PAGE2管理制度匯編甘肅省交通工程建設監(jiān)理公司G247線靖遠至會寧（侯家川）段公路改建工程項目管理處二〇一五年十月綜合管理制度匯編批準：王強審核：孫亞文繆祿杰編制：余倩張曉敏發(fā)布日期：2015.10.1實施日期：2015.10.1PAGE39目錄一、監(jiān)理工作制度篇 2（一）工程開工審批制度 2（二）施工組織設計審核制度 2（三）首件工程認可制度 3（四）工程材料設備質(zhì)量檢驗制度 5（五）隱蔽工程質(zhì)量驗收制度 5（六）單位分部分項工程驗收制度 5（七）定期開展工程質(zhì)量檢查的制度 6（八）工程質(zhì)量事故處理制度 6（九）質(zhì)量追究責任制 7（十）旁站監(jiān)理制度 8（十一）巡視檢查制度 9（十二）監(jiān)理試驗管理制度 9（十三）工程進度監(jiān)督及報告制度 10（十四）監(jiān)理月度報告制度 11（十五）工地會議制度 11（十六）監(jiān)理文件行文制度 12（十七）監(jiān)理工作日志制度 12（十八）監(jiān)理文件與資料管理制度 13二、內(nèi)部管理制度篇 13（一）文明辦公生活制度 13（二）考勤考核制度 14（三）財務管理制度 17（四）后勤管理制度 23（五）新聞稿件報送制度 30（六）公文及領導交辦事項辦理制度 31（七）工作考核 32（八）廉政教育學習制度 37一、監(jiān)理工作制度篇（一）工程開工審批制度1、分部工程開工前，承包人應向總監(jiān)辦提交《分部工程開工報告》。開工報告應提出施工計劃和施工方案：質(zhì)量控制指標及檢驗頻率和方法；說明材料、設備、勞力及現(xiàn)場管理人員等項的準備情況，提供放樣測量、施工圖等必要的基礎資料。2、總監(jiān)辦收到《分部工程開工報告》后，總監(jiān)理工程師應組織各專業(yè)監(jiān)理工程師對報告進行全面審查，必要時召開專題會議進行澄清，具體明確該分部工程必須填報的原始記錄、質(zhì)檢單、工序交接單等表格的種類、填報時間等事宜，審批《分部工程開工報告》，應在14天內(nèi)審批完畢。（二）施工組織設計審核制度工程項目開工七天前,施工單位必須向總監(jiān)辦提交施工組織設計或施工方案,總監(jiān)辦必須在四天內(nèi)審核完畢,并返還施工單位。審核內(nèi)容主要包括施工組織設計或施工方案對保證工程質(zhì)量應有可靠的技術和組織措施；結(jié)合工程項目的具體情況,要求施工單位編制重點分部(項)工程的施工工藝文件；要求施工單位提交針對當前工程質(zhì)量通病制定的技術措施；針對工程項目具體情況,要求施工單位提交為保證工程質(zhì)量而制定的質(zhì)量預控措施；要求總包單位編制施工總平面布置圖和工程協(xié)調(diào)的具體措施；專業(yè)監(jiān)理工程師對在施工組織設計或施工方案審查中發(fā)現(xiàn)的問題應認真幫助施工單位解決,落實具體的工藝要求和技術措施,保證施工組織設計的可行性、合理性和經(jīng)濟性?？偙O(jiān)辦對施工組織設計或施工方案應提出書面的審核意見,交施工單位執(zhí)行,并歸入工程檔案。（三）首件工程認可制度1、“首件工程認可制”是指對每一個分項工程，在開工前，從技術培訓、技術交底、材料進場、施工工藝、技術要求、質(zhì)量控制、驗收評定等方面進行分析、論證，制定施工組織設計。按施工組織設計中的工藝技術要求先完成樣品工程，隨后對樣品的各項質(zhì)量指標進行檢測。并對檢測結(jié)果進行分析、對比，再對施工組織設計進行修改完善，然后下發(fā)試生產(chǎn)，待施工工藝和質(zhì)量滿足要求后正式批量生產(chǎn)。2、“首件工程認可制”按照“預防為主，示范引領”的原則，對首件工程的各項工藝、技術和質(zhì)量指標進行綜合評價，確定最佳工藝，建立樣板工程，以指導后續(xù)工程批量生產(chǎn)，預防和糾正后續(xù)批量生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量問題。3、“首件工程認可制”以施工標段為基本單位分別進行，凡未經(jīng)首件工程認可的分項工程，一律不得批量生產(chǎn)。4、“首件工程認可制“的工程范圍：路基工程：特殊路基、結(jié)構(gòu)物臺背回填、路基填筑、填挖結(jié)合部、路基邊坡、邊坡綠化。橋梁工程：基礎、墩臺身、梁板預制、梁板安裝、預應力張拉（注漿）、上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆、橋面鋪裝、防撞護欄、伸縮縫安裝、橡膠支座安裝、橋頭防護。5、“首件工程認可制”的實施程序：（1）施工單位根據(jù)分項工程內(nèi)容，按總體施工組織計劃，對每個分項工程的首件工程制定施工工藝和質(zhì)量要求，編制首件工程施工組織設計。除寫明分項工程的工程特點、工程部位等內(nèi)容外，應重點闡述人員、設備管理準備情況，施工工藝，技術培訓和交底及質(zhì)量控制措施等，報總監(jiān)辦審批。（2）總監(jiān)辦對施工組織和施工工藝認真審核，并據(jù)此制定相應的監(jiān)理實施細則，明確質(zhì)量目標和監(jiān)理責任人，書面指令施工單位開始實施首件工程。（3）施工單位應嚴格按照批準的施工組織設計施工，操作過程中要詳細記錄操作程序和有關技術指標，修正完善施工組織設計?？偙O(jiān)辦監(jiān)理人員必須對首件工程全過程旁站，做好相應記錄。對實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時提出處理方案，以保證其順利實施。（4）首件工程完成后，施工單位應對其施工工藝和質(zhì)量進行綜合評價，提交總結(jié)報告，由現(xiàn)場辦、總監(jiān)辦組織進行檢測，驗證施工工藝的可靠性、合理性，提出改進意見，開成評審報告。（四）工程材料設備質(zhì)量檢驗制度分部工程施工前，監(jiān)理人員要審閱進場材料的出廠證明，材質(zhì)證明，試驗報告，并對鋼筋、水泥等材料進行復檢，不合格材料嚴禁使用于工程建設。（五）隱蔽工程質(zhì)量驗收制度隱蔽工程覆蓋之前，施工單位應進行自檢，并提交自檢資料，填報隱蔽工程質(zhì)量驗收通知單。監(jiān)理工程師根據(jù)施工單位報來的隱蔽工程檢查計劃，安排進行隱蔽工程檢查，合格后方可覆蓋。（六）單位分部分項工程驗收制度每道分項工程完成后承包人要先進行自檢，承包人自檢合格后，向監(jiān)理組報送《檢驗申請批復單》，專業(yè)監(jiān)理工程師到現(xiàn)場對完工后合格的分項工程進行檢查驗收并簽認，按規(guī)范要求進行測量和抽樣試驗，對不合格的工程指示承包人進行返工或缺陷修補。返工合格后再予檢驗簽認。