銷售管理系統(tǒng)費用預(yù)算管 費用預(yù)算編制、分解原 費用預(yù)算控 費用預(yù)算控制原 費用控 費用預(yù)算調(diào)整原 費用活動申 活動申請原 費用預(yù)算項目使用原 費用預(yù)算項目分類及設(shè)置原 預(yù)算項目申請.................................費用申請.......................................活動規(guī) 總部規(guī) 大區(qū)規(guī)劃申 臨時活動申請事 活動變 費用申請流 活動申請具體要 市場促銷活動費用申請具體要 供應(yīng)商/第合同費用申請具體要 總部行銷采購物料費用具體要 大區(qū)采購行銷物料費用具體要 總部第公司合同費用具體要 大區(qū)第公司合同費用具體要 活動申請各職 費用結(jié)案與核 費用結(jié)案流 費用結(jié)案與核銷原 費用結(jié)案原 費用核銷原 費用核 促銷費用核銷標 常溫費用核銷標 低溫（含達能）、奶酪費用核銷標 冰品費用核銷標 其他核銷標準及要 促銷費用結(jié)案資 涉及第公司的費用核銷標準及要 物料費用核銷標準及要 第合同費用核銷標準及要 費用核銷時 斷貨確 延期結(jié)案要 未核銷費 費用及活動評 費用...........................................辦 對市場及處理標 對大區(qū)及處理標 活動評 人員、陳列及其他活動評 活動效果回顧機 考核辦 本文件替代編號為：S\XS06-5.5-7-2014-0，2014212日發(fā)布，214日實施《銷售系統(tǒng)促銷費用管理制度本文進、、本文件的主要起草人于虹圖雅會、、1Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-2013252Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-20135303S\XS06-5.5-7-2014-20142144S\XS06-5.5-7-2015-20151151：以年度預(yù)算編制確定費用控費用分中心進行控制，具體如下——方式：按照費用點數(shù)滾動次月可使用費用金額=次月預(yù)計折前目標量*費用點數(shù)±（∑折前實銷量*費用點數(shù)-∑已費用）調(diào)整及原則執(zhí)行2015年一級、二級權(quán)責矩陣要求中相關(guān)簽字流程。財務(wù)支持中心收到文件后，進行海波龍系統(tǒng)及TPM執(zhí)行核減預(yù)算的調(diào)整原則：執(zhí)行2015年一級、，促銷活動需事前申請規(guī)劃后生效事中事后申，投放到現(xiàn)代的費用全部規(guī)劃到單門店只提報1+3所有活動費用申請必須在SAP在上月23日前錄入系時活動在活動開始前錄入部預(yù)算項部支持品預(yù)算項目說允許用于的活動形2、學(xué)生奶：投放、示范校建設(shè)45（含達能固/優(yōu)益C85%以上優(yōu)于競3、全部費用必須規(guī)劃到1+3門2120123部重點市場支持、投放推廣活動、調(diào)研、服務(wù)等活動、物料制作、項目、不允銷支持及過程中的合理損耗用/用用于開發(fā)、特通的專項費用用成,大區(qū)費用活動需求時銷管2/道NKA/NKA/NKA—品類業(yè)務(wù)重點市場費用、、、、廣宣物料費12推廣、品牌推廣及由以上活動產(chǎn)生的禮持節(jié)慶大型活動象品類大型活春節(jié)、中秋活動及由以上活動產(chǎn)生的禮品第三方服務(wù)第公司的調(diào)研服務(wù)費設(shè)計費（不包括第活動執(zhí)行費和場地費）AC尼爾森數(shù)據(jù)及購物者研究費用物料及禮品，3、E-Learning12、作業(yè)標準的開發(fā)、培訓(xùn)費3、標準手冊、、訓(xùn)練工具等費用4、E-Learning道、現(xiàn