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有效文件清單

編號：

序號文件名稱文件編號序號文件名稱文件編號

文件發(fā)放范圍審批表

編號：

文件名稱文件編號

申請單位數(shù)量

申請發(fā)放范圍：

負(fù)責(zé)人：年代日

審批意見：

審批人：年代日

3

收/發(fā)文記錄

編號：序號：

序號文件名稱文件編號發(fā)放序號發(fā)文單位數(shù)量

收文人

簽字

日期備注

文件更改記錄

編號：序號：

文件名稱文件編號

申請部門文件頒發(fā)號

申請更改緣由及更改內(nèi)容：

更改前頁碼更改后頁碼

編制人：審核：

批準(zhǔn)：年代日

5

作廢文件記下表

編號：序號：

序號文件名稱編號數(shù)量作廢文件部門備注

文件銷毀記錄

編號：序號：

文件名稱文件編號

申請部門數(shù)量

申請銷毀緣由：

申請人：年代日

審核部門意見：

負(fù)責(zé)人：年代日

審批：批準(zhǔn)：

7

記錄清單

編號：序號：序號質(zhì)量記錄名稱記錄編號使用部門保存期

填表人：

編號：

評審日期

評審時光地點

管理評審內(nèi)容：

評審預(yù)備要求：

參與評審人員：

編制：審核：批準(zhǔn)：

日期：

9

編號：S

評審日期主管部門參評人員

記錄及紀(jì)要起草人會議日期紀(jì)要(可附加頁)

編號：

管理評審報告

評審時光主持人

地點

參與評審人員：

評審目的：

評審內(nèi)容：

評審狀況綜述：

評審結(jié)論：

措施要求：

11

年度員工培訓(xùn)方案表編號：

序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時光教導(dǎo)經(jīng)費投入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

保障措施

公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：

簽字：年代日編制部門負(fù)責(zé)人：(蓋章)編制人：(蓋章)

編制日期：年代日

培訓(xùn)人員名冊

編號：序號：

序號姓名

性

別

年

齡

文化

程度

工作部門崗位級別

培訓(xùn)

時光

證書

編號

備注

培訓(xùn)教導(dǎo)方案表

13

編號：序號：時光地點

主講人

培訓(xùn)

對象

人數(shù)

內(nèi)

容

培訓(xùn)部門

審

核

培訓(xùn)教導(dǎo)申請表

編號:

培訓(xùn)班名稱申請時光

主講人辦學(xué)地點

主辦單位申請人

特種工序人員培訓(xùn)記錄表

編號：序號：

15

序號特別工種姓名性別年齡證件號

年審

日期

身份證號

填表人：審核人：

設(shè)備管理卡

編號：

設(shè)施名稱本廠編號

型號（規(guī)格）驗收日期

生產(chǎn)廠家使用部門

主要技術(shù)參數(shù)：

隨機(jī)附件及資料：

檢修歷史記錄：

備注：

填寫人：日期：

設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

編號：

17

設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月：

保養(yǎng)項目123456789

1

01

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

3

1

異樣

狀況

記錄

備注

注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“△”為周保，“○”為月保，“X”有異樣狀況，應(yīng)用在“異樣狀況記錄”欄予以記錄。

設(shè)備檢修方案

編號：

執(zhí)行部門：

序號設(shè)備編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時光檢修人

編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

公司設(shè)備一覽表

編號：

19

序號設(shè)備編號設(shè)備類別號稱及型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家購買日期備注填表人

合同臺帳編號：

序號加工

單位

工程

名稱

加工

面積

（m2）

結(jié)

構(gòu)

合同合同簽訂人

預(yù)算造

價或標(biāo)

的金額

市（縣）

工商局

簽訂合

同編號

合同履

行狀況

變更、

糾紛違

約、解

除

同內(nèi)

部合

同簽

否

工商

承建

隊或

施工

隊負(fù)