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的工程，不得進行下道分項工程項目的施工。（七）定期開展工程質(zhì)量檢查的制度為了普遍提高現(xiàn)場質(zhì)量控制力度，統(tǒng)一質(zhì)量標準，及時排查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量缺陷，及時消除質(zhì)量隱患，有效治理工程質(zhì)量通病，考核監(jiān)理人員工作績效，特制定此制度。1、檢查內(nèi)容：橋梁工程、路基土石方工程、防護排水工程、原材料等，檢查依據(jù)為設計圖紙，質(zhì)量檢驗評定標準，技術標準、施工規(guī)程等。2、檢查結(jié)果處理：檢查結(jié)果以《監(jiān)理指令》形式要求施工返工修復，現(xiàn)場工程師予以落實?！侗O(jiān)理指令》作為計量直接依據(jù)，對于不能徹底整改的工程在當月計量中予以扣除。如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，可采取停工整頓的手段要求糾正。3、檢查中若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理工程師因發(fā)現(xiàn)不了問題，或者管不住現(xiàn)場，造成重大工程質(zhì)量缺陷、事故者，按照總監(jiān)辦內(nèi)部處罰制度處理。4、每旬由總監(jiān)牽頭，副總監(jiān)、各監(jiān)理組長、中心試驗室主任組成檢查小組，進行檢查。（八）工程質(zhì)量事故處理制度1、凡在建設過程中，由于設計或施工原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設計要求，或者超出《驗標》規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故。2、凡因工程質(zhì)量不符合規(guī)定標準和設計要求，致使工程質(zhì)量低劣或產(chǎn)生不可彌補的質(zhì)量缺陷，影響結(jié)構(gòu)安全和降低使用能力的均屬質(zhì)量事故。3、發(fā)生質(zhì)量事故要做好質(zhì)量事故記錄，質(zhì)量問題由監(jiān)理工程師通知施工單位立即糾正并抄報業(yè)主；一般、重大和特大質(zhì)量事故，由施工單位填寫工程質(zhì)量事故報告表，迅速報業(yè)主和上級單位，有關部門將對事故做出處理。4、凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或處理結(jié)果未經(jīng)總監(jiān)辦同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予驗收計量。（九）質(zhì)量追究責任制1、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)因承包人的施工方法、工藝流程及工程材料不合理及不合格，可能出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷時，必須立即通知承包人更換不合格的人員、材料、設備。改變不合理的施工工藝、流程和方法。否則，造成永久工程缺陷將追究監(jiān)理人員的責任。發(fā)現(xiàn)一次降級使用，并并處以500元罰款。2、當質(zhì)量缺陷已經(jīng)出現(xiàn)，現(xiàn)場監(jiān)理人員未發(fā)出口頭指令也未向?qū)I(yè)工程師及有關領導反映匯報，要追究現(xiàn)場監(jiān)理人員的失職責任。專業(yè)工程師及有關領導失職的，要給予嚴重警告，并處以1000元罰款。3、當質(zhì)量缺陷出現(xiàn)在某道工序或單項工程完成以后，且對下道工序或單項工程產(chǎn)生質(zhì)量影響時，專業(yè)工程師如果對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因不作分析，質(zhì)量責任不作判定，要追究專業(yè)工程師責任，并處以2000元罰款。4、當出現(xiàn)工程質(zhì)量事故時，未按事故等級程序匯報處理者，追究相關人員責任，并交上一級主管部門處理，構(gòu)成犯罪的移交司法部門處理。5、各專業(yè)工程師必須嚴格履行各自的崗位責任制，本著“嚴格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務，科學公正、廉潔自律”的服務宗旨和認真負責的工作態(tài)度，做好工程質(zhì)量過程控制。把質(zhì)量隱患消除在萌芽狀態(tài)，否則，出現(xiàn)上述質(zhì)量問題、質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故，要追究相關人員責任并給予處罰。（十）旁站監(jiān)理制度1、現(xiàn)場監(jiān)理應對承包人的各項施工程序、施工方法和施工工藝以及材料、機械、配比等進行全方位的巡視、全過程的旁站、全環(huán)節(jié)的檢查，以達到對施工質(zhì)量有效的監(jiān)督和管理。2、對承包人施工的隱蔽工程、重要工程部位、重要工序及工藝，應由專業(yè)監(jiān)理工程師或其助理人員實行全過程的旁站監(jiān)督，及時消除影響工程質(zhì)量的不利因素。3、發(fā)現(xiàn)承包人有違反技術規(guī)范和操作規(guī)程時應及時加以制止，對不聽勸阻和已施工的不符合要求的工程可令其暫時停工，并立即報請專業(yè)監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師處理。4、旁站人員應全環(huán)節(jié)地對每道施工工序結(jié)束后及時進行檢查和認定，并現(xiàn)場監(jiān)督承包人的試樣抽取及施工記錄。5、旁站人員要堅守崗位，不得擅自離崗。要監(jiān)督施工人員遵守工藝操作程序，保證工程質(zhì)量，杜絕弄虛作假，對所旁站工程的工藝及操作負現(xiàn)場監(jiān)督責任。6、旁站結(jié)束后要求旁站人員認真填寫工程質(zhì)量檢驗報告單，當天交給總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師（十一）巡視檢查制度監(jiān)理人員現(xiàn)場巡視檢查是監(jiān)理日常工作活動的重要內(nèi)容，是對工程建設實施動態(tài)控制管理的主要手段，各級監(jiān)理人員要做到腿勤、眼勤、口勤、手勤，勤跑、勤看、勤問、勤記，實現(xiàn)對工程施工動態(tài)控制管理?？偙O(jiān)辦各級監(jiān)理人員，按本人職責范圍、專業(yè)分工，定時到工程現(xiàn)場進行巡視檢查，并且要逐級督促檢查，做好巡視檢查記錄?