質(zhì)部、銷售部、熱加工分廠三份對(duì)標(biāo)自查表，三個(gè)部門對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況都有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但均無(wú)統(tǒng)計(jì)分-48一析說(shuō)明。其中銷售部有二項(xiàng)目標(biāo)(銷售款、資金回籠率)僅達(dá)成要求的30%。3.7與此同時(shí)，審核三組正在審核技術(shù)部的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。今年以來(lái)，技術(shù)部共開(kāi)發(fā)二個(gè)產(chǎn)品，其中一個(gè)產(chǎn)品正在進(jìn)行工作圖設(shè)計(jì)，另一個(gè)產(chǎn)品已投入批量生產(chǎn)。在查CPD30叉車(已投產(chǎn))時(shí)，技術(shù)部李副小季繼續(xù)審查樣機(jī)試驗(yàn)報(bào)告，他對(duì)檢測(cè)要求中最大起升速度變化率≥240mm/s這一指標(biāo)產(chǎn)生李副經(jīng)理叫來(lái)負(fù)責(zé)整機(jī)測(cè)試的陳工。陳工解釋道該指標(biāo)有誤，正確為240±10%,但≥240mm/s符合料室尋找，再過(guò)10分鐘就可來(lái)"。季組長(zhǎng)打開(kāi)產(chǎn)品鑒定報(bào)告，該報(bào)告格式是由機(jī)械部在1993年統(tǒng)一規(guī)定的。3.9這時(shí)審核員小季又催問(wèn)王小姐的整機(jī)性能試驗(yàn)原始記錄是否具有找到。正說(shuō)著王小姐進(jìn)來(lái)了，兩3.10再說(shuō)審核二組的審核情況。他們首先審核劉總。盡管事先列出了總經(jīng)理審核提綱，但真要去審們稍等片刻。待客人告辭后，李組長(zhǎng)小心冀冀地問(wèn)："劉總，您現(xiàn)在是否具有空"?"好吧，我尚有一參與管理、改進(jìn)活動(dòng)的環(huán)境。在體系的建立、實(shí)施過(guò)程中，確保所需資源，支持內(nèi)部審核”,劉總答您對(duì)公司質(zhì)量方針的解釋"。李組長(zhǎng)顯得一臉誠(chéng)懇恭敬，攤開(kāi)筆記，作出認(rèn)真記錄的樣子。劉總?cè)鎰⒖偠加押玫刈髁撕?jiǎn)短的回答。審核時(shí)間用了50分鐘，便結(jié)束了。3.11審核二組審核完劉總后，大家伙松了一口氣，接著來(lái)到財(cái)IS李組長(zhǎng)把原供方名單核對(duì)了一下，只有一家沒(méi)上合格供方目錄。老邵說(shuō)："這些供方都是老的，最新3.14審核員李立在翻閱今年6-7月的采購(gòu)訂單時(shí)請(qǐng)老邵介紹采購(gòu)過(guò)程。老邵說(shuō)："首先由生產(chǎn)部門產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(文件)"?老邵說(shuō)："沒(méi)有。假如需要，我們向技術(shù)部要"。3.15李組長(zhǎng)抽出8、9兩個(gè)月的所有采購(gòu)單，與合格供方目錄核對(duì)。所有采購(gòu)單上的供方都能在目錄中找到。李組長(zhǎng)問(wèn)“今年1-7月供方退貨有幾批?讓步接收有幾批"?"退貨大概有吧，確切幾批我李組長(zhǎng)問(wèn)："是否具有對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)定期重新分析、評(píng)價(jià)"?老邵不以為然，認(rèn)為：供貨問(wèn)題一出就架上掛著醒目的標(biāo)牌“不合格品”;另一邊的一大塊地方放著未打開(kāi)包裝的箱審核員問(wèn)：“檢測(cè)頻次是多少”?檢驗(yàn)員回答："關(guān)鍵重3.17李組長(zhǎng)問(wèn)檢驗(yàn)員鋼材的存放與區(qū)分。檢驗(yàn)員說(shuō)：不一致牌號(hào)鋼材(板材、棒料)用白油漆在貨架上標(biāo)明，每根棒料(圓鋼)上都有白油漆寫(xiě)的牌號(hào)、規(guī)格。李組長(zhǎng)3.18審核三組下午的審核是從品質(zhì)部開(kāi)始的。審核組先到精密測(cè)試室，測(cè)試室非季組長(zhǎng)問(wèn)："對(duì)測(cè)試室是否具有溫濕度要求"?測(cè)試室組長(zhǎng)說(shuō)："有，溫度在25℃±1℃"。季組長(zhǎng)看了看四周墻壁，問(wèn)："測(cè)試室是否具有溫濕度計(jì)"?