責(zé)人

形象

進(jìn)度

工程

質(zhì)量

是否

招投

標(biāo)工

程訂立

日期

開工

日期

竣工

日期

發(fā)包

方

承攬

方

合同負(fù)責(zé)人：制表人：

21

合同評審記錄表

編號：

項目名稱業(yè)主（顧客）

評審階段

評審

主持人

評審

方式

評審

工期

評審內(nèi)容

部門評審意見簽字

評審結(jié)論

領(lǐng)導(dǎo)審批

備

注

供方評價表

編號：序號：供方名稱供方地址聯(lián)系人材料名稱規(guī)格型號電話

評價內(nèi)容資質(zhì)證實

合格證及實驗報告

質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、

注冊

顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映

生產(chǎn)能力、交貨能力

有無廣告宣揚

本公司試用、實驗結(jié)果

供方狀況

23

評

價

意

見

評價人：年代日

主

管

部

門

審

批

意

見

批準(zhǔn)人：年代日

合格供方名冊

編號：序號：

序

供方名稱材料名稱供方地址聯(lián)系人電話備注號

原材料方案表

編號：

名稱規(guī)格單位數(shù)量說明

25

選購驗收單

編號：SS—JL—7.6—01驗收日期：統(tǒng)一編號出產(chǎn)日期

監(jiān)視裝置名稱出產(chǎn)編號

規(guī)格型號價格

資金來源外型尺寸及分量

創(chuàng)造廠家

技

術(shù)

狀

況

隨出產(chǎn)

機(jī)件及技術(shù)出產(chǎn)編號出產(chǎn)日期規(guī)格型號

驗收結(jié)果

參與驗收

技術(shù)主管

蓋

章

接受驗

收部門

接受單位負(fù)

責(zé)人

參與驗收人員

蓋

章

接受經(jīng)辦

人員

單位蓋章

接受

單位

蓋章

監(jiān)視和測量校準(zhǔn)方案

編號：

編號監(jiān)控裝置名稱使用部門方案檢

定時光

上次檢定

時光

檢定部門

檢定完成

日期

備注

27

回訪記下表

編號：

單位名稱單位地址

聯(lián)系人電話回訪方案時光

回訪/回修方案內(nèi)容

主管部門：

回訪/回修狀況

回訪/回修人：

回訪/回修顧客意見

顧客簽字：

顧客愜意度調(diào)查表

編號：

顧客名稱工程名稱

29

調(diào)查日期調(diào)查人

調(diào)查內(nèi)容：

顧客意見：

顧客：年代日處置意見：

負(fù)責(zé)人：年代日驗證：

負(fù)責(zé)人：年代日年度內(nèi)部審核方案表

編號：

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：

審核辦法：

審核時光：

編制：批準(zhǔn)：

第次內(nèi)部審核方案

31

編號：

審核目的：

審核依據(jù)：

審核范圍：

審核組：

審核組長：

審核成員：審核時光：首、未次會議參與人員：

審核日程支配（見附表）：

編制：批準(zhǔn)：

會議簽到表

編號：

會議內(nèi)容會議地點

主持人會議時光

序號簽名部門職務(wù)備注

33

會議記錄

編號：

會議名稱主持人會議地點

會議內(nèi)容記錄：

記錄人：

年代日

檢查表

編號：

35

受審核

部門

審核時光內(nèi)審員審核組長受審核人

序號標(biāo)準(zhǔn)

條款

審核內(nèi)容及辦法現(xiàn)場審核記錄結(jié)論不合格報告

編號：

受審部門部門負(fù)責(zé)人

審核員審核日期

不合格事實陳述：

不符合條款及緣由：

不合格類型：普通□嚴(yán)峻□

審核員：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：不合格緣由分析：

部門負(fù)責(zé)人：日期：

建立的訂正措施方案（預(yù)防完成日期）：

部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：管理者代表批準(zhǔn)

簽字：

日期：

訂正措施完成狀況：

部門負(fù)責(zé)人：日期：訂正措施驗證：

審核員：日期：

37

不合格品控制、處置記錄

編號：序號：

工程名稱工序負(fù)責(zé)人

材料名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家不

合

格

事

實

描

述

評審意見1、不合格品影響范圍

2、不合格品性質(zhì)：普通□嚴(yán)峻□質(zhì)量事故□

3、是否要制訂訂正措施：要□不要□

4、處置意見：返工□返修□降級使用□讓步申請□

報廢□拒收□退貨□更換□

評審人員批準(zhǔn)

處置

完成

狀況項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人：年代日

驗

證

驗收人：年代日

訂正措施記錄表

編號：序號：責(zé)任部門時光

不合格事實陳述：

檢查人：年代日

緣由分析：

責(zé)任部門：年代日

訂正措施方案：

責(zé)任部門：年代日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：

年代日

訂正措施實施狀況：

責(zé)任部門：年代日

39

完成狀況驗證：

驗證部門：年代日

預(yù)防措施記錄表

編號：序號：工程名稱

施工單位

可能發(fā)生不

合格的部位

可能發(fā)生不

合格的內(nèi)容

對不合格原

因分析

預(yù)防措施

預(yù)防措施有

效性評價

參與人員

制表：項目經(jīng)理：年代日

第次內(nèi)部審核報告