，F(xiàn)場巡視檢查發(fā)現(xiàn)較為嚴重的違規(guī)、重大安全隱患，要及時向上報告，并在監(jiān)理日記中記錄。（十二）監(jiān)理試驗管理制度1、總監(jiān)辦試驗工程師應對承包人的試驗全過程進行監(jiān)督檢查，對各項目的材料、配合比和強度進行有效的控制，以確保各項工程的物理化學性能達到規(guī)定的要求。2、為提高工程質(zhì)量，試驗室監(jiān)理人員應按照“嚴格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務，科學公正、廉潔自律”的原則，認真貫徹執(zhí)行有關施工監(jiān)理的各項方針政策。3、在施工現(xiàn)場，試驗人員應該堅守崗位，認真嚴謹?shù)剡M行每項抽檢工作，原始記錄及試驗報告要認真復核。提供的數(shù)據(jù)必須真實可靠，正確指導施工全過程。4、在施工現(xiàn)場，試驗人員抽檢后如發(fā)現(xiàn)有疑問的情況，要及時反饋到施工現(xiàn)場，必要時，要求承包商增加抽檢頻率，盡量做到事前監(jiān)理。5、在施工現(xiàn)場監(jiān)理過程中，如發(fā)現(xiàn)試驗人員所提供數(shù)據(jù)不真實，并且影響施工質(zhì)量或進度，要追究個人責任并進行處罰。6、在施工過程中，試驗人員不論是對原材料或是路基壓實度抽檢必須遵循監(jiān)理程序，每項抽檢工作必須獨立完成（包括內(nèi)業(yè)資料）。如有違者，并造成施工中有誤，要追究個人責任并進行處罰。7、對所做試樣（件）要進行認真詳細的檢查，對不符合標準要求的要重新在現(xiàn)場取樣。必須做到試樣有代表性，方可進行試驗。8、試驗人員在試驗前，必須認真檢查所用儀器性能如何，試驗必須在儀器完好狀態(tài)下進行。（十三）工程進度監(jiān)督及報告制度要求承包人及時上報月施工進度計劃，總監(jiān)辦及時了解月進度計劃的執(zhí)行情況及存在的問題，以周例會與聯(lián)席會議等形式對進度計劃執(zhí)行情況予以加強和落實，及時協(xié)調(diào)解決影響施工進度的難點問題，積極做好協(xié)調(diào)工作，重大問題及時向現(xiàn)場辦反映。（十四）監(jiān)理月度報告制度總監(jiān)辦每月根據(jù)承包人報送的施工進度月報，結(jié)合總監(jiān)辦的工作情況編寫當月的監(jiān)理月度報告，及時送現(xiàn)場辦。上述報告中應說明監(jiān)理工作、工程進度、工程質(zhì)量、資源投資、合同管理以及重大安全、質(zhì)量事故、索賠、會議、與工程有關的經(jīng)驗、建議、獨立抽檢的試驗結(jié)果等。（十五）工地會議制度項目管理處在主持召開第一次工地會議后，原則上每月召開一次工地例會，也可根據(jù)工作需要不定期召開，工地例會主要包括以下主要內(nèi)容：管理處將按第一次工地會議之約定每月召開工地工程例會，工地例會主要包括以下主要內(nèi)容：1、檢查上周例會議定事項的落實情況，分析有關事項未完成原因，將存在的困難和問題盡快解決落實；2、檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標及落實措施；3、檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進措施；4、檢查工程量核定及工程款支付情況，做好各階段計量臺賬并存工程技術部備案；5、解決需要協(xié)商的有關事項；6、其他有關事宜。（十六）監(jiān)理文件行文制度監(jiān)理工作要以文字、數(shù)據(jù)為基本依據(jù)。內(nèi)業(yè)資料及文件檔案須有專人管理存檔，建立收發(fā)文制度，一切監(jiān)理行為都必須依照相應程序進行，并以文字材料及書面簽證為準，以避免不必要的糾紛。1、監(jiān)理文書：指監(jiān)理工程師通知、聯(lián)系單、備忘錄、會議紀要、停工令、復工令、等常用文書，是實施監(jiān)控、貫徹監(jiān)理方意圖的重要手段。2、報驗簽證：根據(jù)監(jiān)理跟蹤掌握的情況和報驗復驗結(jié)果，對工序和分項工程質(zhì)量進行中間驗收簽證后，才允許進行后續(xù)工序施工。3、檢測表：根據(jù)交通工程質(zhì)量檢驗評定標準，監(jiān)理按規(guī)定不少于30%比例，對各分項工程質(zhì)量進行抽驗和實測，并及時做好記錄，做好工程質(zhì)量的原始資料收集。（十七）監(jiān)理工作日志制度監(jiān)理工程師逐日將所從事的監(jiān)理工作寫入日志，特別涉及設計、施工單位和需要返工、改正的事項，要詳細記錄。（十八）監(jiān)理文件與資料管理制度1、落實文件收發(fā)、資料管理專職人員。2、分別設置收發(fā)文登記薄，凡收發(fā)文都要進行分別登記（編號、來文機關、發(fā)文去向、文件標題、收件人簽字等）。3、文件傳閱。收文人收到文件后要及時登記并在文件封面上粘貼收文處理單并送領導閱批。收件人再按領導簽署的批示轉(zhuǎn)相關人員閱辦落實。文件定期收回存檔。4、總監(jiān)辦文件、資料統(tǒng)一收發(fā)、轉(zhuǎn)送，凡需存檔的資料，由管理員統(tǒng)一管理，不得自存，以免遺失。 二、內(nèi)部管理制度篇（一）文明辦公生活制度1、所有工作人員要從維護監(jiān)理人員的形象出發(fā)，服從工作安排和指揮，做到文明辦公和生活，對于不服從工作安排和管理的將視情節(jié)嚴重程度給予通報批評、罰款或辭退。2、工作人員要注意在辦公場所的舉止形象，衣著干凈、整潔，不得穿拖鞋、高跟鞋、休閑短褲上班，嚴禁在工作期間大聲喧嘩，若被發(fā)現(xiàn)將進行口頭批評或通報。3、辦公區(qū)和宿舍內(nèi)必須保持整潔,不得到處亂扔垃圾，物品（洗刷用品、衣柜、鞋子等）要擺放整齊。4、所有工作人員要做到以管理處為家,不得隨便亂寫亂畫,要愛護管理處公共物品,如隨意損壞,要以市場價為基數(shù)加倍賠償（不小心損壞,按原價賠償）。工作人員不得隨便翻越宿舍窗戶。5、管理處是我們工作人員臨時的家，需要每個人去維護，工作人員要搞好內(nèi)部團結(jié)，不得拉幫結(jié)派、破壞團結(jié)和隨意泄露管理處的有關信息。如發(fā)現(xiàn)有拉幫結(jié)派，無中生有、夸大其詞、擾亂管理處正常秩序的，將直接清退。6、所有員工要樹立節(jié)約意識，辦公區(qū)和生活區(qū)內(nèi)杜絕“長明燈，長流水”的現(xiàn)象發(fā)生,要做到及時關停用電設備,隨手關掉水龍頭,不得隨意浪費辦公易耗品和水、電、糧食等，若隨意浪費，被發(fā)現(xiàn)者將視情況進行罰款。7、工作人員必須嚴格遵守作息制度，按時起床、就寢和就餐，晚上12:00后不準看電視。