露天煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制工作制度第一章總則第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，有效控制事故的發(fā)生，通過(guò)識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)系統(tǒng)中現(xiàn)有或潛在的危險(xiǎn)源，進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減少、控制，實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，特制訂本制度。第二章組織管理第三條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍第四條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍包括煤礦的主要生產(chǎn)系統(tǒng)和開(kāi)采范圍，覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運(yùn)輸、排土、機(jī)電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他輔助環(huán)節(jié)的全過(guò)程。第四章安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容第五條每年年底，進(jìn)行下一年度的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)重點(diǎn)對(duì)待設(shè)計(jì)水平、采區(qū)、識(shí)別工作面地質(zhì)條件和潛在的重大災(zāi)害因素。第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)工作，重點(diǎn)對(duì)爆破參數(shù)、確定坡度參數(shù)的主要調(diào)整。1過(guò)幾個(gè)月之前，有必要進(jìn)行特殊的鑒定工作。第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、本省發(fā)生重大事故隱患或重大事故后，開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)工作，重點(diǎn)針對(duì)發(fā)生的事故，對(duì)比本礦其他作業(yè)點(diǎn)或類(lèi)似事故隱患的地點(diǎn)、隱患進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí)，針對(duì)事故所涉及的專(zhuān)業(yè)、系統(tǒng)開(kāi)展辨識(shí)工作。第五章安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法和評(píng)估與控制工作流程第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要采用工作任務(wù)分析法和事故機(jī)理分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分級(jí)。利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。11(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估內(nèi)容：全礦生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)。(二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估管控的基本內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定。(三)組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理系統(tǒng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí)，應(yīng)由分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或業(yè)務(wù)部門(mén)組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(五)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開(kāi)工前，由班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、評(píng)價(jià)安全設(shè)施和工程質(zhì)量是否滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件，并認(rèn)真填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)記錄。安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員安全評(píng)估和安全措施。(七)崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前，在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)自己的工作條件和環(huán)境負(fù)責(zé)、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及特殊施工作業(yè)主要指以下內(nèi)容：1、涉及高溫、高壓、有毒、有害且容易泄漏、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè);2、特殊場(chǎng)所的重型起重作業(yè)，如超重型起重或受限空間、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)，動(dòng)土作業(yè)等特殊條件作業(yè);3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維護(hù)等特殊操作;4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。(十)異常狀況評(píng)估。正常生產(chǎn)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)的安全性和可靠性進(jìn)行重新評(píng)估。(十一)工程項(xiàng)目評(píng)估。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，應(yīng)分別在項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)施工、組織試生產(chǎn)等階段的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1、項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險(xiǎn)因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、全面分析評(píng)價(jià)管理機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力和安全管理水平。2、項(xiàng)目施工期間，施工部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否落實(shí)到位，危險(xiǎn)因素分析排查、安全隱患管理是否按規(guī)定和其他條件進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全評(píng)價(jià)。3、項(xiàng)目試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，試產(chǎn)過(guò)程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時(shí)，必須重新評(píng)估。(十二)“四新”試驗(yàn)評(píng)估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員的技術(shù)能力是否具備安全測(cè)試或推廣應(yīng)用的條件。(十三)其他評(píng)估。(十四)各級(jí)評(píng)價(jià)得出的結(jié)論和存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素，如果可以在現(xiàn)場(chǎng)公示，應(yīng)在明顯位置公示，不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。(十五)確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取基層單位員工的意見(jiàn)和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防控措施的針對(duì)性。(十六)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)新的要求和上級(jí)的實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。(十七)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)檔案，各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表、檢查記錄和其他書(shū)面材料，存檔備查。第六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制第十二條根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到底，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)公司，并由礦級(jí)組織實(shí)施協(xié)調(diào)整改;中等風(fēng)險(xiǎn)由各個(gè)部室進(jìn)行監(jiān)督整改落實(shí);一般風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、教育和監(jiān)督的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改;低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工負(fù)責(zé)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的管理，做好防護(hù)，落實(shí)整改措施。13置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門(mén)和值班管理人第十四條針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，有公司及礦長(zhǎng)采取涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人員資金要有保證，并在劃定危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每月檢查分析評(píng)估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和控制效果，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，布置下一個(gè)月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。第十五條由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格比較各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。生產(chǎn)區(qū)域，崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，開(kāi)展有針對(duì)性的監(jiān)督檢查等日常管控工作。第十七條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，密切關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變更后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。第七章安全風(fēng)險(xiǎn)公告警告和培訓(xùn)第十八條完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全隱患區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。第十九條加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，組織安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估技術(shù)人員至少每半年進(jìn)行一次識(shí)別與評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn);每年對(duì)全員進(jìn)行以年度、綜合、專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。第二十條各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分對(duì)應(yīng)四級(jí)預(yù)警落實(shí)隱患責(zé)任及考核。如下表：姜爾煤礦危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)表第八章考核管理措施第二十一條考核管理措施總共分為三級(jí)，第一級(jí)考核為公司對(duì)礦考核，是檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系運(yùn)行效果、判斷煤礦