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#/73內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）：C02產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程特性：是過(guò)程特性：是否是否已明確所有者/執(zhí)行者？V是否已經(jīng)定義過(guò)程？V過(guò)程是否已經(jīng)被文件化？V是否已經(jīng)明確了過(guò)程的相關(guān)接口？V過(guò)程是否已經(jīng)被監(jiān)控？V是否保持了記錄？V下述有關(guān)支持過(guò)程（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的問(wèn)題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？（材料、設(shè)備）有誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2）COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程3)輸入(1)/輸出(O)4）過(guò)程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6)IATF16949:2016條款7)8)（）公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)新品制作管1.1. ();產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策:戈履新產(chǎn)品開發(fā)的理程序2.過(guò)程目標(biāo)未2.品質(zhì)目標(biāo)，C02產(chǎn)品實(shí)可行性報(bào)告；新產(chǎn)PPAP通過(guò)程序現(xiàn)策劃品開發(fā)計(jì)劃；客戶率程序3.3.要求；公司現(xiàn)有的工程變更管4..資源和流程的能理程序5.

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