違反作息制度者，每2次處罰50元。對工作渙散，不積極主動地工作人員將給予警告。如警告后仍我行我素的，將直接清退出場。8、工作人員要按照安排認真做好值日活動，由綜合管理部負責組織落實。（二）考勤考核制度1、考勤管理考勤是項目管理處管理的基礎性工作，是加強員工管理的重要手段，是支付工資和差費等的重要依據(jù)。考勤必須堅持實事求是、公正、公平、公開的原則?？记谝詧蟮奖『驼埣贄l為主要依據(jù)。（1）按時上下班和管理處及上級單位安排的出差、開會、學習、培訓等均視為出勤。（2）遲到、早退、曠工、病假、事假、工傷假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假等均視為缺勤。（3）未經(jīng)批準或請假期滿，未上崗者均視為曠工。曠工期間停發(fā)工資，連續(xù)曠工7天或一年內(nèi)累計曠工30天以上者予以清退出場。（4）員工必須嚴格遵守管理處規(guī)定的工作時間，按時到達現(xiàn)場或工作崗位。拒絕工作分配（包括拒接工作任務）者，按曠工處理，情結(jié)嚴重者作除名處理。（4）考勤具體工作由綜合管理部負責，每月5日前綜合管理部將考勤統(tǒng)計，經(jīng)管理處主要領導審核后公示，無異議后上報公司（在公示期間工作人員如對自己或他人的考勤有異議可及時向綜合管理部或管理處領導反映，有問題的經(jīng)查證后及時更正，公示期過考勤上報公司后考勤將不予更改，如有問題由工作人員自行負責）。2、請假制度為規(guī)范管理處考勤制度，加強員工的組織紀律性，樹立管理處的良好形象，特制定員工請假制度。（1）員工填寫請假單，注明請假種類、假期、時間、事由、交接事項，經(jīng)各級領導審批，并報綜合管理部備案。（2）請假必須在離開項目前填寫請假條，先由部門主管審批，最后交由主要領導分別審批。否則不予批準。如遇檢查、開會等重要事項，假期順延。（3）請假必須交接手頭工作，被交接人必須在請假條上簽字確認，并注明時間，以確保工作連續(xù)性。（4）假滿回駐地銷假，通報綜合管理部，交接工作，簽字確認，并注明時間。（5）員工要做到有事請假，事后銷假。因事不能上班時，必須提前履行書面請假手續(xù)，如遇特殊情況事先無法辦理請假手續(xù)的，須以電話向部門主管請示并得到批準，事后立即補辦手續(xù)。如未辦手續(xù)擅自離開崗位，或假期屆滿仍未銷假、續(xù)假者，均以曠工論處，并按駐地規(guī)定處罰。處罰條例，參照公司條例執(zhí)行。（6）管理處執(zhí)行帶薪休假政策，一個月輪休三天，兩個月可以累積輪休六天（包括往返駐地的時間），錯過輪休時間將不予累積，自動作廢。超過輪休時間將按天數(shù)扣除相應工資或差費。規(guī)定每月或累計兩個月只能請一次輪休假，不得分次享受帶薪輪休，選擇多次請假者，管理處將視請假天數(shù)最少的為帶薪輪休，其余則按照事假扣除相應工資或差費。（7）根據(jù)公司有關規(guī)定，參加公司要求的各類考試及培訓離崗不應算休假，按工作人員正常出勤對待。（8）本辦法由綜合管理處解釋、補充，經(jīng)處長批準執(zhí)行。3、工作人員進場及退場制度為提高管理處各部門工作效率，規(guī)范人員聘用程序，特制定此制度。管理處工作人員進場須按照下列程序辦理相關手續(xù)。（1）后勤人員安排住宿，發(fā)放生活用品。（2）綜合管理部登記個人信息，錄入證件，發(fā)放辦公用品。進場時間登記開始考勤，公司備案程序。（3）領至內(nèi)業(yè)組負責人，對管理處制度進行培訓。（4）領至項目負責人處安排工作。（5）綜合管理部人員領至相關工程師處報到開始工作。5、管理處工作人員離職程序（1）到相關的工程師，副總監(jiān)處移交工作資料，出具證明，由綜合管理部人員核實并簽字確認。（2）到綜合管理部交回辦公用品及領取的個人生活用品，出具考勤證明。（三）財務管理制度1、基本制度（1）遵守管理處各項規(guī)章制度、遵守作息時間，服從工作調(diào)配。（2）管理處財務工作人員必須廉潔自律，備用現(xiàn)金全部存放于保險柜，嚴禁與私人現(xiàn)金混在一起。（4）管理處財務卡由財務人員保管，需要支取現(xiàn)金時必須填寫“取款申請單”，寫明用途及數(shù)量，且每次支取現(xiàn)金數(shù)量不得大于5000元，由管理處負責人簽字確認后到銀行取款。無特殊原因，嚴禁先取款后簽字。每次簽字前對上次所取備用金的支付報銷單報項目負責人復核簽認，結(jié)余金額轉(zhuǎn)入本次備用金。（5）財務工作人員須對當天發(fā)生的支付費用及時登帳，由財務科借出的現(xiàn)金在辦理完相關事宜后及時追回記賬，嚴禁出現(xiàn)“隔夜帳”。報賬時須盡量索要正規(guī)發(fā)票，避免補開發(fā)票，重復上稅。（6）財務工作人員須每月對伙食費、車輛加油費、辦公水電費、招待費、個人預借款進行一次匯總整理，嚴禁“丟”、“漏”、“錯”、“亂”行為。（7）財務工作人員須根據(jù)公司《經(jīng)營控制目標》的相關內(nèi)容，計算出管理處每月財務控制目標，并分解到人員工資、伙食費、車輛費用、辦公水電費、招待費等控制細目，在日常工作中嚴格控制。做到“先預算、后實施”，嚴禁出現(xiàn)超支現(xiàn)象。財務人員要對資金的使用情況進行監(jiān)督，厲行節(jié)約，對管理處鋪張浪費、財務超支行為及時提示項目負責人予以糾正。（8）管理處監(jiān)理費用的結(jié)算、簽字工作由財務工作人員負責。辦公水電費核算、車輛加油及單車燃油核算、伙食費核算公示工作由財務人員負責。年初財務執(zhí)行計劃、年末財務執(zhí)行報告由財務人員負責。（9）負責管理處住房合同、租車合同、衛(wèi)生清潔工合同的起草簽訂工作。負責管理處固定資產(chǎn)、低值易耗品的采購、領用登記、定期更換等工作。（10）完成項目管理處領導交辦的其他工作。2、借款制度(1)為加強管理處內(nèi)部管理，規(guī)范管理處財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度，本制度適用于管理處全體成員。(2)本制度根據(jù)相關的財務制度結(jié)合本公司實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程(3)借款具體規(guī)定出差借款：出差返回或采購物品手續(xù)辦結(jié)后，按照《財務報銷制度》的規(guī)定及時到財務部銷賬。借款銷賬時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷賬。其他臨時借款：借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務備款。除公差借款以外，原則上不給管理處員工個人借款。但如有特殊原因確實需要借款的，按照本制度第(3)條規(guī)定執(zhí)行。