測(cè)試室組長(zhǎng)笑答："過(guò)去有的，不知怎的不見(jiàn)了，我從抽屜里拿出2本資格證，說(shuō)她已取得長(zhǎng)度、儀表兩類資格證書(shū)。審核員小季對(duì)精測(cè)室巡視了一遍，所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器存放都非常整齊，并有防護(hù)措施。但發(fā)現(xiàn)精測(cè)室3只干濕溫度計(jì)無(wú)校準(zhǔn)合格證，校棒40余根無(wú)任何標(biāo)識(shí)。測(cè)試室組長(zhǎng)解釋說(shuō)：這些校棒都是報(bào)廢的。么問(wèn)什么，不可能讓你們失望的"。季組長(zhǎng)要求先看計(jì)量檢測(cè)方面的臺(tái)帳資料，如周檢計(jì)劃、計(jì)量器具臺(tái)帳、計(jì)量器具檢定卡片、記錄等。中心主任指著身旁的小伙子說(shuō)："這事由他負(fù)責(zé)，小李你去拿臺(tái)帳進(jìn)行了核對(duì)，沒(méi)有差錯(cuò)，又與送檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)與檢定書(shū)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)壓力表送檢計(jì)劃為42只，送檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)為47只，檢定證書(shū)上為48只，小季請(qǐng)他解釋一下。小伙子略顯慌亂，怔了半天說(shuō)："其中3.20審核三組又轉(zhuǎn)到品質(zhì)部辦公室，品質(zhì)部經(jīng)理接待了他們.審核組長(zhǎng)要求他們拿出2001年5～7月三個(gè)月的所有檢驗(yàn)資料。審核員小季查進(jìn)貨檢驗(yàn)，季組長(zhǎng)查成品檢驗(yàn)。小季抽查了6月8份外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)N0.012316轉(zhuǎn)向橋總成送檢60臺(tái)、抽驗(yàn)10臺(tái)，N0.0875門架總成送檢20臺(tái)、抽檢10臺(tái)。小季問(wèn)為什么不按照QS3201抽樣方案規(guī)定實(shí)施抽檢?品質(zhì)部經(jīng)理說(shuō)：這是他決定的。他認(rèn)為的叉車終端測(cè)試臺(tái)檢驗(yàn)記錄(檢驗(yàn)日期為2001年6月10日)中測(cè)滑量S≤5,實(shí)測(cè)6;轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角外角55°~60°,實(shí)測(cè)54°;廢氣排放(必測(cè))無(wú)記錄。季組長(zhǎng)問(wèn)："兩個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目不合格，一項(xiàng)未測(cè)，劃。按該計(jì)劃規(guī)定，季組長(zhǎng)抽查了6份檢驗(yàn)資料，基本符合。在查到多路閥進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)時(shí)，季組長(zhǎng)要年銷售合同共訂了幾份"?"大概60多份吧"。陳經(jīng)理一邊回答，一邊拿出一只檔案盒說(shuō)："所有合同陳經(jīng)理時(shí)繼續(xù)翻閱合同，并從中挑出5份已過(guò)交付期的合同。陳經(jīng)理一回來(lái)，張組長(zhǎng)就問(wèn)：“這些合同是否具有履行"?陳經(jīng)理接過(guò)一看說(shuō)："都已履行"。"什么時(shí)候履行的”?張組長(zhǎng)追問(wèn)。"喲，這個(gè)具這時(shí)審核員張剛把這5份合同的編號(hào)抄下來(lái)。張組長(zhǎng)繼續(xù)問(wèn)：“合同履約后資金回籠你們是怎么操縱的"?"嘿，關(guān)于資金回籠我們最頭痛，通常由業(yè)務(wù)員催討，但對(duì)資金回籠操縱的責(zé)任要緊是財(cái)務(wù)部3.24審核組長(zhǎng)在翻閱合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)一份編號(hào)RS01035銷售合同是由公司代理商簽訂的，合同標(biāo)為350萬(wàn)元，便指出："公司授予代理商簽訂合同的權(quán)限為150萬(wàn)元?