)代渠道）；2、4個試點平臺打造費用支持（傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道）；（傳統(tǒng)、現(xiàn)代）4、41、大區(qū)、市場的、評比、支持費用；2、微銷售培訓(xùn)、平臺打造費用3、手冊、物料、標準的制作費用41、區(qū)域活動方案費用2重點客戶管1、用于專項打擊行動費用的支持；2、冷鏈業(yè)務(wù)建設(shè)的改善行動；356、市場秩序，打擊篡改行動、冷鏈業(yè)務(wù)改善活動4、標準化作業(yè)樣板市場的打造；56８、手冊和的制作費用；/2：具體執(zhí)行《2015屬中預(yù)算項部部申請部審核部部大區(qū)（總）（含達能大區(qū)（總）大區(qū)（總）大區(qū)（總）大區(qū)（總）現(xiàn)代管理部、總部財務(wù)管理總大區(qū)（總）現(xiàn)代管理部、總部財務(wù)管理總店/大區(qū)（總）經(jīng)理、總區(qū)經(jīng)理、總算大區(qū)（總）/大區(qū)（總）經(jīng)理、財務(wù)支持中心銷用部///大區(qū)（總）大區(qū)運營、大區(qū)財務(wù)及大區(qū)（總）大區(qū)運營、大區(qū)財務(wù)及大區(qū)（總）理用理持銷理類類理類類理第服務(wù)理總部財務(wù)審核預(yù)算、（10萬上含總部財務(wù)審核預(yù)算、部（10萬上含NKA表3：費用預(yù)算層級整體時間要求：每月16日前召開次月銷量計劃提報確認會，大區(qū)在系統(tǒng)鎖定促銷申請費用明細4日財務(wù)負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，活動規(guī)劃活動規(guī)劃表需明確到具體區(qū)域以及門店明細2015管理部，管理部于16-17日審核匯總，于18日下發(fā)到大銷管中心方案對應(yīng)細案錄入時間：區(qū)域于23日完成；具體要求見附件：TPM銷管中心依據(jù)實際情況，產(chǎn)品促銷和大區(qū)經(jīng)理費用（預(yù)算項目大區(qū)經(jīng)理-其他可做臨時活動其他費用項目不允許做臨時活動。臨時活動必須提前進行方案，并在活動開始費用申請流第執(zhí)行活動申請流程，具體詳見附件7。申請內(nèi)申請辦12345SAP常溫、冰品22低溫（含達能12交至銷售管理系統(tǒng)職能中心；③時間：15日前完畢,下發(fā)執(zhí)行同時發(fā)各職能中心備案學(xué)生奶促銷費用申報流程：204：申請時申請部審核部部備案部申請辦237至審核及大區(qū)經(jīng)理進行②項目組將次月活動匯總后提報至項目組③項目組將后的活動申請匯總后提報至銷管中心總經(jīng)理進行；④后的活動計劃提報至銷管中心及財務(wù)支持5：供應(yīng)商/第合同費用申請具體要大區(qū)采購行銷物料費用具體要，銷售大區(qū)原則上無自主采招權(quán)限需求項目須提計劃委托總部進行采招物料訂單和采購合同的需按照，總部第公司合同費用具體要大區(qū)第公司合同費用具體要活動申請各職全部費用由行銷統(tǒng)一規(guī)劃,市場提出申請,大區(qū)相關(guān)8。算兌現(xiàn)，具體兌現(xiàn)《2015年冰柜管理制度》；——每月8日前由大區(qū)運營按照系統(tǒng)標準樣表填具鋪市率、——重客門店執(zhí)行率和門店銷售達成（門店實際送貨額/m門店目標送貨額）8核銷項目類費用處理前費用處理原量目標數(shù)量目標數(shù)量目標數(shù)量量陳列費(現(xiàn)代50%；6：核銷項目類費用處理前費用處理原量/目標數(shù)量量/目標數(shù)量量/目標數(shù)量數(shù)量陳列費(現(xiàn)代50%；7：項核銷目類處理原人員費用全月全品折前實銷金額/全月全品任務(wù)金額活動期間產(chǎn)品實銷量*1/（1+力度）*整體完成率，銷管：核銷上