所借款項從當月工資中扣回。（4）借款流程借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫必須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。審批流程：借款需填寫《借款申請單》，由財務審核后主管領導簽字審批。財務付款：借款憑審批后的《借款申請單》到財務辦理領款手續(xù)。3、日常費用報銷制度及流程（1）日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。（2）費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由，按規(guī)定的審批程序報財務部審核，主管領導簽字審批后報銷。報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。（3）費用報銷的一般流程；報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單財務部門審核簽字管理處負責人審批簽字后報銷。（4）辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由管理處綜合管理部統(tǒng)一管理，集中購置、專人負責。報銷流程對外采購活動分工，管理處辦公用固定資產(chǎn)由公司后勤保障部負責采購，辦公耗材等的對外采購活動由綜合管理部負責統(tǒng)計，管理處統(tǒng)一集中采購。購置申請：每個部門根據(jù)需求及情況填寫購置申請單。購置流程：由采購人員會同財務人員負責選購，選購權和付款權相分離。報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程費用標準招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得管理處負責人的同意。培訓費：各部門有培訓需求的應及時報送綜合管理部。綜合管理部根據(jù)實際需要編制培訓計劃報管理處負責人審批后安排培訓。資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門需購買資料前先匯總上報綜合管理部，由綜合管理部人員安排購買，并按報銷流程報銷。其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付。報銷流程：招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷流程辦理報銷手續(xù)。培訓費由綜合管理部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。報銷細則（1）管理處員工需要報銷的統(tǒng)一填寫報銷單，報銷憑證須真實有效，憑證背面由報銷人簽字，注明報銷日期及用途。（2）經(jīng)過報銷人簽字的報銷單交財務人員審核簽字，主要審核票據(jù)的真實性、日期及金額準確相應性、合計費用等，對不符合要求的報銷單予以簽字的要追究審核人責任，費用由簽字人承擔。（3）財務人員將審核簽字后的報銷單交管理處負責人審批簽字。（4）報銷憑證主要包括：車票、住宿票、餐飲票、管理處辦公、生活物品采購票據(jù)，維修費、衛(wèi)生清潔費，車輛過路費、燃油費、學習培訓費以及由管理處負責人確認同意的其他憑證。（5）辦公耗品采購發(fā)票、檢查招待費票據(jù)、維修費、衛(wèi)生清潔費、經(jīng)管理處同意派出公差人員的車票、餐飲票、住宿票、培訓發(fā)票等要及時核銷，伙食費票據(jù)每周報銷一次，可以報銷的休假車票，車輛過路費、燃油費（正常情況下一律到指定的加油站加油）每月報銷一次。（6）公司報銷單由財務人員進行填寫、剪貼、匯總，每個月報銷一次，財務人員填寫報銷單、粘貼發(fā)票時要認真細致，嚴禁出現(xiàn)對所報單據(jù)隨意涂改、粘貼票據(jù)層次不齊等現(xiàn)象發(fā)生。（四）后勤管理制度1、車輛租用及管理制度為加強車輛管理，提高車輛使用效率，確保車輛運行安全，更好地為駐地管理處服務，特制定以下制度：（1）車輛駕駛員一定要牢固樹立“安全第一”的行車思想，自覺遵守交通規(guī)則。（2）車輛駕駛員應注意行車安全，嚴禁酒后駕車。（3）車輛內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品及其他違禁物品。（4）車輛駕駛員應服從綜合管理部安排，無正當理由，不得拒絕出車和隨意交換車輛，更不得將車輛轉(zhuǎn)交他人駕駛。（5）車輛駕駛員應按規(guī)定時間上、下班。不得遲到、早退，更不得無故礦工。（6）車輛如需維修與保養(yǎng)必須在7天以前告知主管領導或綜合管理部主任，以免影響正常上班，駕駛員應保持車容車貌的整潔干凈。（7）車輛駕駛員應建立健全車輛技術檔案，對車輛的購進時間、產(chǎn)地、型號、金額、行駛里程、維修及發(fā)生交通事故的情況進行詳細的記載，以便更好的地了解和使用車輛。（8）駕駛員的安全行車規(guī)定。駕駛員在駕駛車輛時，須攜帶有效駕駛證、行駛證及有關證件。不疲勞駕車。遵守交通規(guī)則，不違章駕車。駕駛員工作期間不得飲酒。經(jīng)常學習交通法規(guī)。經(jīng)常檢查車輛技術情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。保持車況良好駕駛員不得讓無證或不夠資質(zhì)的人員駕駛、必須自己駕駛、確保安全。車輛駕駛員每天必須檢查燃油剩余量，當燃油量少于1/2時，必須在非上班時間進行加油，不得影響正常上班。2、派車制度（1）車輛由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)度，除主管領導外，其他人員不得隨意指派。(2)除處長用車外，一律實行派車單制度。特殊情況需臨時用車，視事情的輕重緩急決定派車。(3)用車工作人員使用車輛過程中不得隨意變更原定計劃或用公車辦私事，如有此情況，駕駛員有權拒絕。(4)車輛因公出縣城區(qū)域須經(jīng)分管領導或綜合管理部主任批準。3、違規(guī)與事故處理（1）在下列情形之一的情況下，造成的損害由駕駛?cè)嘶蜍囍髫摀⒂枰越獬齾f(xié)議、移交交通部門處理。無照駕駛。未經(jīng)許可將車委托無資質(zhì)的人駕駛。違反交通規(guī)則的。（2）車輛如在行駛途中遇到不可抗拒之誘發(fā)事故，應先急救傷患人員，盡快做好相應的處置措施。并立即與相關管理部門聯(lián)絡協(xié)助處理。如未造成人員傷亡的輕微事故，可先行處理后向管理處報告。（3）意外事故造成車輛損壞，由駕駛員或車主負擔。（4）發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，由駕駛?cè)撕蛙囍髫摀?