，F(xiàn)合同標(biāo)的已超越代理商代理協(xié)議規(guī)定的權(quán)限，此合同簽訂是否得到公司同意"?陳經(jīng)懂得釋："這個(gè)合同的簽訂，事先我已請(qǐng)示劉總。得要緊措施是：(1)在產(chǎn)品要緊銷售地區(qū)設(shè)立售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；(2)保證用戶備品備件的供給；(3)編好產(chǎn)品使用保護(hù)文件；(4)組織用戶培訓(xùn)；(5)選擇維修服務(wù)人員；(6)處理用戶來(lái)電來(lái)函；(7)定期走訪用戶"。"你能不能提供上述有關(guān)資料記錄"?張組長(zhǎng)要求道。"行，小王"!陳經(jīng)理喊道："你把所有服務(wù)資料捧來(lái)"。對(duì)面辦公室的小王承諾了一聲，須臾取來(lái)了5個(gè)檔案盒。每個(gè)盒內(nèi)資料都是按類存放的。第一個(gè)盒內(nèi)裝著用戶信函及電話記錄，每個(gè)用戶的來(lái)信來(lái)電，都有處理結(jié)果記錄。其中有12封來(lái)信都提到突然熄火這一故障，解決辦法基本一致，這12封信前后相隔已近半年。第二個(gè)盒內(nèi)裝著"維修服務(wù)卡",填寫(xiě)比較認(rèn)真。第三個(gè)盒內(nèi)裝著售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)有關(guān)資料。第四個(gè)盒內(nèi)裝著用戶3.26張組長(zhǎng)提議查看顧客滿意狀況。陳經(jīng)理介紹道：“6月初，我們發(fā)出70份顧客滿意調(diào)查表，收回52份。最近工作太忙，到現(xiàn)在尚未歸納"。張組長(zhǎng)抽查了20份顧客滿意調(diào)查表，其中表示對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量很滿意的5家，滿意的13家，不太滿意的2家。2家不太滿意的客戶，提出了5個(gè)不滿意事項(xiàng)。議到成品倉(cāng)庫(kù)看看。"好"!陳經(jīng)理承諾道，"只是這會(huì)兒我跑不開(kāi)，是不是叫小王陪你們?nèi)??張組長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)頭，隨后問(wèn)："待發(fā)貨狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)"?保管員說(shuō)："我們心里都很清晰。喏，這些都是待發(fā)貨叉車"。審核員張紅數(shù)了數(shù)，共有12臺(tái)，但無(wú)標(biāo)識(shí)。審核組在成品庫(kù)巡視一周，發(fā)現(xiàn)有2臺(tái)叉車整機(jī)外露件有銹斑，保管員馬上過(guò)去把這些銹斑給除掉了。審核員回到成品庫(kù)發(fā)出入庫(kù)單并進(jìn)行了核對(duì)，無(wú)差錯(cuò)。審核員張剛拿著筆記本把在銷售部記錄的5份合同編號(hào)與提貨單日期參照，發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)RS01007-01交付期延遲2個(gè)月、合同編號(hào)RS01008-025交付期延遲10天。淬火工藝唄，還有什么操縱措施”?他們一行人來(lái)到淬火工序，二名工人正在汗津津地干活，還有三有一個(gè)姓。他發(fā)現(xiàn)批號(hào)為N0.1256、圖號(hào)為GD5763-1的一批50件齒輪中，有20件淬火硬度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，材質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告說(shuō)明，這些齒輪材料不是所要求的40Gr鋼，又查N0.11994年1月13日公布的編號(hào)為DT-9401的熱處理工藝規(guī)程，另一份是1994年3月1日公布的DT-9403熱處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，兩者在工藝參數(shù)與時(shí)間等方面不完全一致。3.29繼續(xù)往前走，來(lái)到下料工段。地上滿是棒料，行走都較困難。鋸下的棒料分堆放在地上，堆與3.30審核二組來(lái)到二橋分廠。當(dāng)審核二組到達(dá)廠辦時(shí)，里面已坐著許多人，會(huì)議桌上放滿了3.31由于辦公室下面就是模具庫(kù)，因此審核組從辦公室出來(lái)就先到模具庫(kù)，庫(kù)內(nèi)模具很多，都已上架，略顯擁擠。