精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購部工作流程1、制定采購計劃(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。2、審批采購計劃：(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3、物資采購：(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。4、物資驗收入庫：(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。5、報銷及付款(1)付款：①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款;②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);③按酒店財務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。(2)報銷：①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔商品采購工作流程(一)計劃1.營業(yè)柜臺及倉管員根據(jù)銷售情況及客人的反饋意見向業(yè)務(wù)主管及部門經(jīng)理提出采購意見。2.商場部經(jīng)理召集業(yè)務(wù)主管、財會主管、營業(yè)主管等研究分析同期、前期歷史資料和現(xiàn)實庫存情況及資金狀況制定采購計劃，一般每月一次。3.制作市場采購計劃表。(二)采購1.采購員根據(jù)部門經(jīng)理審定的計劃，按照輕重緩急分別以電話、電報、傳真或親自登門等方式到有關(guān)廠家或批發(fā)單位組織進貨。2.堅持貨比三家的原則，比較商品質(zhì)量、價格、付款方式和商品的運輸情況等，最后確定供應(yīng)商和商品。3.如果進購的是期貨，則應(yīng)簽定購貨合同。合同的內(nèi)容必須全面、具體、明確各方的經(jīng)濟責任，合同的條款必須符合法律規(guī)范。4.驗貨后付款(長期友好協(xié)作單位且信譽良好的亦可驗單付款)。(三)提貨1.貨品不多時由采購員自己提貨，對數(shù)量多、份量重的商品，采購員可把提貨單交商場部儲運部門在規(guī)定日期內(nèi)提貨入庫，或由供應(yīng)商送貨上門，運輸、保險費用也由供應(yīng)商負責。2.對外地商品，在供貨方貨物抵達本埠時，由車站、碼頭出具提貨單，經(jīng)單位蓋章提貨入庫。(四)入庫1.收到商品后，采購經(jīng)辦人及時協(xié)同全庫管理員一起對商品進行驗貨。2.檢查商品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、價格、有效期限等是否與采購申請表要求一致。3.檢查合格后在供應(yīng)商的送貨單上簽字認可。4.開具商品入庫驗收單，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留存，一聯(lián)連同發(fā)票交業(yè)務(wù)主管核定商品銷售價格。(五)結(jié)算1.將商品銷售價格通知單，一聯(lián)交倉庫入帳，一聯(lián)