、伙食管理制度伙食管理人員工作職責（1）堅決服從上級各部門的領導，遵紀守法，遵守管理處各項規(guī)章制度，積極完成上級交給的各項工作任務。（2）嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》的有關規(guī)定，伙食管理人員必須持證上崗，定期進行體檢。各種操作規(guī)范均需嚴把衛(wèi)生第一關，強化各崗位衛(wèi)生措施。（3）樹立全心全意服務的思想，本著“服務第一，職工至上”的宗旨，開展“無私奉獻，愛崗敬業(yè)”活動，不斷提高伙食管理員的自身素質(zhì)，端正服務態(tài)度，文明用語，禮貌待人，盡力滿足就餐者的合理要求和建議。（4）定期召開生活委員會，積極發(fā)揮伙食管理員的作用，及時征求管理處工作人員的意見，讓其參與食堂工作，不斷調(diào)整飲食結(jié)構(gòu)，為他們創(chuàng)造一個自由、寬松、舒適的就餐環(huán)境。（5）強化食堂內(nèi)部管理，建立各項規(guī)章制度和工作職責，嚴格出入庫制度，嚴把食品質(zhì)量關?；锸彻芾韱T嚴格自律，不準以權謀私。（6）建立安全防火機制，強化安全意識。定期檢查廚房、餐具設備、液化氣、水電等設施，安全責任落實到人。發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。對不按正常操作規(guī)程所造成的損失，由當事人承擔。（7）愛護和正確使用各種廚房設備和餐具，定期檢修和消毒。嚴格遵守開飯時間，飯前準備工作充分，確保工作人員按時開飯，使他們以更好的精力投入到工作當中去。（8）管理處人員因工作不能回來就餐或延時回來時，應在開飯前一小時之內(nèi)通知綜合管理部，及時與食堂聯(lián)系，避免浪費和短缺。（9）伙食費由管理處財務部月底報銷后按實際就餐人數(shù)每人10元/天的標準進行結(jié)算。每月底將伙食收支情況的原始賬目公布一次，接受全體人員的監(jiān)督。（10）及時與炊事員溝通，每兩周安排一次自助會餐，做好臨時來客來人加餐工作。（11）如需外出辦公，每頓伙食費按30元/次報銷，超出部分由個人承擔，不予報銷。5、采購及保管員職責（1）職工食堂的物品采購，必須兩人以上同時出去采購，共同簽字認可，由廚師驗收入庫，入庫的物品由廚師負責保管使用。蔬菜由附近菜農(nóng)送貨上門，管理人員要對蔬菜價格定期走訪調(diào)查，保證蔬菜質(zhì)優(yōu)價廉。食堂需要的其他物品每三天采購一次。肉食品必須采購經(jīng)過檢疫部門蓋章的合格放心肉，確保食品衛(wèi)生安全。（2）建立保管帳目，出入庫手續(xù)健全，不得私自處理物品。（3）負責灶房主副食品和炊事用品等物資的驗收、保管和發(fā)放工作，嚴格手續(xù)。（4）凡進庫物品都必須和有關人員一起過秤、點數(shù)和下帳，如數(shù)量和質(zhì)量不符，應及時找采購員查明原因，對發(fā)貨票要簽字，嚴格遵守出庫手續(xù)，出庫必須過秤點數(shù)，記帳，無簽字的出庫單不得出庫。（5）每月末清庫對帳，搞好月末盤點。（6）嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，庫內(nèi)整潔，堆放有序，防止腐爛。6、食堂衛(wèi)生制度（1）食堂的衛(wèi)生制度實行分工包干制。每人負責的區(qū)域和用具要保持潔凈整齊，做到物見本色。（2）做好蔬菜等原料的初加工，生熟分開，嚴防食物中毒。（3）患傳染病的就餐者嚴加隔離，以防傳染。（4）做好“四防”工作（防老鼠、防蟑螂、防蒼蠅、防灰塵），做到倉庫滅鼠滅蟲，廚房與餐廳無蒼蠅。（5）對餐具、用具備品要定期消毒，對倉庫要及時消毒。（6）保持食堂公共衛(wèi)生，不許隨意亂扔雜物、吐痰，未經(jīng)允許不得進入廚房、倉庫，不允許將餐廳當作娛樂場所。7、炊事員管理制度（1）服從伙食管理人員的工作安排，全心全意搞好管理處伙食工作。（2）按時上下班，保證有足夠的準備時間，精心烹飪，適時調(diào)節(jié)飯菜花樣。（3）廚師要保持個人衛(wèi)生清潔，做到“四勤”（勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)）。操作時禁止吸煙、說笑打鬧，上班必須穿戴好工作服、工作帽。（4）廚師每年定期檢查身體選配的身體健康的廚師，在上崗前必須提供一個月以內(nèi)的無任何傳染疾病的體檢健康報告，患傳染病者立即調(diào)離食堂。（5）保持廚房餐具、餐廳桌椅干凈衛(wèi)生，每周對廚房、餐廳進行一次衛(wèi)生大掃除，必要時進行一次全面消毒。（6）在迎接檢查時參與端茶倒水等接待工作、服從辦理伙食管理人員臨時交待的其他工作事宜。8、廚房設備使用管理制度（1）各種廚房設備要有專人負責、專人管理。啟動機器開關時手不能潮濕，檢查機器聲音是否正常，方可使用。（2）操作時精神要集中，機器運轉(zhuǎn)時嚴禁用身體觸摸機器任何部位，發(fā)生故障要立即停機處理。（3）清理和保養(yǎng)機器時首先切斷電源，把插頭掛到安全處，清理時不能直接用水沖刷電器部件。（4）操作時不準嬉笑打鬧，違章操作所造成的一切后果由當事人承擔。（5）應經(jīng)常查看所有機器的電源，保持良好的絕緣，一旦發(fā)現(xiàn)漏電、跑電現(xiàn)象及時找電工維修，嚴禁繼續(xù)使用。（五）新聞稿件報送制度根據(jù)監(jiān)理公司、現(xiàn)場辦關于信息宣傳稿件報送工作的統(tǒng)一要求，為規(guī)范宣傳管理工作，建立一個高效順暢的報送渠道，保證稿件的時效性，特制定此制度。1、投稿郵箱：報送稿件請一律發(fā)至監(jiān)理公司、現(xiàn)場辦指定的郵箱。2、投稿方向：稿件要以宣傳項目建設的整體進展、監(jiān)理典型經(jīng)驗、監(jiān)理典型事跡和監(jiān)理先進人物等為內(nèi)容3、投稿格式：（1）文字稿件，要以word格式報送，勿用rar壓縮形式投稿。一封郵件只能報送一篇稿件，以便于審核統(tǒng)計各員工稿件數(shù)量。（2）圖片稿件,所有圖片必須以JPG格式報送，文字稿件配圖，要將圖片與文字稿件分開，以兩封郵件報送。投送的照片，一定要將所拍照片的時間、地點及圖片拍攝說明（50-100字左右）寫明。（3）投稿要求：每月由管理處各部門至少撰寫一篇新聞稿件于每月15日前交至綜合管理部以編制簡報。（4）管理處通訊員對稿件的真實性、準確性負責。所有信息和新聞稿件必須經(jīng)通訊員把關后，由通訊員統(tǒng)一負責報送，重要信息報總監(jiān)把關后報送。（六）公文及領導交辦事項辦理制度對管理處領導以各種形式交辦的事項，綜合管理部應根據(jù)批辦要求，按照職能分工，交相關監(jiān)理組或部室及個人按時完成。