審核員檢查了模具出入庫(kù)帳，并與實(shí)物核對(duì)一致。審核組長(zhǎng)問(wèn)保管員："如何確認(rèn)模具完好"?保管員說(shuō)：“模具入庫(kù)時(shí)，我要檢查，不好的話，就放在待修處。模具每隔3個(gè)月送品質(zhì)部檢定一次"。審核組長(zhǎng)隨機(jī)抽查了410806車模、440986鉆模、470102說(shuō)：“都記在模具的出入庫(kù)臺(tái)帳3.33審核組一行來(lái)到機(jī)加工車間。審核員在一臺(tái)車床前發(fā)現(xiàn)一個(gè)工件筐內(nèi)裝有20根聯(lián)軸器，筐內(nèi)NO.689號(hào)過(guò)程卡上說(shuō)明該批共有25根聯(lián)軸器。車工解釋說(shuō)，在車床上鏜孔前，互檢時(shí)他發(fā)現(xiàn)有5根了一個(gè)工件筐，內(nèi)有5根聯(lián)軸器，但筐內(nèi)沒(méi)有任何文件。鉆床工人說(shuō)：“我明白這些是什么工件，我3.34往前走，有一車工正在加工5t制動(dòng)檢驗(yàn)?zāi)?。審核員查看到圖紙繪制在一張鉛畫(huà)紙上，編號(hào)為鑄鉆ZL107,日期為2001年6月16日，有一個(gè)簽名。審核員問(wèn)：“這個(gè)簽字的是誰(shuí)”?工人說(shuō)：“這是設(shè)3.35審核組來(lái)到檢驗(yàn)站，看到一塊黑板上寫(xiě)著“30-008號(hào)零件焊接有裂縫”,但查不到相應(yīng)的不合格品報(bào)告單。檢驗(yàn)工長(zhǎng)對(duì)審核員解釋道："此零件很大，只能修補(bǔ)返工，而修補(bǔ)又務(wù)必在下道工序結(jié)束同前端部的鋼印號(hào)一致”?"一致的"。廠長(zhǎng)回答。審核員李立便去核對(duì)。核對(duì)到第六根，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)卡是怎么回事"?檢驗(yàn)員解釋了他的編號(hào)方法。廠長(zhǎng)又把一位加工者叫來(lái)，指著標(biāo)識(shí)卡問(wèn)其編號(hào)方法。3.36審核二組檢查二橋分廠時(shí)，審核三組正在檢查總裝分廠。在總裝II號(hào)工位，正在組裝一批批號(hào)通過(guò)"。這時(shí)，6件齒輪的檢驗(yàn)報(bào)告也出來(lái)了，說(shuō)明性能3.37這時(shí)迎面過(guò)來(lái)一輛小貨車，貨車底板上直接放著二塊精密電橋，準(zhǔn)備到車間去校準(zhǔn)3.38在審核總裝II號(hào)一位時(shí)，有一名審核員在檢查設(shè)備，他抽查了5月份“設(shè)備巡回檢查記錄”,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)編號(hào)為“711-003"的電力變壓器、"721-006”的高壓開(kāi)關(guān)柜、"722-008"的低壓開(kāi)關(guān)柜，有起重設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，他說(shuō)確信有，但一直未能提供。5月份只有12張?jiān)O(shè)備故障的修理單，維修工、3.39下午5時(shí)，審核組全體成員集中開(kāi)了個(gè)會(huì)。會(huì)上各位審核員把檢查的情況作了匯報(bào)，并對(duì)應(yīng)開(kāi)待了他們。李組長(zhǎng)問(wèn)張工三個(gè)質(zhì)量操縱點(diǎn)是如何設(shè)置的?張工說(shuō)質(zhì)控點(diǎn)是根據(jù)工藝文件確定的，它們都有數(shù)據(jù)表的操縱圖，他這里每月匯總一次。說(shuō)著他拿出了6、7兩個(gè)月質(zhì)控點(diǎn)匯總資料，每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)都有CPK值計(jì)算與統(tǒng)計(jì)，從CPK值來(lái)看，工序能力平均在1.1～1.4之間，比較充分。審核組建議到活塞質(zhì)控點(diǎn)去看看?；钊|(zhì)控點(diǎn)設(shè)置的數(shù)據(jù)表記錄著活塞外徑尺寸，并在操縱圖上打點(diǎn)。李組長(zhǎng)問(wèn)：“為什么選這個(gè)質(zhì)量特性進(jìn)行操縱”?張工回答："這個(gè)尺寸數(shù)據(jù)容易收集，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后可直接在操縱圖上打點(diǎn)"。