限金額的120%；行銷：核銷上限金額的全月全品折前實銷金額/全月全品任務(wù)金額活動期間產(chǎn)品實銷量*1/（1+力度），復(fù)金額的120%；行銷：核銷上限金額的（代全月全品折前實銷金額/全月全品任務(wù)金額按銷量達成比例同比例處理，核銷上限為費（20全月全品折前實銷金額/全月全品任務(wù)金額按銷量達成比例同比例處理，核銷上限為費8：/相月全產(chǎn)品實際目標額銷費用的100%，即費用≥70%，進入/相月全產(chǎn)品實際目標額銷費用的100%，即費用目標額≥70%（相90%≤送貨額/相月全產(chǎn)品實際目80%≤送貨額/相月全產(chǎn)品實際目70%≤送貨額/相月全產(chǎn)品實際目/相月全產(chǎn)品實際目標額/相月全產(chǎn)品實際目標額銷費用的100%，即費用為9：日均回復(fù)量的150%超出部分不予費用結(jié)算月底已確認訂單未TPM活動形結(jié)案資陳列協(xié)議、陳列明細、陳列、（無扣10%稅金折扣處理人員（含冰品精耕人員工資表、打款回單、復(fù)印件、（無扣10%稅金折扣處理禮品采購合同、禮品采購明細、比價單、（無扣10%稅金折扣處理）、物料制作合同、物料制作明細、比價單、（無扣10%稅金折扣處理）、活動合同、費用明細、比價單、（無扣10%稅金折扣處理）、試飲明細、試飲10：涉及第公司的費用核銷標準及要要求第公司的發(fā)生與合同項目相關(guān)的成本及費用無條件月15號前，將提供至總部財務(wù)會計處入賬；復(fù)印件、合同復(fù)印件各一份，一般金額在50萬以下不予辦理承兌第合同費用核銷標準及要算；活動執(zhí)行完畢后，1個月內(nèi)將資料送到財務(wù)進行，2450%，兩個月以后費用將不予處理?！袖N支持中心：行銷的第活動（含物料和禮品采購、第執(zhí)行等）、經(jīng)銷商執(zhí)行活動由于銷量、執(zhí)行未達標費用及活動評費用2015年銷管、行銷、重客三中心費用統(tǒng)一，具體內(nèi)（1）整體內(nèi)容辦法范檢查數(shù)項重點項目（促銷活動執(zhí)行、人員、陳列、推廣活動、重點項目（促銷活動執(zhí)行、人員、陳列、推廣活動、表11：費用辦法及內(nèi)容22資源檢查和傳統(tǒng)20店資源檢查具體包括鋪市鋪貨和對市場及處理標檢門計算檢門計算標執(zhí)行準執(zhí)行狀處理標市場考核扣業(yè)務(wù)人員考100%執(zhí)行率城市經(jīng)理負激勵200元，理、CBU/RBU500執(zhí)行率除城市經(jīng)理負激勵500元，理、CBU/RBU80012：促銷物料管控、冰柜、第執(zhí)行公司執(zhí)行的活動等，保存資保存狀處理標市業(yè)務(wù)人1檢查月份每月結(jié)案金5%的負激勵相應(yīng)市場城市經(jīng)理/經(jīng)理、大區(qū)3%的負激勵相應(yīng)市場城市經(jīng)理/經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)500200不全（24內(nèi)仍未提供或提供不全2%的負激勵13：對大區(qū)及處理標銷管中心經(jīng)銷商管理部與財務(wù)支持中心定期對大區(qū)費用使用情況進行檢查，對不符合制度或事前未的項目，檢查依檢查結(jié)處理標市業(yè)務(wù)人大區(qū)經(jīng)理權(quán)能中心權(quán)限大區(qū)經(jīng)理/銷售管理系統(tǒng)各職能中心負勵3000元，其他人員依據(jù)激勵連帶負激費用市場后挪做它14：檢查項檢查標處理標經(jīng)理負激勵500元/次，其他人員依據(jù)激勵連帶負激勵。對已兌現(xiàn)扣款或給予返還或扣回。激勵100元/次，其他人員依據(jù)激勵連帶負激勵。500次，因此而導(dǎo)致費用預(yù)算確或總體費用預(yù)算失衡，則對大1000激勵。其他人員依據(jù)激勵連帶負激勵15：費用申請管理日常及激勵