1、職能分工（1）綜合管理部是處理管理處領導交辦事項的歸口管理部門，并負責對交辦工作進行綜合協(xié)調(diào)督辦落實。（2）綜合辦負責將管理處領導交辦的事項轉(zhuǎn)給有關部室辦理，并督促、檢查落實情況。對管理處領導交辦的重要事項，各部室負責人要親自負責，并承擔督辦責任，綜合管理部要負責檢查，搞好綜合協(xié)調(diào)，對辦結(jié)事項嚴格把關，并向管理處領導報告完成情況。（3）主辦部門負責人按照管理處領導批示確定承辦人員，落實承辦工作，定期檢查和及時向領導報告辦理結(jié)果。對批辦事項要辦理徹底，不得拖泥帶水。（4）承辦人員負責落實督辦事項并反饋辦理結(jié)果，必要時寫出書面報告。2、辦理流程（1）綜合管理部按批示或口頭要求將管理處領導交辦的事項轉(zhuǎn)給主辦監(jiān)理組或部室進行辦理。（2）主辦監(jiān)理組或部室接督辦通知后，要明確承辦人員。（3）綜合管理部督辦人員與辦理部門保持密切聯(lián)系，及時掌握工作進度。（4）辦理結(jié)束，主辦部門要及時向督辦人員報告處理結(jié)果，必要時寫成書面材料。（5）綜合管理部將辦理情況，口頭或書面報告管理處領導。（6）所有收文必須經(jīng)綜合管理部登記，由綜合管理部按程序報管理處領導批示后交監(jiān)理組或部室及有關個人辦理。所有發(fā)文必須通過綜合管理部進行，由各主辦監(jiān)理組或部室及個人起草，綜合管理部審核后報管理處分管領導審簽，主要領導簽發(fā)。任何個人不得私自收發(fā)公文。（七）工作考核1.工作人員考核獎勵辦法（1）管理處每兩個月對全體工作人員（司機、廚師除外）考核一次，每次對考核前6名的工作人員進行獎勵，其中第一名獎勵1000元，評為監(jiān)理之星（員工之星），其他5人每人獎勵800元，評為優(yōu)秀監(jiān)理人員（工作人員）（2）考核成績每次由綜合管理部統(tǒng)計，經(jīng)管理處處長簽字后，公示無異議后確定。（3）考核主要由出勤和工作總體表現(xiàn)兩個指標組成。滿分100分，其中出勤占60%,具體成績根據(jù)考勤統(tǒng)計,每休假1天減1分。工作總體表現(xiàn)占40%，考核期內(nèi)由于工作重大失誤被管理處通報處罰的每罰款50元減0.5分，考核期內(nèi)受到管理處通報獎勵的每次加1分。（4）考核實行安全、廉政一票否決制，考核期內(nèi)，凡自己的責任范圍內(nèi)發(fā)生安全事故或自己發(fā)生廉政問題的，取消獎勵評選資格，并另外追究責任。（5）當?shù)?名分數(shù)重復，出現(xiàn)多人時，由考核組投票或會議研定決定。（6）考核結(jié)果經(jīng)考核組會議研究后公布。2、績效考核處罰細則績效考核處罰細則表分類考核項目考核細則處罰措施（每次/元）路基工程1、路基填筑路基每層填土的松鋪厚度及表面平整度不符合要求；路基填筑寬度，邊坡虧坡；填料不合格，含有雜物，表面翻漿或者松散；壓實機械不合格。1002、原地面處理清表不徹底；原地面處理不徹底，縱橫向不到位，處理方案不符合設計圖紙。1003、填挖結(jié)合部臺階開挖不規(guī)范，未挖45°斜坡，未挖到原狀土；壓路機未按要求進行縱橫向碾壓，留有死角或虛土，結(jié)合部不密實。1004、三背回填填筑范圍不符合要求；填料不合格；壓實機具不配套；臺背未畫線標記；臺背與錐坡未同步填筑。1005、防排水工程基底承載力及基礎處理不符合設計要求；斷面尺寸不符合設計要求；漿砌工程沉降縫不垂直貫通，未采用角子石；角子石預制不合格；坐漿不飽滿，表面平整度差。100橋梁工程1、基礎基礎地質(zhì)情況是否與設計相一致；鋼筋加工制作安裝不符合設計及規(guī)范要求；平面位置不正確。1002、墩柱及蓋梁鋼筋加工制作安裝不符合設計及規(guī)范要求；預埋件位置不準確；混凝土幾何尺寸不符合設計要求；養(yǎng)生不規(guī)范，混凝土外觀質(zhì)量差。1003、梁板預制及安裝鋼筋加工與制作，鋼筋間距、保護層厚度、預埋件位置不符合設計及規(guī)范要求；預應力管道坐標不符合設計要求；預應力張拉與壓漿不符合設計要求；養(yǎng)生不規(guī)范，混凝土外觀質(zhì)量差；墊塊、抗震拉桿設置情況。1004、橋面系及附屬工程鋼筋加工與制作，鋼筋間距、保護層厚度不符合設計及規(guī)范要求；負彎矩鋼筋張拉、壓漿不符合設計要求；濕接縫混凝土不密實平整，施工順序不符合設計要求；橋面鋪裝平整度、厚度不符合設計要求；養(yǎng)生不規(guī)范，混凝土護欄線形及外觀質(zhì)量差；臺背回填與錐護坡不符合設計要求；橋下棄土整平及基坑回填不符設計及規(guī)范要求。100測量4、混合料水泥配合比控制橋涵基底換填石灰土或者水泥穩(wěn)定土中石灰或者水泥劑量不足；混合料含水量不準確。1005、交通產(chǎn)品控制半成品如隧道交通產(chǎn)品、鋼筋、鋼絞線、錨具等未經(jīng)批準或不合格已用于工程；1006、現(xiàn)場檢測路基及臺背壓實度不足；混凝土強度回彈不及時；1007、資料整理試驗室資料整理不及時，報告打印簽認不及時；100綜合管理部1、標段導線、水準點聯(lián)測未按要求及時完成批復1002、大橋控制樁坐標測量未按要求及時測量復核1003、隧道初襯斷面測量未按要求頻率及時測量1004、變更工程量測量計算未按要求測量或者計算錯誤導致結(jié)果不準確5001、綜合協(xié)調(diào)和上傳下達由于綜合協(xié)調(diào)不力，上傳下達工作不到位，造成內(nèi)部信息溝通不暢1002、文稿起草文稿起草質(zhì)量不高、不及時，審核把關不嚴1003、工作督辦未對于領導交辦的事項由于督辦工作不力造成工作延誤100公共部分4、廉政建設和精神文明建設廉政建設精和神文明建設日常工作不到位、相關管理制度不健全、基礎資料不齊全，更新不及時，被上級檢查通報1005、宣傳報道不能按要求完成年度宣傳報道任務1006、人員及資質(zhì)管理人員資質(zhì)管理工作不到位，相關證件信息、花名冊、質(zhì)量責任登記等資料不齊全、人員工資核定不及時、上級要求報送的人員資料報送不及時，錯誤較多，被上級通報1007、印章管理印章管理不嚴，出現(xiàn)私自亂改印章現(xiàn)象的2008、方案報審對首件認可資料、專項技術方案、開工申請等不及時送相關人員審核,歸檔不及時、臺賬不齊全的1009、文件催辦負責文件催辦，出現(xiàn)文件丟失、損壞的10010、監(jiān)理指令、通知發(fā)送及歸檔監(jiān)理指令歸檔不完善、臺賬更新不及時、內(nèi)容有錯別字在上級檢查提出10011、監(jiān)理月報編制及報送監(jiān)理月報報送不及時、內(nèi)容有明顯錯誤，被項目辦或公司通報10012、信息接收及回復對上級及相關單位的來電和發(fā)送信息接收回復不及時，不及時送領導批閱，造成工作延誤10013、伙食管理伙食管理不到位，購買的菜品