審核員李立發(fā)現(xiàn)7月份操縱圖上有連續(xù)10天點(diǎn)子在上操縱線一側(cè)，并隔3天后有2個(gè)點(diǎn)子跳出了上操縱線。3.41下午審核二組來(lái)齒輪箱蓋銑削工序。事先他們熟悉到檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定："齒輪箱蓋在銑削前，每批批量超過(guò)10件時(shí)，應(yīng)作首件檢驗(yàn)，合格后才能成批加工"。因此審核員抽查了檢驗(yàn)員首檢記錄，記錄只有檢驗(yàn)結(jié)論為：合格。審核員又來(lái)到齒輪箱蓋銑削工序，問(wèn)銑工這批首檢品在哪里?銑工說(shuō)，首檢合格后他就放在合格品區(qū)了。合格品區(qū)有12個(gè)齒輪箱蓋，銑工指認(rèn)不出哪個(gè)是首件品。3.42審核二組又來(lái)到齒輪加工工序，問(wèn)車工是否具有設(shè)備操作證。車工說(shuō)有，拿出的設(shè)備操作證是1995年6月頒發(fā)的。審核員發(fā)現(xiàn)已加工的齒輪大部份放在專用V型工位架上，但有5個(gè)齒輪放在專這5個(gè)齒輪是臨時(shí)放在平板上的。3.44第三天下午3時(shí)，三個(gè)審核小組陸續(xù)回到會(huì)議室，分頭整理審核記錄，并對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行RS有限公司質(zhì)量職能分配表部門要緊配合/執(zhí)行部門一級(jí)二級(jí)4管代公司辦各部門4.1.2建立、實(shí)施、保持改進(jìn)QMS。公司辦各部門管代公司辦各部門管代公司辦各部門公司辦各部門(1)管理文件操縱并建立文檔管代公司辦有關(guān)部門體系(2)技術(shù)文件操縱并建立技檔總工程師有關(guān)部門(3)外來(lái)文件收集、操縱管代公司辦技術(shù)部、品質(zhì)部、供應(yīng)部、動(dòng)力部管代公司辦各部門5諾各部門5.1.2提供證據(jù)管代、公司辦以顧客為中心5.2.1增強(qiáng)顧客滿意技術(shù)部、品質(zhì)部總工程師銷售部、品質(zhì)部、供應(yīng)部公司辦有關(guān)部門公司辦有關(guān)部門5.3.3質(zhì)量方針評(píng)審公司辦有關(guān)部門公司辦有關(guān)部門策劃公司辦銷售部、品質(zhì)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)等部門5.4.2QMS策劃公司辦銷售部、品質(zhì)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)等部門公司辦銷售部、品質(zhì)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)等部門、權(quán)限與5.5.1職責(zé)與權(quán)限公司辦各部門各部門公司辦各部門評(píng)審5.6.1管理評(píng)審計(jì)劃公司辦公司辦公司辦5.6.4管理評(píng)審輸出(報(bào)告)公司辦6資源供公司辦有關(guān)部門公司辦技術(shù)、品質(zhì)、銷售、生產(chǎn)、動(dòng)力等部門人力資源6.2.1總則公司辦有關(guān)部門(1)人員安排公司辦有關(guān)部門(2)人力資源開(kāi)發(fā)與管理公司辦各部門6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力總工程師公司辦技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、動(dòng)力部、銷售部部門要緊配合/執(zhí)行部門一級(jí)二級(jí)6資源6.3.1建筑物及有關(guān)設(shè)施確定、提供、部門6.3.2過(guò)程設(shè)備確定、提供及保護(hù)總工程師技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等部門6.3.3計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理總工程師公司辦有關(guān)部門6.3.4工作場(chǎng)所及有關(guān)設(shè)施確定、提供及保護(hù)副總公司辦、技術(shù)部、品質(zhì)部、動(dòng)力部6.3.5支持性服務(wù)(供水供電、通訊等)公司辦動(dòng)力等有關(guān)部門工作6.4.1環(huán)境保護(hù)總工程師有關(guān)部門6.4.2工藝環(huán)境操縱總工程師6.4.3安全文明