質(zhì)量較差，員工意見較大10014、招待服務招待工作不到位置，來人時無充分理由，不請假臨時缺位10015、會務準備及記錄會議通知不到位、會務準備工作不足、會議記錄、紀要不及時齊全10016、財務管理財務人員所做賬目不清、臺賬不齊全、不定期核算的被檢查發(fā)現(xiàn)10014、招待服務財務人員不能有效控制項目成本，不及時向駐地負責人匯報經(jīng)濟目標控制情況，由于個人核算原因造成項目經(jīng)濟目標不能完成30015、會務準備及記錄財務人員報銷不及時，報銷賬務資料錯誤較多，由于賬務資料原因致使報銷時間超過一周20017、安全環(huán)保監(jiān)理18、進度計劃管理及計量審核19、后勤保障安全、環(huán)保資料不齊全，安全指令、通知下發(fā)不及時10016、財務管理進度計劃、合同計量、工程變更審核不及時、不嚴格，上報資料有明顯錯誤，被上級通報10014、招待服務后勤保障工作不到位、損壞公物不及時安裝、修補、更新，相關辦公、生活用品提供不及時1001、圖紙規(guī)范學習不注重學習規(guī)范、文件等資料、不熟悉圖紙，在上級單位檢查中提出的針對自己職責范圍的內(nèi)的問題不能說明1002、資料填寫3、廉潔自律4、掛牌上崗在上級單位檢查中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員巡視記錄、旁站記錄和工序抽檢及質(zhì)量評定資料等記錄不及時、填寫錯誤較多、有代簽字和復印資料等現(xiàn)象的或?qū)κ┕挝还ば蛸Y料簽認不及時、不規(guī)范100在日常監(jiān)理中不遵守管理處廉政建設管理制度，向施工單位或勞務隊索要煙酒等高檔物品、現(xiàn)金和有價證券的，被相關方面反映或被管理處發(fā)現(xiàn)并經(jīng)調(diào)查情況屬實500工作服、安全帽、工作證佩戴齊全50(八)廉政教育學習制度為了加強對G247線靖遠至會寧（侯家川）段公路改建工程項目管理處工作人員廉政勤政教育，增強廉潔從政意識和拒腐防變能力，不斷推進項目管理處黨風廉政建設和反腐敗工作，制定本教育學習制度。1、廉政教育學習的基本內(nèi)容（1）理想教育。組織全體干部職工學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想及十八大精神，進行共產(chǎn)主義遠大理想教育和熱愛祖國、熱愛黨、熱愛社會主義的教育，引導干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、權力觀和地位觀。（2）紀律教育。對干部職工進行紀律教育是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的保證，是確保政令暢通的一種手段；也是加強教育干部職工自覺嚴格執(zhí)行各項工作制度方法。（3）道德教育。開展學習新黨章和“八榮八恥”教育活動，對干部職工進行共產(chǎn)主義理想、職業(yè)道德、社會道德教育。（4）法制教育。進行憲法和各項法規(guī)的教育，宣傳法律常識，增強法制觀念，不斷提高干部職工的遵紀守法意識。2、廉政教育學習的主要形式及方法（1）集中進行教育的方法①開展經(jīng)常性的廉政教育學習。每月一至兩次組織干部職工開展廉政教育學習活動。要求緊密聯(lián)系本系統(tǒng)本項目的實際，采取多種多樣、內(nèi)容豐富的教育方式，加強理想、道德、法制教育，講究學習效果，防止空洞說教或搞形式主義。②開展警示教育活動。每季度組織一次警示教育等活動，達到自我教育，互相教育的目的。③堅持集體廉政談話制度。對提拔、轉(zhuǎn)任、掛任職的領導干部，按領導干部管理權限進行集體廉政談話，不斷提高他們的拒腐防變能力。（2）個別進行教育的方法①推行預警教育制度。黨支部掌握的具有不良苗頭性、傾向性的問題進行預警教育，重點是對行使工程管理權過程中不規(guī)范、不廉潔的行為進行預警教育。②堅持個人廉政談話制度。要求上下級之間、同級干部之間、黨員與黨員之間、黨員與非黨員之間開展廉政談話，互相提醒，坦率地交換意見。3、廉政教育學習的時間及要求（1）學習時間安排：每月第一周的星期三下午為廉政教育集中學習時間；每月第二周的星期三下午、第四周星期三晚7：30時至9：00時為自學時間。（2）學習要求①干部職工要積極參加各種形式的學習活動。集中學習時，干部職工應提前做好工作安排，保證學習時間和質(zhì)量。要求不得遲到、早退，更不得無故缺席，因病因事等特殊情況不能參加學習的必須請假，事后要自學補上。②參加廉政學習的干部職工要把黨風廉政建設工作貫穿于工程安全、質(zhì)量、設計變更之中，貫穿于權力運行全過程之中，認真做好學習筆記、寫好心得體會。4、廉政教育學習檢查黨支部每年不定期地組織有關人員對各部門組織的學習情況進行檢查，檢查內(nèi)容為：是否按要求開展廉政教育學習活動；黨員干部自學活動是否有讀書筆記和學習心得。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項目概況 41.2編制依據(jù) 51.3項目建設內(nèi)容及規(guī)模 51.4項目投資概算及資金籌措 141.5產(chǎn)品方案 151.6原材料及動力 161.7主要技術經(jīng)濟指標 171.8項目實施進度 181.9研究結(jié)論 18第二章項目建設背景和必要性 192.1項目建設背景 192.2項目建設必要性 20第三章市場分析和預測 223.1市場現(xiàn)狀 223.2**縣市場 233.3全國市場 233.4雞肉市場分析 243.5雞蛋市場分析 243.6有機肥市場分析 243.7銷售預測 25第四章項目區(qū)概況 264.1項目區(qū)基本情況 264.2項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 274.3水、電、路、通訊、技術等條件 27第五章項目建設方案 295.1項目建設原則 295.2項目設計依據(jù)的規(guī)范與規(guī)程 295.3項目設計方案 305.4工程設計標準 335.5技術標準 365.6設備選型 53第六章消防安全 576.1消防依據(jù) 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章節(jié)水與節(jié)能 607.1節(jié)水工程與科技措施 607.2養(yǎng)殖節(jié)能措施 617.3飼料加工節(jié)能措施 617.4電氣節(jié)能措施 627.5減排 62第八章環(huán)境影響和保護措施 638.1環(huán)境保護依據(jù) 638.2項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 638.3環(huán)境影響評價 64HY